師宗縣森林公安局2018年度部門決算
- 師宗縣森林公安局
- 2019-08-28 10:24
監(jiān)督索引號53032311031201000
師宗縣森林公安局2018年度部門決算公開
第一部分 師宗縣森林公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣森林公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能貫徹執(zhí)行森林資源保護管理相關法律、法規(guī)，負責對縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權。負責全縣森林火災撲救和森林火災案件查處工作。承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
業(yè)務工作
（一）案件查處基本情況
1.2018年，師宗縣森林公安局出警926人次，立刑事案件30件，破案20件；辦理林業(yè)行政案件325件，罰沒收入6.31萬元。
2.開展各類專項行動。
（1）林區(qū)緝槍治爆專項行動。我局緊緊圍繞“平安林區(qū)建設”，組織民警50人次、執(zhí)法隊隊員100人次，深入轄區(qū)大山腹地，開展緝槍治爆專項行動，共繳獲銅炮槍、射釘槍、火藥槍1支，并移交當?shù)嘏沙鏊驌籼幚怼?/span>
（2）“綠色飲食”為我縣野生動物“保駕護航”。隨著人們的生活水平不斷提高，餐館業(yè)紅紅火火，野生動物也被擺上了餐桌，我局積極部署，聯(lián)合縣食品和藥品監(jiān)督管理局、縣公安局禁毒大隊，對轄區(qū)內(nèi)的100多家規(guī)模較大的餐館及城區(qū)內(nèi)兩個大型農(nóng)貿(mào)市場進行了清查，共收繳野雞死體3只、鏟除罌粟8棵。通過邊清查邊宣傳的形式，在清查過程中，共發(fā)放保護野生動物宣傳資料500余份，受教育群眾達到8000余人。
（3）重拳出擊，對云商林地林地案件集中查處、集中整治小石山水庫、全縣范圍內(nèi)砂石料廠等重點區(qū)域。我局出動警力950余人次，對砂石料廠采石破壞林地案件進行了集中查處，有效的震懾了犯罪分子。
扶貧工作成效：
結(jié)合我局工作實際，加大對貧困地區(qū)政策、項目、資金的支持力度，明確了目標任務、實施計劃、政策措施、責任分工及組織管理等內(nèi)容，有力地支持全縣脫貧攻堅工作。積極抓好掛聯(lián)點的幫扶工作，先后劃撥雄壁鎮(zhèn)雨柱村委會工作經(jīng)費9.38萬元，保障了脫貧攻堅的正常業(yè)務開展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣森林公安局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣森林公安局2018年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人，在職在編實有行政人員23人。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣森林公安局2018年度收入合計610.18萬元。其中：財政撥款收入574.76萬元，占總收入的94%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入35.42萬元，占總收入的6%。與上年對比533.92萬元，增加收入76.26萬元，主要原因分析在職人員工資晉升、補邊艱津貼、調(diào)整補基本工資及警察崗位津貼及警察加班津貼調(diào)整。
二、支出決算情況說明
師宗縣森林公安局部門2018年度支出合計554.54萬元。其中：基本支出497.89萬元，占總支出的89.78％；項目支出56.65萬元，占總支出的10.22％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年506.41萬元對比增加48.13萬元,主要原因分析在職人員正常晉升，補邊艱津貼、調(diào)整補基本工資及警察崗位津貼及警察加班津貼調(diào)整。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出497.89萬元。與上年506.41萬元對比減少8.52萬元,主要原因分析2018年年底我單位厲行節(jié)約，減少公務開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11％。
單位:萬元
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按支出性質(zhì)分類 |
支出數(shù) |
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一、基本支出 |
497.89 |
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人員經(jīng)費 |
443.93 |
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日常公用經(jīng)費 |
53.96
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（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣森林公安局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出56.65萬元。與上年0萬元對比增加56.65萬元,主要原因分析主要用于付清2016年我局五龍所、高良所執(zhí)法場所改造余款的付清，及我局搬遷至師宗縣林業(yè)局院內(nèi)辦公區(qū)的維修維護費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣森林公安局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出533.14萬元,占本年支出合計的96%。與上年506.41萬元對比增加26.73萬元,主要原因分析主要原因分析在職人員工資晉升、補邊艱津貼、調(diào)整補基本工資及警察崗位津貼及警察加班津貼調(diào)整。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出34.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。執(zhí)法辦公場所的維修及維護。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出31.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.8%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出17.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.2%。主要用于單位職工醫(yī)療保險
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出430.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.3%。主要用于人員工資及與工資相關的經(jīng)費支出、
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出19.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.7%。主要用于職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
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支出功能分類 |
2018年決算數(shù) |
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一、農(nóng)林水支出 |
430.15 |
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二、社會保障和就業(yè) |
31.02 |
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三.公共安全（類）支出 |
34.65 |
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四.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出 |
17.49 |
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五、住房保障（類）支出 |
19.83 |
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣森林公安局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為20萬元，支出決算為13.94萬元，完成預算的69.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為12.88萬元，完成預算的64%；公務接待費支出決算為1.06萬元，完成預算的5.3%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:嚴控參加接待陪同人員及接待標準；嚴格執(zhí)行公務用車派車制度。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年17.10萬元減少1.93萬元，下降11.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加2.25萬元，增長21.26%；公務接待費支出決算減少3.24萬元，下降75.34%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因分析：公務用車運行維護費2018年較上年增加2.24萬元，費用增加主要原因是我局2018年在雄壁鎮(zhèn)雨柱村委會稗子溝村，距離縣城40多公里，全局局機關每人掛連建檔立卡戶5戶，下鄉(xiāng)入戶調(diào)查使用車輛頻繁，在2018年中，開展了“春季嚴打”、“雙嚴二號”、“緝槍治爆”、“春雷2018”、“鏟種鏟毒”、“雷霆行動”、“森林督查”等專項打擊行動，再加上車輛老化，保養(yǎng)費用和耗油量都增大。公務接待費2018年較上年大幅度減少，減少3.24萬元，費用減少主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范公務接待報賬管理，沒有公函基本不接待，今年上級專項檢查減少，公務接待也相應減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出12.88萬元，占%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出12.88萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出12.88萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于辦理案件及扶貧所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出1.06萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.06萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級之間業(yè)務往來執(zhí)法辦案及工作中發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣森林公安局部門2018年機關運行經(jīng)費支出47.76萬元，與上年比減少29.06萬元,主要原因是厲行節(jié)約。部門機關運行經(jīng)費主要用于執(zhí)法辦案車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣部門資產(chǎn)總額589.95萬元，其中，流動資產(chǎn)224.65萬元，固定資產(chǎn)365.30萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少43.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛4輛，賬面原值43.73萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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11 |
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合計 |
1 |
589.95 |
224.65 |
365.30 |
179.79 |
78.18 |
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107.33 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
加強對內(nèi)部控制，加強厲行節(jié)約，反對浪費，建立績效評價的長期機制。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032311031201111