監(jiān)督索引號53032305046701000

師宗縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門決算

第一部分 師宗縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣環(huán)境保護(hù)局年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  師宗縣環(huán)境保護(hù)局年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹實(shí)施國家和省、市環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策。制定師宗縣相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施；組織對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價；編報全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃和環(huán)境功能區(qū)劃：參與制定全縣國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的中長期規(guī)劃及有關(guān)專業(yè)規(guī)劃；審核、審查城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織擬定和監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃。

2、統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣大氣、水體、土壤、噪聲、振動、電磁波輻射、固體廢物、放射性物質(zhì)、有毒化學(xué)品以及機(jī)動車尾氣等污染防治工作；對轄區(qū)內(nèi)污染源和污染治理設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)情況實(shí)施監(jiān)督；組織城市環(huán)境綜合整治定量考核；依法組織調(diào)查處理本轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負(fù)責(zé)縣城內(nèi)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護(hù)行政稽查。

3、統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣自然生態(tài)保護(hù)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣自然保護(hù)區(qū)；制定全縣自然保護(hù)管理辦法和制度；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動和重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)，監(jiān)督檢查各種類型自然保護(hù)區(qū)以及風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督管理全縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護(hù)、生物技術(shù)環(huán)境安全、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；監(jiān)督區(qū)域內(nèi)國家級、省級、市級、縣級自然保護(hù)區(qū)管理工作。

4、依法執(zhí)行排污收費(fèi)制度，做好全縣排污費(fèi)的征收、管理和使用工作，負(fù)責(zé)縣級環(huán)保專項(xiàng)資金安排使用。

5、貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施排污總量控制計(jì)劃及排污許可證和限期治理制度。組織編制縣環(huán)境質(zhì)量報告書，發(fā)布縣環(huán)境狀況公報；定期公布重點(diǎn)城鎮(zhèn)和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

6、組織轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查；依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的行為；依法行使行政處罰權(quán)；承辦縣人大、縣政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的議案、提案、建議、意見，處理群眾來信、來訪、污染糾紛；對重大環(huán)境污染事故進(jìn)行調(diào)查處理，受理環(huán)保行政復(fù)議案件。

7、按照分級管理的原則，審批權(quán)限范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報告書（表）、登記表，并對項(xiàng)目實(shí)施“三同時”監(jiān)督管理和環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收管理。

8、組織全縣環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、相關(guān)科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)對外合作交流工作；管理全縣環(huán)境管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、污染治理資質(zhì)認(rèn)證工作；參與推動環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、信息工作；貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織對全縣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督監(jiān)測。

10、組織全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。

11、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)構(gòu)編制與人事管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)；按有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)部門實(shí)行雙重管理工作。

12、承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1．堅(jiān)持問題導(dǎo)向，中央環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改有序推進(jìn)。一是截至目前，師宗縣對照中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見問題清單梳理列入整改方案的19個問題，已完成整改18個，還有工業(yè)園區(qū)規(guī)劃修編環(huán)評審批未完成整改。二是根據(jù)省政府關(guān)于畜禽禁養(yǎng)區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場關(guān)閉或搬遷會議精神和2018年市環(huán)保督察組反饋意見，按時完成丹鳳街道小阿贊村恒達(dá)農(nóng)牧公司、丹鳳街道大阿贊村盛興榮發(fā)養(yǎng)殖場、竹基鎮(zhèn)上補(bǔ)召村谷秀養(yǎng)殖場、彩云鎮(zhèn)小長山村明媚生豬養(yǎng)殖場共4家養(yǎng)殖場關(guān)閉搬遷。三是根據(jù)生態(tài)環(huán)境部第13督察組對師宗縣東風(fēng)、大堵集中式飲用水水源地開展專項(xiàng)督查，發(fā)現(xiàn)大堵水庫一級保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)有一個600平方米的釣魚池塘，二級保護(hù)區(qū)內(nèi)有旱地100畝存在農(nóng)業(yè)面源污染，警示標(biāo)志標(biāo)識標(biāo)牌不足等問題，縣政府立即組織相關(guān)部門對存在的問題進(jìn)行排查整改，并全部整改到位。四是關(guān)于工業(yè)園區(qū)未完成污水集中治理問題，師宗縣工業(yè)園區(qū)大同片區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園日處理0.05萬噸污水處理項(xiàng)目已建成投運(yùn)。五是中央環(huán)境保護(hù)督察組進(jìn)駐云南期間，群眾投訴云南師宗焦化有限責(zé)任公司存在廢水、廢氣排放不達(dá)標(biāo)、長期或間歇使用高硫煤等環(huán)境問題。企業(yè)已于2018年8月27日完成雨水收集系統(tǒng)防滲改造，待上級檢查驗(yàn)收；計(jì)劃投資4950萬元新建的尾氣脫硫脫硝除塵設(shè)施項(xiàng)目正在進(jìn)行招標(biāo)。六是圓滿完成中央第六環(huán)境保護(hù)督察組對云南省開展中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”工作期間，中央第六環(huán)境保護(hù)督察組轉(zhuǎn)辦的5件（3件為重復(fù)舉報）舉報案件辦理。

2．多措并舉，切實(shí)加大污染治理力度。重點(diǎn)抓好水泥脫硝、焦化脫硫減排工程，實(shí)行二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放總量控制。切實(shí)加強(qiáng)污染源自動監(jiān)控設(shè)施管理，確保自動監(jiān)控數(shù)據(jù)有效上報。師宗縣煤焦化工有限公司投資3500萬元建成的脫硫脫硝設(shè)施于2018年8月26日投運(yùn)。深入開展南盤江師宗段綜合整治行動，切實(shí)開展城區(qū)噪聲污染專項(xiàng)整治，實(shí)施城區(qū)揚(yáng)塵綜合整治，有序推進(jìn)縣城區(qū)集中式飲用水源地東風(fēng)水庫徑流區(qū)內(nèi)農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治。有效推進(jìn)清潔能源替代利用、煤炭清潔利用和太陽能、風(fēng)能、水能等可再生能源開發(fā)利用，提高資源綜合利用效率。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，預(yù)計(jì)全年共削減化學(xué)需氧量678.86噸，氨氮72.86噸，二氧化硫538.77噸 ，氮氧化物1399.5噸，可順利完成市級下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。

3．形式多樣，切實(shí)營造濃厚環(huán)境保護(hù)氛圍。在師宗電視臺錄制2018環(huán)保重點(diǎn)工作承諾并向社會公開，以“三月綜治維穩(wěn)宣傳月”、“6.5世界環(huán)境日”等活動為契機(jī)，深入10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）共發(fā)放環(huán)保購物袋35000余個、環(huán)保圍裙1000余個、宣傳資料13000余份，進(jìn)一步提升公眾環(huán)保意識。有序推進(jìn)綠色創(chuàng)建工作，完成丹鳳、漾月、竹基、彩云、葵山、雄壁6個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）省級生態(tài)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）創(chuàng)建文本編制上報。完成《師宗縣生態(tài)環(huán)境空間管控總體規(guī)劃（2016-2030）編制，并通過專家審查。全年依托師宗縣人民政府、曲靖市環(huán)境保護(hù)局網(wǎng)站累計(jì)公開各類環(huán)境信息50余條。

4．嚴(yán)格準(zhǔn)入，強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理。一是嚴(yán)把環(huán)保準(zhǔn)入關(guān)。在項(xiàng)目審批工作中，對不符合環(huán)保法律法規(guī)、不符合有關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策、不符合清潔生產(chǎn)要求的項(xiàng)目，一律不批，從源頭上控制污染物新增量。二是堅(jiān)持服務(wù)與管理相結(jié)合。對滿足環(huán)境準(zhǔn)入條件的項(xiàng)目，特別是民生工程、重大項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目開辟環(huán)評審批“綠色通道”，簡化手續(xù)，加快評估、縮短辦理時限；對于前期工作不夠完善、要件不全的項(xiàng)目，耐心溝通，主動在技術(shù)和政策上提供服務(wù)、咨詢和指導(dǎo)。2018年以來，完成備案登記項(xiàng)目68個，報告表審批15個。

5．夯實(shí)基礎(chǔ)，切實(shí)加大監(jiān)管執(zhí)法力度。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)交流。2018年選派15名監(jiān)測人員到楚雄、昭通等地參加省環(huán)境監(jiān)測中心組織的環(huán)境空氣廢氣、噪聲、水質(zhì)和土壤采樣培訓(xùn)，并完成監(jiān)測項(xiàng)目持證考核；選派監(jiān)察執(zhí)法人員20余人次參加省、市執(zhí)法部門組織的各類培訓(xùn)，并成功選派1人到河北參加環(huán)保部組織的環(huán)保大督察，環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法業(yè)務(wù)水平得到進(jìn)一步提升。二是嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。2018年以來，共查處各類環(huán)境違法行為43起，其中，查封扣押1起、限制生產(chǎn)1起、行政拘留4起4人、移送公安刑事拘留1起1人；對8起環(huán)境違法行為實(shí)施行政處罰，共處罰金66.462萬元；年檢排污許可證75家、新辦證8家；查處各類信訪案件31起。

6．突出重點(diǎn)，扎實(shí)開展第二次全國污染源普查。自開展第二次全國污染源普查以來，在前期準(zhǔn)備和清查建庫等基礎(chǔ)上，我縣初步確定入戶調(diào)查對象507個，其中工業(yè)企業(yè)400家、規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場73家、集中式污染治理設(shè)施5個、入河排污口28個、生活源鍋爐使用單位1家。進(jìn)入入戶普查階段后，根據(jù)納入系統(tǒng)工業(yè)源數(shù)的393家企業(yè)實(shí)際入戶調(diào)查，相關(guān)數(shù)據(jù)核查填報錄入工作已基本完成，后期各項(xiàng)工作將嚴(yán)格按照國家省市時間節(jié)點(diǎn)完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣環(huán)境保護(hù)局

2.師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)為師宗縣環(huán)境保護(hù)局下屬單位，財務(wù)未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

3.師宗縣環(huán)境監(jiān)測站為師宗縣環(huán)境保護(hù)局下屬單位，財務(wù)未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    師宗縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度收入合計(jì)588.99萬元。其中：財政撥款收入588.99萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比（2017年629.11萬元）增加69.82萬元，增長11.09%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)剛性增加（增加并補(bǔ)發(fā)了艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)）。

二、支出決算情況說明

師宗縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度支出合計(jì)553.39萬元。其中：基本支出456.39萬元，占總支出的82.47％；項(xiàng)目支出97.00萬元，占總支出的17.53％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比（2017年支出653.79萬元）下降100.4萬元，下降15.36%，主要原因是2017年下半年調(diào)出3人，2018年度省市下達(dá)的工作經(jīng)費(fèi)由于資金緊缺，年度內(nèi)未實(shí)現(xiàn)支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出456.39萬元。與上年對比（2017年560.79萬元）減少104.40萬元,主要原因是2017年下半年調(diào)出3人，2018年度省市下達(dá)的工作經(jīng)費(fèi)由于資金緊缺，年度內(nèi)未實(shí)現(xiàn)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.8％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.2％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出97.00萬元。與上年對比（2017年93.00萬元）增加3萬元，主要原因是2018年中央下達(dá)《曲靖市國家考核斷面師宗設(shè)里橋水質(zhì)自動站建設(shè)》項(xiàng)目47.00萬元，是屬于年度新增，以往年度沒有。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、2018年中央環(huán)保專項(xiàng)資金《曲靖市國家考核斷面師宗設(shè)里橋水質(zhì)自動站建設(shè)》項(xiàng)目47.00萬元，已完成，投入對得起，交付省廳委托第三方管理。

2、2018年縣級環(huán)保專項(xiàng)資金《縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作》項(xiàng)目(環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察、統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))：50.00萬元，完成省市對《縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作》。此項(xiàng)工作每年由省、市政府組織考核到縣，每年市政府下發(fā)《縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作方案》，各縣按方案要求組織地方年度考核工作，縣政府高度重視和支持，每年項(xiàng)目由縣環(huán)保局牽頭、縣財政局、住建局、國土局、林業(yè)局、水務(wù)局、農(nóng)業(yè)局等部門配合完成專項(xiàng)考核，形成“師宗縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核上報”市政府考核組審查，部分考核工作委托第三方作技術(shù)保障，完成“國控河流斷面監(jiān)測”、《土壤重金屬污染》、《集中式飲用水水源地》通過招標(biāo)，簽訂技術(shù)服務(wù)合同。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出553.39萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比（2017年度653.79萬元）減少支出100.40萬元，主要原因是2017年下半年調(diào)出3人，2018年度省市下達(dá)的工作經(jīng)費(fèi)由于資金緊缺，年度內(nèi)未實(shí)現(xiàn)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5、教育支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6、科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7、七、文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8、八、社會保障和就業(yè)支出（類）支出28.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。主要用于社保繳費(fèi)（養(yǎng)老保險、工傷保險、事業(yè)單位退休補(bǔ)助相關(guān)支出情況）；

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出19.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.61%。主要用于社保繳費(fèi)（用于醫(yī)療保險。相關(guān)支出情況）

10、節(jié)能環(huán)保支出（類）支出485.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.66%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境相關(guān)工作支出；

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12、農(nóng)林水支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13、交通運(yùn)輸支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14、資源勘探信息等支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16、金融支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17、援助其他地區(qū)支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18、國土海洋氣象等支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19、住房保障支出（類）支出19.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.59%。主要用于住房公積金支出；

20、糧油物資儲備支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21、其他支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22、債務(wù)還本支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23、債務(wù)付息支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.00萬元，支出決算為12.78萬元，完成預(yù)算的58.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.22萬元，完成預(yù)算的69.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的12.44%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年由于資金緊缺，預(yù)算未得到執(zhí)行，開支未列支，支出單據(jù)壓著沒經(jīng)費(fèi)報銷。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1.07萬元（2017年13.85萬元），下降7.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.73萬元（2017年11.49萬元），增長6.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.80萬元（2017年2.36萬元），下降76.27%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2018年由于資金緊缺，省市補(bǔ)助的工作經(jīng)費(fèi)緩撥，預(yù)算未得到執(zhí)行，開支未列支，支出單據(jù)壓著沒經(jīng)費(fèi)報銷。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.22萬元，占95.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬元，占4.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.22萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.22萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于環(huán)境保護(hù)監(jiān)管、機(jī)要和應(yīng)急（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.56萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市檢查、督察（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣環(huán)境保護(hù)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.82萬元，與上年對比（2017年139.06萬元）減少74.26萬元，主要原因分析由于2018年資金緊缺，省市補(bǔ)助的工作經(jīng)費(fèi)緩撥，預(yù)算未得到執(zhí)行，開支未列支，支出單據(jù)壓著沒經(jīng)費(fèi)報銷。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣環(huán)境保護(hù)局部門資產(chǎn)總額578.12萬元，其中，流動資產(chǎn)189.82萬元，固定資產(chǎn)388.29萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比（2017年12月31日524.89萬元），本年資產(chǎn)總額增加53.23萬元，其中固定資產(chǎn)減少8.18萬元（2017年12月31日396.47萬元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值8.18萬元（車輛改革處置報廢），實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額27.66萬元，其中：政府采購貨物支出2.80萬元；政府采購工程支出14.86萬元；政府采購服務(wù)支出10.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.80萬元，占政府采購支出總額的46.28%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53032305046701111

附件：師宗縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門決算公開表格.xls