監(jiān)督索引號(hào)53032319055401000

師宗縣大同街道辦事處2018年度部門(mén)決算

   第一部分  師宗縣大同街道辦事處概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  大同街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣人民政府大同街道辦事處執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng) 。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)國(guó)民生產(chǎn)總值11.65億元，同比增8.27%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入1.26億元，同比增1.1%；預(yù)計(jì)可完成完成固定資產(chǎn)投資4億元，完成任務(wù)（4億元）的100%。投入強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金3151萬(wàn)元支持脫貧攻堅(jiān)和人居環(huán)境整治。10月末金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額3.62億元，貸款余額1.64億元，城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額2.6億元，累計(jì)發(fā)放支農(nóng)貸款5300余萬(wàn)元。

（2）脫貧攻堅(jiān)奮發(fā)奮進(jìn)。嚴(yán)格按照“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)查缺補(bǔ)漏專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理和貧困退出等系列工作，預(yù)計(jì)年末9個(gè)貧困行政村脫貧摘帽，298戶(hù)1068名貧困人口脫貧出列，貧困發(fā)生率降至0.39%。層層壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步明確“掛包幫”單位、村（社）、駐村工作隊(duì)的職責(zé)，敦促幫扶責(zé)任人切實(shí)履行幫扶職責(zé)，不斷凝心聚力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)扶貧持續(xù)推進(jìn)，735戶(hù)貧困戶(hù)煙農(nóng)戶(hù)均收入2.35萬(wàn)元，475戶(hù)深度貧困戶(hù)發(fā)展精準(zhǔn)到戶(hù)扶貧產(chǎn)業(yè)1575畝，402名貧困勞動(dòng)力通過(guò)外出務(wù)工實(shí)現(xiàn)脫貧。住房保障力度不斷加大，今年選好、用好6支施工隊(duì)，對(duì)211戶(hù)貧困戶(hù)的危房實(shí)施了改造。健康扶貧實(shí)現(xiàn)全覆蓋，千方百計(jì)組織輟學(xué)適齡學(xué)生返校就讀，新安社區(qū)滬滇項(xiàng)目、村內(nèi)道路硬化、通水工程等相關(guān)項(xiàng)目有序?qū)嵤Ｈ罕姽ぷ髟鷮?shí)開(kāi)展，組織幫扶責(zé)任人定期入戶(hù)走訪，結(jié)合“三講三評(píng)”活動(dòng)的開(kāi)展，通過(guò)入戶(hù)核查、召開(kāi)庭院會(huì)、群眾會(huì)等形成聽(tīng)取群眾的合理訴求，和群眾不斷形成良好的互動(dòng)，增強(qiáng)群眾的認(rèn)可度。

（3）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好?？緹熤еa(chǎn)業(yè)得到轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，5039戶(hù)煙農(nóng)栽種烤煙3.14萬(wàn)畝，完成烤煙收購(gòu)431.35萬(wàn)公斤、均價(jià)30.56元的目標(biāo)任務(wù)。糧油生產(chǎn)穩(wěn)中有升，全年種植大小春糧食7.81萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)3041萬(wàn)公斤；種植油菜4.3萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量546萬(wàn)公斤。畜牧生產(chǎn)全力嚴(yán)防非洲豬瘟、羊小反芻等重大疫病的防控，實(shí)現(xiàn)肉類(lèi)產(chǎn)量1500萬(wàn)公斤、禽蛋產(chǎn)量32萬(wàn)公斤，4個(gè)溫氏生豬養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)線完成設(shè)備安裝并投入生產(chǎn)運(yùn)行，全面開(kāi)啟生豬養(yǎng)殖新引擎。打工經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，農(nóng)村勞務(wù)轉(zhuǎn)移輸出1602人，開(kāi)展綠色證書(shū)培訓(xùn)200余人次，為402名貧困戶(hù)外出務(wù)工人員發(fā)生一次性生活補(bǔ)助12.52萬(wàn)元。重視林業(yè)生態(tài)建設(shè)，高質(zhì)量完成森林防火任務(wù)，為54名貧困戶(hù)提升了生態(tài)護(hù)林員崗位，查處森林違法行政案件2件。農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)迅猛發(fā)展，云南華隆重樓種植科技有限公司在牛宿、阿梅者、米車(chē)3個(gè)村（社）交界處退耕還林1248畝，發(fā)展林下中藥材重樓種植730余畝，讓當(dāng)?shù)?48戶(hù)群眾既有地租收入、退耕還林補(bǔ)助、核桃結(jié)掛果后的產(chǎn)出收入，還可以在家門(mén)口就近務(wù)工，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與農(nóng)戶(hù)“雙贏”并帶動(dòng)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（4）農(nóng)村基建實(shí)現(xiàn)突破。進(jìn)村道路實(shí)現(xiàn)全覆蓋，11個(gè)行政村、74個(gè)村（居）民小組的進(jìn)村道路實(shí)現(xiàn)硬化通車(chē)，群眾安全出行得到有效保障。農(nóng)村飲水工程有序推進(jìn)，實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程14件，5877名群眾的飲水安全得到進(jìn)一步保障。農(nóng)村危房改造穩(wěn)步推進(jìn)，293戶(hù)危房實(shí)施了改造，其中幫助25戶(hù)深度貧困戶(hù)實(shí)施了兜底幫建，基本讓群眾實(shí)現(xiàn)了有安全穩(wěn)固住房的目標(biāo)。村內(nèi)道路建設(shè)深入推進(jìn)，硬化了15.65萬(wàn)平方米的村內(nèi)道路，新增太陽(yáng)能路燈426盞，亮麗的村莊越加美觀。

（5）人居環(huán)境有所改觀。嚴(yán)格落實(shí)“路長(zhǎng)、片長(zhǎng)、村組長(zhǎng)”制，完善“街道、村（社）、村組、農(nóng)戶(hù)”網(wǎng)格化管理機(jī)制，落實(shí)最嚴(yán)水資源管理制度，河長(zhǎng)制得到有效落實(shí)，農(nóng)村安全飲水鞏固工程建設(shè)有序推進(jìn)，動(dòng)員并組織群眾清淤歲修、疏通河道。深入開(kāi)展鞏固治臟治亂成果實(shí)現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境大改善專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，新配了11輛垃圾勾臂車(chē)、246個(gè)垃圾勾臂箱，健全完善了垃圾收運(yùn)轉(zhuǎn)處收費(fèi)制度和保潔制度，組建了204名村莊保潔隊(duì)伍，定期對(duì)保潔員進(jìn)行考核管理，發(fā)動(dòng)群眾按照“五凈一規(guī)范”的要求清潔家園，清除村內(nèi)外的垃圾存量。以“三改一拆”工作為重點(diǎn)，拆除違章搭建2家，清理非公路標(biāo)志廣告牌109塊，提升了集鎮(zhèn)的品位和形象。

（6）殯葬改革有序推進(jìn)。街道級(jí)農(nóng)村公益性公墓“向陽(yáng)山公墓”主體建設(shè)已完成，已建成部分墓穴，實(shí)行編區(qū)、編排、編號(hào)管理，安放骨灰時(shí)按進(jìn)入公墓時(shí)間的先后順序，按墓穴的順序號(hào)安放。建立街道、村（社）殯葬改革應(yīng)急處突機(jī)構(gòu)，健全了信息報(bào)告機(jī)制，逐村召開(kāi)群眾會(huì)宣講殯葬改革政策統(tǒng)一思想，黨員干部帶頭簽訂承諾書(shū)365份發(fā)揮表率作用，成立了11個(gè)村（社）包保組，實(shí)行遺體火化包保負(fù)責(zé)制，在第一時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)，全程跟蹤服務(wù)，做好喪屬思想、應(yīng)急處置、善后服務(wù)等工作。6月1日殯葬改革啟動(dòng)以來(lái)，目前轄區(qū)內(nèi)已死亡72例并全部實(shí)現(xiàn)火化，其中有35例已進(jìn)入公墓安葬，其余37例待家屬擇期在公墓安葬。

（7）社會(huì)環(huán)境和諧穩(wěn)定。民政救濟(jì)救災(zāi)推進(jìn)有序，清退不符合低保對(duì)象1335戶(hù)1568人，653戶(hù)1112人符合條件的低保對(duì)象定時(shí)得到救助，累計(jì)發(fā)放各類(lèi)救助資金432.09萬(wàn)元，讓孤兒、重度殘疾人、優(yōu)撫對(duì)象等弱勢(shì)群眾感受到了黨和政府的溫暖。安全生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，全力爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)食品藥品安全街道，地質(zhì)災(zāi)害隱患得到有效防控，通過(guò)全街道安全大檢查、部門(mén)巡查、企業(yè)自查相結(jié)合的方式持續(xù)整改安全隱患，食品、消防、非煤礦山等重點(diǎn)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管實(shí)現(xiàn)全覆蓋。綜治信訪維穩(wěn)工作力度不斷加大，禁毒、緝槍治爆、法律援助、黃標(biāo)車(chē)清理淘汰等各項(xiàng)工作深入開(kāi)展，校園周邊安全得到有效保障，各類(lèi)矛盾糾紛化解率均在98%以上，辦結(jié)治安案件58件，27名社區(qū)矯正對(duì)象遵紀(jì)守法融入社會(huì)生活。醫(yī)療保障力度不斷增大，嚴(yán)格把關(guān)醫(yī)療報(bào)賬審核結(jié)算，加強(qiáng)醫(yī)療稽核，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心滿(mǎn)意度調(diào)查率達(dá)93%，基本醫(yī)療減免、大病保險(xiǎn)及臨時(shí)救助工作的有效落實(shí)，讓生病群眾得到越來(lái)越多的實(shí)惠，減少因病返貧的風(fēng)險(xiǎn)。義務(wù)教育均衡發(fā)展得到落實(shí)，小學(xué)高端集中辦學(xué)的落實(shí)讓教學(xué)成績(jī)有了明顯提高，中考上線239人。

（8）黨的建設(shè)不斷夯實(shí)。抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則，在脫貧攻堅(jiān)中履行聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包保負(fù)責(zé)制，整合力量推進(jìn)所聯(lián)村（社）的各項(xiàng)工作。嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“三轉(zhuǎn)”得到有效落實(shí)，堅(jiān)決查處貪污腐敗案件，黨紀(jì)處分6人，以史為鑒、以案為鑒，始終做到警鐘長(zhǎng)鳴。“基層黨建鞏固年”、基層黨支部規(guī)范化建設(shè)有序推進(jìn)，通過(guò)“五星村”的爭(zhēng)創(chuàng)，充分發(fā)揮農(nóng)村黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用，5名符合條件的優(yōu)秀人才發(fā)展成為預(yù)備黨員，村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不斷加大。黨群工作得到鞏固，完成了團(tuán)委的換屆選舉工作，輸送18名優(yōu)秀青年應(yīng)征入伍，成功舉辦脫貧攻堅(jiān)主題運(yùn)動(dòng)會(huì)，不斷加強(qiáng)街道、站（所）、村（社）的密切協(xié)作，調(diào)動(dòng)干部職工干事創(chuàng)業(yè)的工作激情。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

師宗縣大同街道辦事處部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共14個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。分別為人大、政府、黨委、財(cái)政所、文廣中心、社保中心、規(guī)劃中心、執(zhí)法中隊(duì)、為民中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

人員情況：大同街道財(cái)政供養(yǎng)及半供養(yǎng)人員462人，其中：在職85人，其他人員377人。具體明細(xì)如下：

①、一般公共服務(wù)部門(mén)：在職人員22人：人大在職1人，政府14人，黨委3人、財(cái)政所4人。其他人員340人，其中：政府遺屬補(bǔ)助人員4人（每月1590元），臨時(shí)工6人（每月1790元），財(cái)政所遺屬補(bǔ)助1人（每月409.6元），計(jì)生宣傳員11人（每月1870元）, 治保主任11人（每月220元），聯(lián)防人員9人（每月1980元），村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)33人（每月19250元），村級(jí)安全員11人（每月5500元），殘疾人聯(lián)絡(luò)員11人（每月770元），防震減災(zāi)群測(cè)群防人員12人（每月600元），科普宣傳員11人（每月550元），村委會(huì)團(tuán)委書(shū)記11人（每月2200元），村委會(huì)婦女主任11人（每月2200元）,專(zhuān)職治保調(diào)解員11人(每月2200元)。民兵營(yíng)長(zhǎng)11人（每月2200元），農(nóng)村公路信息員22每季度5500元，村委會(huì)33人（每月32970元），村委會(huì)退養(yǎng)1人（每月120元），村小組長(zhǎng)支部書(shū)記及一肩挑121人（每月14760元）。

②、文化體育與傳媒部門(mén)：在職人員9人。

③、社會(huì)保障和就業(yè)部門(mén)：21人：在職職工10人，新農(nóng)合協(xié)辦員11人（每月2200元），

④、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)部門(mén)：在職職工19人，其中規(guī)建中心14人，執(zhí)法中隊(duì)5人。

⑤、農(nóng)林水事務(wù)部門(mén)：在職人員21人（農(nóng)業(yè)辦10人，農(nóng)機(jī)辦3人，畜牧辦5人，林業(yè)辦1人，水務(wù)辦2人）；其他人員26人，其中：農(nóng)業(yè)辦12人（每月2741.5元），林業(yè)辦3人（每月1414元），畜牧辦11人（每月2200元）。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

（1）機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況：本年大同街道機(jī)構(gòu)數(shù)為14，上年為14，無(wú)增減。

（2）人員變動(dòng)情況：事業(yè)單位招考錄用1人，參公管理單位退休1人，行政單位調(diào)入1人、調(diào)出1人、退休1人、開(kāi)除1人。

實(shí)有車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛9輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣大同街道辦事處部門(mén)2018年度收入合計(jì)4651.51萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4651.51萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年4448.47萬(wàn)元對(duì)比，增加203.04萬(wàn)元，主要原因分析主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)繁重，各種專(zhuān)項(xiàng)資金、整合資金所占比較大，。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣大同街道辦事處部門(mén)2018年度支出合計(jì)3402.01萬(wàn)元。其中：基本支出1421.25萬(wàn)元，占總支出的41.78%；項(xiàng)目支出1980.76萬(wàn)元，占總支出的58.22%。比2017年支出合計(jì)4379.37萬(wàn)元增加減少977.37萬(wàn)元，減少23%，原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1286.09萬(wàn)元?；局С?421.25萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1349.31萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)71.94萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1980.76萬(wàn)元。工資福利支出1159.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出314.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出926.52萬(wàn)元，其他資本性支出1001.39萬(wàn)元。

一般公共服務(wù)支出540.44萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出100.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出231.51萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.47萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出104.74萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出202.19萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2086.92萬(wàn)元，住房保障支出79.18萬(wàn)元。農(nóng)林水支出比重過(guò)大，是因?yàn)槊撠毠?jiān)工作對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出的加大。如圖所示：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1421.25萬(wàn)元。與上年1491.32萬(wàn)元對(duì)比減少70.07,主要原因工資福利費(fèi)1159.88萬(wàn)元比2017年998.99萬(wàn)元增加160.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助189.43萬(wàn)元比2017年367.24萬(wàn)元減少177.81萬(wàn)元，商品服務(wù)支出71.94萬(wàn)元比2017年125.09萬(wàn)元減少50.95萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)1349.31萬(wàn)元支出占基本支出的94.94%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.06%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣大同街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1980.76萬(wàn)元。與上年支出2888.05萬(wàn)元對(duì)比減少907.29萬(wàn)元,主要原因是本年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1162.62萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3366.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.99%。與上年4201.39對(duì)比減少834.53,主要原因分析結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1286.09萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出540.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.05%。主要用于基本支出491.45萬(wàn)元及扶貧建設(shè)36萬(wàn)元，審計(jì)10萬(wàn)，經(jīng)濟(jì)普查3萬(wàn)元。

  2.外交（類(lèi)）支出0元。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元

  5.教育（類(lèi)）支出0元。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元。

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出100.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.99%。主要用于人員工資福利支出。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出199.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.94%。主要用于人員工資福利支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出56.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于人員工資福利支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出104.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。主要用于扶貧項(xiàng)目建設(shè)。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出198.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.90%。主要用于人員工資福利支出。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2086.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.10%。主要用于人員工資福利支出350萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)支出1736.67，其中：及農(nóng)業(yè)資源保護(hù)和修復(fù)農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼205.52萬(wàn)元，道路建設(shè)10萬(wàn)元，森林生態(tài)效益47.23萬(wàn)元，水利支出139萬(wàn)元，扶貧農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施100萬(wàn)元，發(fā)展生產(chǎn)300萬(wàn)元,其他扶貧項(xiàng)目774.3萬(wàn)元一事一議補(bǔ)助105萬(wàn)元等。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元。

  16.金融（類(lèi)）支出0元。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元。

  19.住房保障（類(lèi)）支出79.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.35%。主要用于人員工資福利支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元。

  21.其他（類(lèi)）支出0元。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元。

（四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37.84萬(wàn)元，支出決算為32.74萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，決算為5.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的57%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為27.84萬(wàn)元，決算為27.04萬(wàn)元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)5.1萬(wàn)元，主要原因預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)未及時(shí)納入支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6.3萬(wàn)元，下降52.5%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)未及時(shí)納入支出；公務(wù)接待費(fèi)支出增加11.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)69%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作導(dǎo)致公務(wù)接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.7萬(wàn)元，占17.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出27.04萬(wàn)元，占82.59%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.7萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出5.7萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、森林防火等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出27.04萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出27.04萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.93萬(wàn)元,主要原因是參公管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年度流動(dòng)資產(chǎn)1962.96萬(wàn)元，占總資產(chǎn)5068.3萬(wàn)元的38.73％，固定資產(chǎn)3072.02萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的60.62％，無(wú)形資產(chǎn)33.32萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的0.65％。固定資產(chǎn)與上年相比較，增加4.63萬(wàn)元，主要是購(gòu)置了部分辦公用固定資產(chǎn)。如圖所示：

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.63萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4.63萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

9、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

師宗縣大同街道辦事處2018年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53032319055401111