監(jiān)督索引號53032305033401000

 

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度部門決算

  

第一部分  師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)， 制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)城市綜 合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并 組織實施。

（二）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進行執(zhí)法管理 等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相 關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城 - 4 - 市公共空間秩序管理等方面的部分工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣 傳和組織實施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn) 和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù) 責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。

（五）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處； 建立城市綜合管理、公安交警、交通運政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。

（六）負(fù)責(zé)對縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生 管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、 環(huán)境保護管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的 行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān) 督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運行工作和數(shù)字化 城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類 城市綜合管理整治和專項整治。

（七）根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步推進相對集中行政處罰權(quán)工 作的決定》（國發(fā)〔2002〕17 號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于 進一步推進相對集中行政處罰權(quán)和實行綜合行政執(zhí)法工作的通 知》（云政辦發(fā)〔2008〕141 號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖 市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（曲 辦字〔2019〕15 號）精神和《云南省曲靖城市綜合管理條例》 及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè) - 5 - 局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對集中行使的行政處罰權(quán) 按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。

（八）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委和縣政府交辦的其 他任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，經(jīng)費為財政全額撥款。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年末實有人員編制29人。其中：行政編制3人，事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人，事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

實有車輛編制  0 輛，實有車輛12輛。

                                               單位：人 

單位總?cè)藬?shù)	29
行政人員編制人數(shù)	3
事業(yè)人員編制人數(shù)	26

 

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度收入合計1659.46萬元。其中：財政撥款收入1659.46萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年1733.97萬元減少74.51萬元，減少4.30%。主要原因是2018年行政運行經(jīng)費的減少和清掃保潔費的減少。

收入項目	2018年收入	2017年收入
合計	1659.46	1733.97
一、財政撥款收入	1659.46	1733.97
其中：政府性基金
二、上級補助收入
三、事業(yè)收入
四、經(jīng)營收入
五、附屬單位上繳收入
六、其他收入

 

作柱狀圖如下:

 

 

 

二、支出決算情況說明

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度支出合計1626.88萬元。其中：基本支出825.48萬元，占總支出的50.74%；項目支出801.39萬元，占總支出的49.26%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年1715.37萬元減少88.49萬元，減少5.16%，減少的主要原因是在職人員部分績效工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險結(jié)轉(zhuǎn)至下年發(fā)放及清掃保潔費未按月付清。

如下圖所示：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣城市管理綜合管理行政執(zhí)法局正常運轉(zhuǎn)的日常支出825.48萬元。比上年831.81萬元減少6.33萬元。主要原因是行政運行經(jīng)費的減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.91%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.09%。

                                                單位:萬元

按支出性質(zhì)分類	支出數(shù)
一、基本支出	825.48
人員經(jīng)費	816.47
日常公用經(jīng)費	9.01

如下圖所示：

 

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出801.39萬元。與上年883.56萬元減少82.17萬元，減少的主要原因是縣級財政專項資金減少，清掃保潔費也未按月支付。具體項目開支及開展工作情況：

1、      城管執(zhí)法工作經(jīng)費：147.00萬元

2、      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生道路清掃保潔費：654.39萬元

如下圖所示：

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1626.88萬元,占本年支出合計的100%。比上年1715.37萬元減少88.49萬元，主要原因是縣級財政專項資金減少，清掃保潔費也未按月支付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1、社會保障和就業(yè)（類）支出21.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.34%。主要單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出19.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1565.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.25%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出；

4、住房保障（類）支出19.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的11.40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的11.40%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少3.96萬元，下降87.42%。其中：因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元；公務(wù)接待費支出決算減少3.96萬元，下降87.42%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.57萬元，占11.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出3.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展交通行政執(zhí)法，日常工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.公務(wù)接待費支出0.57萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.57萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)、其他相關(guān)的接待發(fā)生的支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.01萬元，與上年75.02萬元減少66.01萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于綜合行政執(zhí)法及城管日常工作中的各項支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額342.36萬元，其中，流動資產(chǎn)250.72萬元，固定資產(chǎn)91.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52.72萬元，其中;流動資產(chǎn)增加48.00萬元，固定資產(chǎn)增加4.72萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額659.12萬元,其中：政府采購貨物支出4.72萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出654.39萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

 

 

四、部門績效自評情況

  

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 

    1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    12.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
    13.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    15.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

 

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