監(jiān)督索引號(hào)53032311032701000
師宗縣林業(yè)局 2018年度部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣林業(yè)局基本概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 基本概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關(guān)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和行政規(guī)章；實(shí)施全縣的林業(yè)行政執(zhí)法。
2.研究擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；管理和征收縣級(jí)林業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)和專項(xiàng)收入；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
3.組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林和封山育林工作；指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)、苗圃、森林公園、集體林場(chǎng)、林業(yè)工作站及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
4.組織、指導(dǎo)全縣森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、熱帶林作物及其他特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹木的憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對(duì)依法應(yīng)由國(guó)家、省、市和縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
5.組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；在國(guó)家和省市縣自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)和有關(guān)國(guó)際公約的履行工作；負(fù)責(zé)陸生瀕危物種進(jìn)口管理和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種木材、珍稀野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品進(jìn)出口的審核、申報(bào)工作；組織協(xié)調(diào)有關(guān)國(guó)際公約的履行工作。
6.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息，指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的重大案件；組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。
7.研究提出林業(yè)經(jīng)營(yíng)的方針政策、實(shí)施規(guī)劃和全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；預(yù)審和申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
8.指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育，組織指導(dǎo)全縣生態(tài)公益林的管理。
9.組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，森林資源管理全面加強(qiáng)
始終堅(jiān)持“保護(hù)與發(fā)展并重”原則，制定了《師宗縣進(jìn)一步加強(qiáng)森林資源保護(hù)工作方案》，明確森林資源管護(hù)主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)森林資源管護(hù)的各項(xiàng)工作措施。一是加強(qiáng)林地資源管理。認(rèn)真落實(shí)天然林保護(hù)生態(tài)效益補(bǔ)償政策，全面完成國(guó)家級(jí)公益林區(qū)劃落界工作，切實(shí)保護(hù)好全縣83.39萬(wàn)畝天然林。結(jié)合師宗縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的客觀要求，本著實(shí)事求是、尊重自然、照顧現(xiàn)實(shí)、科學(xué)規(guī)劃的原則，聘請(qǐng)西南林業(yè)大學(xué)完成了《師宗菌子山市級(jí)自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃（2017-2025）》、《師宗菌子山市級(jí)自然保護(hù)區(qū)科學(xué)考察報(bào)告（2017-2025）》，積極協(xié)調(diào)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)師宗菌子山市級(jí)自然保護(hù)區(qū)范圍和功能區(qū)劃進(jìn)行調(diào)整。實(shí)施禿杉箐、黑爾獼猴保護(hù)工程，營(yíng)造良好的野生動(dòng)物生活、棲息自然環(huán)境。二是嚴(yán)格執(zhí)行林地保護(hù)利用規(guī)劃。加大對(duì)征占用林地申報(bào)、審批的服務(wù)管理力度，在定額內(nèi)合理調(diào)整林地供應(yīng)結(jié)構(gòu)和重點(diǎn)，切實(shí)保障好國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)在建工程和重要民生建設(shè)項(xiàng)目使用林地需求。2018年依法上報(bào)審批永久性征占用林地19件1708.9畝、臨時(shí)性征占用林地8件284.65畝。三是加強(qiáng)林木采伐、運(yùn)輸管理。編制了《師宗縣“十三五”年森林采伐限額計(jì)劃》，嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度，2018年分解下達(dá)林木采伐限額6.61萬(wàn)立方米，核發(fā)林木采伐許可證2.89萬(wàn)份，完成采伐3.2萬(wàn)立方米，未出現(xiàn)超采伐濫采伐現(xiàn)象；嚴(yán)格執(zhí)行木材憑證運(yùn)輸制度，嚴(yán)厲打擊非法運(yùn)輸木材行為，維護(hù)正常的木材流通秩序。2018年辦理木材運(yùn)輸證7562份，查驗(yàn)?zāi)静?600余車次3.14萬(wàn)立方米，沒(méi)收木材187立方米。四是規(guī)范木材經(jīng)營(yíng)加工管理。研究制定《師宗縣木材經(jīng)營(yíng)加工市場(chǎng)管理辦法（草案）》，切實(shí)規(guī)范木材市場(chǎng)管理，配合工商部門核發(fā)木材經(jīng)營(yíng)加工許可證52戶。2018年，完成加工交易木材13萬(wàn)m3，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值達(dá)3.4億元以上，上繳稅收860余萬(wàn)元。五是加大林業(yè)執(zhí)法力度。以開(kāi)展森林督查為抓手，認(rèn)真做好國(guó)家級(jí)和省級(jí)移交疑似圖斑核實(shí)，其中：國(guó)家級(jí)337個(gè)50.6264公頃、省級(jí)235個(gè)55.8566公頃，并積極組織縣森林公安局、林業(yè)執(zhí)法大隊(duì)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）林業(yè)辦嚴(yán)厲打擊各類涉林違法犯罪行為，2018年依法查處涉林刑事案件8件，辦理林業(yè)行政案件168件，收回林地310畝。六是狠抓林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。認(rèn)真落實(shí)森林防火責(zé)任制，完善預(yù)防、撲救、保障三大體系，加強(qiáng)森林防火值班值守和火災(zāi)隱患排查，2018年全縣未發(fā)生較大森林火災(zāi)和人員傷亡事故，森林防火任務(wù)圓滿完成。扎實(shí)開(kāi)展森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)和植物檢疫，及時(shí)組織力量進(jìn)行松葉蜂、扁葉蜂監(jiān)測(cè)、防治，“森防四率”全面達(dá)標(biāo)。
2.堅(jiān)持造林綠化，林業(yè)生態(tài)建設(shè)成效明顯
堅(jiān)持項(xiàng)目造林與社會(huì)造林并舉，加大造林步伐，深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是認(rèn)真抓好國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，完成新一輪退耕還林2.3萬(wàn)畝、中央造林補(bǔ)貼項(xiàng)目1萬(wàn)畝、天保公益林建設(shè)0.2萬(wàn)畝、木本油料提質(zhì)增效0.5萬(wàn)畝。二是深入開(kāi)展國(guó)家森林城市創(chuàng)建，對(duì)照上級(jí)下達(dá)我縣創(chuàng)建省級(jí)“森林城市”目標(biāo)任務(wù)，建立了工作臺(tái)賬，將各項(xiàng)工作任務(wù)分解到相關(guān)責(zé)任單位，完成新造林面積11萬(wàn)畝，城區(qū)綠化覆蓋率38%、新增綠地11.5公頃，建成綠色景觀大道4條25.8公里，水庫(kù)壩塘綠化14座15公里。整合森林城市創(chuàng)建資金106萬(wàn)元，采購(gòu)經(jīng)濟(jì)林果和綠化苗木10.8萬(wàn)株，免費(fèi)發(fā)放到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），積極開(kāi)展村屯綠化、庭院美化，新增集中型村莊綠化面積185公頃、分散性村莊綠化面積111公頃，立體綠化0.26公頃；建設(shè)義務(wù)植樹(shù)基地1個(gè)，森林村莊2個(gè)，森林采摘體驗(yàn)基地1個(gè)，森林校園1個(gè)，森林人家1個(gè)。爭(zhēng)創(chuàng)了師宗菌子山市級(jí)自然保護(hù)區(qū)省級(jí)生態(tài)文明教育基地，并于2018年11月13日順利通過(guò)省級(jí)評(píng)審驗(yàn)收。三是面山植被恢復(fù)，在小石山片區(qū)、召設(shè)片區(qū)、新村片區(qū)完成植被恢復(fù)867畝。在彩云鎮(zhèn)務(wù)龍村委會(huì)保家坡、趙家墳等地完成植被恢復(fù)59.7畝，在丹鳳街道海晏社區(qū)白霧廈村完成植被恢復(fù)12.39畝，在大同街道三角山村、大小大色從村完成植被恢復(fù)481.4畝，在漾月街道豐嶺村完成植被恢復(fù)161畝。完成文筆公園周圍、漾月街道法塊村面山景觀改造1200畝。
3.堅(jiān)持示范引領(lǐng)，林產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快
緊緊圍繞促進(jìn)“產(chǎn)業(yè)增效、林農(nóng)增收”思路，以資源培育為基礎(chǔ)，扶持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)業(yè)集群化和規(guī)?；l(fā)展。一是注重特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大林業(yè)融資渠道，廣泛動(dòng)員社會(huì)力量參與林業(yè)建設(shè)，依法依規(guī)采取多種形式承包經(jīng)營(yíng)國(guó)有、集體林地和林木，打破了過(guò)去單純依靠國(guó)家投資辦林業(yè)的局面，形成了國(guó)家、集體、個(gè)人齊參與新格局，為多元化籌資、多渠道發(fā)展林業(yè)探索出了新路子，注入了新活力。目前，全縣已建成以杉木、川滇榿木為主的速生商品林100萬(wàn)畝，林木采伐蓄積量達(dá)461萬(wàn)立方米，其中杉木種植已成為五龍、高良、龍慶等三個(gè)鄉(xiāng)群眾增收致富的主要產(chǎn)業(yè)；發(fā)展以核桃、油茶為主的木本油料12萬(wàn)畝，其中：核桃:10.6萬(wàn)畝、油茶1.4萬(wàn)畝，年產(chǎn)量234萬(wàn)公斤，年產(chǎn)值達(dá)3600萬(wàn)元，打造了葵山冒水洞、龍慶白泥井2個(gè)核桃示范基地。結(jié)合國(guó)有五洛河林場(chǎng)改革中長(zhǎng)發(fā)展規(guī)劃，盤活現(xiàn)有國(guó)有林地資源，引進(jìn)有實(shí)力的林業(yè)龍頭企業(yè)與五洛河林場(chǎng)合作開(kāi)發(fā)熱區(qū)水果，政府給予政策扶持，示范帶動(dòng)全縣熱區(qū)水果發(fā)展。目前，五洛河林場(chǎng)范圍內(nèi)已引入云南瀚森農(nóng)業(yè)科技有限公司、云南佳洲現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等龍頭企業(yè)4家，建成以柑橘為主的熱區(qū)水果示范基地2萬(wàn)畝，種植冰糖橙5600畝、檸檬4200畝、沃柑3600畝，完成項(xiàng)目總投資3億元。二是大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。以南盤江林業(yè)局為試點(diǎn)積極探索林下種養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)增收渠道，積極增加森工企業(yè)職工收入。2018年，南盤江林業(yè)局林下土雞出欄11000只，種植薏仁、生姜3000余畝，實(shí)現(xiàn)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值360余萬(wàn)元，職工人均增收3500元。引進(jìn)中藥材種植龍頭企業(yè)在大同街道下阿甸村租地1100畝進(jìn)行核桃樹(shù)下套種中藥材，林業(yè)部門給予退耕還林政策扶持，群眾享受租金、項(xiàng)目補(bǔ)助、打工收入，讓農(nóng)民在自家林下淘出“金疙瘩”。引進(jìn)起點(diǎn)胡蜂養(yǎng)殖有限責(zé)任公司在師宗縣鳳翔輕工業(yè)園進(jìn)行胡蜂養(yǎng)殖，采取龍頭帶動(dòng)基地和合作社、合作社連接林農(nóng)的產(chǎn)業(yè)組織形式，公司與合作社（蜂農(nóng)）簽訂合同，由公司負(fù)責(zé)提供蜂種、技術(shù)指導(dǎo)、市場(chǎng)保護(hù)價(jià)收購(gòu)，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。2018年，林下胡蜂養(yǎng)殖2300余窩，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值757萬(wàn)元，解決就業(yè)760人。三是大力發(fā)展林木種苗。把林木種苗培育基地建設(shè)與林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展結(jié)合起來(lái)，引進(jìn)專業(yè)苗木培育龍頭企業(yè)在師宗縣丹鳳街道古城村進(jìn)行林木良種培育，示范帶動(dòng)周邊村寨林木種苗培育，為全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)和林產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)苗木。目前，全縣形成了以“古城育苗基地”為中心的林木苗圃134戶0.65萬(wàn)余畝（其中優(yōu)質(zhì)核桃采穗圃1個(gè)200畝），年可產(chǎn)造林苗木3200余萬(wàn)株、綠化苗木160余萬(wàn)株，產(chǎn)值可達(dá)2900余萬(wàn)元。
4.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，林業(yè)發(fā)展活力明顯增強(qiáng)
成立林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司，切實(shí)解決林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和深化林業(yè)改革中資金短缺的瓶頸問(wèn)題，建立起市場(chǎng)運(yùn)作的林業(yè)投入機(jī)制，拓寬林業(yè)發(fā)展的融資渠道，促進(jìn)全縣森林資源的合理開(kāi)發(fā)和林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，使林業(yè)發(fā)揮應(yīng)有的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)三大效益；深化集體林權(quán)配套改革，充分發(fā)揮林權(quán)管理服務(wù)中心作用，為林農(nóng)提供林權(quán)流轉(zhuǎn)、供求信息等服務(wù)，規(guī)范林木林地產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)行為，全年辦理林權(quán)抵押貸款1戶280萬(wàn)元、抵押清償3戶327萬(wàn)，林木權(quán)證101戶205宗正處于外業(yè)審核中，調(diào)處林權(quán)糾紛13起；辦理林業(yè)貼息貸款90戶951萬(wàn)元，貼息44.35萬(wàn)元。認(rèn)真貫徹《曲靖市國(guó)有林場(chǎng)改革實(shí)施方案》，研究制定《師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)改革方案》及相關(guān)配套方案，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有五洛河林場(chǎng)改革，目前，師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)改革已全面完成，并順利通過(guò)省、市級(jí)驗(yàn)收。
5.堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧收到實(shí)效
結(jié)合林業(yè)工作實(shí)際，制定了《師宗縣林業(yè)局貫徹落實(shí)林業(yè)行業(yè)扶貧惠農(nóng)政策措施實(shí)施方案》、《師宗縣打贏生態(tài)脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案（2018-2020年）》，加大對(duì)貧困地區(qū)政策、項(xiàng)目、資金的支持力度，明確了目標(biāo)任務(wù)、實(shí)施計(jì)劃、政策措施、責(zé)任分工及組織管理等內(nèi)容，有力地支持全縣脫貧攻堅(jiān)工作。全年生態(tài)效益補(bǔ)償兌付建檔立卡貧困戶8521戶84.14萬(wàn)元，新一輪退耕還林兌付建檔立卡貧困戶438戶615.12萬(wàn)元，中央財(cái)政造林補(bǔ)貼項(xiàng)目補(bǔ)助建檔立卡貧困戶11戶9.14萬(wàn)元；商品林木采伐涉及建檔立卡貧困戶262戶15110.13 立方米；將738名建檔立卡貧困戶納入生態(tài)護(hù)林員，每人每年按8000元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助。積極抓好掛聯(lián)點(diǎn)的幫扶工作，先后劃撥高良鄉(xiāng)雨廈村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，保障了脫貧攻堅(jiān)的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展；協(xié)調(diào)中華思源公益基金會(huì)捐資扶貧項(xiàng)目在掛聯(lián)的高良鄉(xiāng)雨廈村委會(huì)落地實(shí)施，投入資金34萬(wàn)元采購(gòu)杉木15萬(wàn)株、油茶8.565萬(wàn)株免費(fèi)發(fā)放給高良鄉(xiāng)雨廈村委會(huì)209戶建檔立卡貧困戶，發(fā)展杉木500畝、油茶1000畝。三是多渠道籌集資金40萬(wàn)元采購(gòu)、杉木、柑橘、板栗、軟籽石榴、核桃等經(jīng)濟(jì)林果苗木23.7萬(wàn)株免費(fèi)發(fā)放給高良鄉(xiāng)雨廈村委會(huì)107戶群眾，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展900畝，涉及建檔立卡貧困戶99戶426人810畝。通過(guò)林業(yè)扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，雨廈村委會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步改善，貧困群眾生活水平大幅提升，呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣林業(yè)局2018年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.行政單位：師宗縣林業(yè)局（現(xiàn)改為師宗縣林業(yè)和草原局）是師宗縣人民政府工作部門， 為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。
2.參公管理事業(yè)單位：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站。
3.其他事業(yè)單位：師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營(yíng)林站、師宗縣天然林保護(hù)及退耕還林管理辦公室、師宗縣農(nóng)村能源管理站、師宗縣木材檢查站、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、師宗縣國(guó)際合作項(xiàng)目管理辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣林業(yè)局2018年末實(shí)有人員編制93人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員14人）。
離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。
實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（決算表詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣林業(yè)局2018年度收入合計(jì)5046.69萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)3389.36萬(wàn)元增加1657.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.9%。其中：
1.財(cái)政撥款收入4956.17萬(wàn)元，占總收入的98.21%。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)3355.16萬(wàn)元增加1601.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.7%。增加主要原因是2017年度沒(méi)有撥入退耕還林專項(xiàng)資金，2018年撥入退耕還林專項(xiàng)資金1628.22萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2017年上級(jí)補(bǔ)助收入也是為0元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2017年事業(yè)收入也是為0元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2017年經(jīng)營(yíng)收入也是為0元。
5.附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2017年附屬單位繳款收入也是為0元。
6.其他收入90.52萬(wàn)元，占總收入的1.79%。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)34.2萬(wàn)元增加56.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.7%。增加主要原因2018年縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)科專戶撥入林業(yè)石油補(bǔ)貼44.92萬(wàn)元，浙江華海木業(yè)捐贈(zèng)綠色健康扶貧資金34萬(wàn)元，其他森林病蟲(chóng)害防治經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元，其他工作經(jīng)費(fèi)減少12.6萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣林業(yè)局2018年度支出合計(jì)5203.62萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)4395.51萬(wàn)元增加808.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.38%。其中：基本支出1490.34萬(wàn)元，占總支出的28.66%；項(xiàng)目支出3713.27萬(wàn)元，占總支出的71.34%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1490.34萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)1483.20萬(wàn)元增加7.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%。增加主要原因是工資正常晉升增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1396.04萬(wàn)元，占基本支出的93.67%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出94.3萬(wàn)元，占基本支出的6.33%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣林業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3713.27萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)2912.31萬(wàn)元增加800.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.5%。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.天然林保護(hù)支出793.06萬(wàn)元，主要用于全縣588個(gè)建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)支出504.4萬(wàn)元（上年有34.4萬(wàn)元）、五洛河林場(chǎng)森林管護(hù)126.48萬(wàn)元、集體林管護(hù)支出14萬(wàn)元、木材公司社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助61.19萬(wàn)元、森林公安政策性社會(huì)性補(bǔ)助支出14萬(wàn)元、天保公益林建設(shè)支出72.99萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)939.26萬(wàn)元減少146.2萬(wàn)元，下降15.6%。下降主要原因是南林局2018年社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)縣財(cái)政局直接撥南林局，沒(méi)有撥我局，導(dǎo)致收支減少。
2.退耕還林支出1556.44萬(wàn)元，主要用于2015年新一輪退耕還林第一次生活補(bǔ)助1222.29萬(wàn)元、2017年新一輪退耕還林生活補(bǔ)助77.9萬(wàn)元、2015年新一輪退耕還林工程建設(shè)造林補(bǔ)植補(bǔ)造支出64.35萬(wàn)元、2017年新一輪退耕還林工程建設(shè)造林支出191.8萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)612.22萬(wàn)元增加944.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.2%。增加主要原因是2018撥入2015年退耕還林生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，其他工程建設(shè)支出主要上年結(jié)轉(zhuǎn)增加2018年使用，基本沒(méi)有新增加。
3.其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出158.56萬(wàn)元，主要用于2016年森林撫育支出158.56萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)141.44萬(wàn)元增加17.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%。說(shuō)明2017年縣財(cái)政預(yù)算2016年森林撫育資金300萬(wàn)元，2017年支出141.44萬(wàn)元，剩余158.56萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2018年支出。沒(méi)有增加預(yù)算。
4.森林培育支出380.21萬(wàn)元，主要用于2016年森林撫育345.92萬(wàn)元、2018年機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)10萬(wàn)元、2018年綠色健康扶貧支出24.28萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)427.12萬(wàn)元減少46.91萬(wàn)元，下降11%。下降主要原因是上級(jí)下達(dá)的2017、2018年森林撫育、造林補(bǔ)貼資金納入扶貧整合，沒(méi)有用于森林培育項(xiàng)目，導(dǎo)致森林培育支出下降，而且2018年支出的森林撫育資金也是2016年的項(xiàng)目，2017年和2018年上級(jí)下達(dá)的森林培育項(xiàng)目資金全部整合用于扶貧。
5.森林生態(tài)效益補(bǔ)償328.99萬(wàn)元，主要用于2018年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目190.73萬(wàn)元，2017年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目78.26萬(wàn)元，2018年木材公司天保森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)251.69萬(wàn)元增加77.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.7%。實(shí)際上2018年與2017年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目資金沒(méi)有增減，增加主要原因是2018的天保項(xiàng)目資金下在森林生態(tài)效益補(bǔ)償科目，上年有結(jié)轉(zhuǎn)資金沒(méi)有撥入。
6.動(dòng)植物保護(hù)9萬(wàn)元，主要用于菌子山保護(hù)區(qū)調(diào)整調(diào)查規(guī)劃支出9萬(wàn)元，上年沒(méi)有該項(xiàng)支出。
7.林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督20萬(wàn)元，主要用于葵山林業(yè)站辦公用房補(bǔ)助支出20萬(wàn)元，上年沒(méi)有該項(xiàng)支出。
8.林業(yè)產(chǎn)業(yè)化37.37萬(wàn)元，主要用于2016年核桃提質(zhì)增效支出37.37萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)181.63萬(wàn)元減少144.26萬(wàn)元，下降79.4%。實(shí)際上2017年、2018年林業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目都沒(méi)有新的預(yù)算，減少主要原因是2018撥入2016年未撥資金比2017年撥入2016年未撥資金少。
9.林業(yè)貸款貼息支出19.92萬(wàn)元，主要用于翠楹花卉有限公司貸款利息補(bǔ)助19.92萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)0.71萬(wàn)元增加19.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2704.2%。增加主要原因是2018年撥入的貼息資金比上年多。
10.成品油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼44.92萬(wàn)元，主要用于南林局國(guó)有森工企業(yè)、木材公司和五洛河林場(chǎng)林場(chǎng)森林保護(hù)和營(yíng)林生產(chǎn)油價(jià)上漲補(bǔ)助。2017年沒(méi)有支出預(yù)算。
11.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)149.21萬(wàn)元，主要用于森林病蟲(chóng)害防治10萬(wàn)元、森林救災(zāi)專業(yè)撲火隊(duì)90.95萬(wàn)元、森林防火48.62萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)95.5萬(wàn)元增加53.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.2%。增加主要原因是2018年森林專業(yè)撲火隊(duì)90.95萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)由縣林業(yè)局列支，增加森林病蟲(chóng)害防治項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，2018年上級(jí)森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有劃撥。
12.其他林業(yè)支出209.2萬(wàn)元，主要用于森林植被恢復(fù)造林18萬(wàn)元、葵山林業(yè)站辦公用房建設(shè)支出60萬(wàn)元、太陽(yáng)能熱水器安裝21萬(wàn)元、森林城市建設(shè)21.2萬(wàn)元、陡坡地生態(tài)治理造林支出43.5萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)林業(yè)行政執(zhí)法成本補(bǔ)助45.5萬(wàn)元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)125萬(wàn)元增加84.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.4%。增加主要原因是2018年撥入2016年陡坡地生態(tài)治理項(xiàng)目比2017年撥入2016年陡坡地生態(tài)治理增加增加27萬(wàn)元；辦公用房經(jīng)費(fèi)支出增加60萬(wàn)元、天保經(jīng)費(fèi)支出減少60萬(wàn)元；2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)林業(yè)行政執(zhí)法成本補(bǔ)助45.5萬(wàn)元，2017年沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算；2018年太陽(yáng)能熱水器安裝21萬(wàn)元，2017年沒(méi)有撥入該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；2018年森林城市建設(shè)21.2萬(wàn)元，2017年沒(méi)有撥入該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
13.農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2.4萬(wàn)元，主要用于森林培育造林管護(hù)（2017年后續(xù)支出資金）項(xiàng)目（林業(yè)火災(zāi)保險(xiǎn)賠償款）。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)57.14萬(wàn)元減少54.74萬(wàn)元，下降95.8%。減少主要原因是：2018年實(shí)際沒(méi)有賠償款（直接兌林農(nóng)或單位），2018年支出資金屬于2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，2017年公益林火災(zāi)保險(xiǎn)賠償款2017年支出數(shù)比2018年多。
14.成品油價(jià)格補(bǔ)貼其他支出4萬(wàn)元，主要用于森工企業(yè)補(bǔ)貼兌現(xiàn)。2018年決算數(shù)與2017年決算數(shù)4萬(wàn)元一樣多，不增不減。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4956.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.26%。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4165.80萬(wàn)元。與2017年對(duì)比增加791.05萬(wàn)元，增加幅度為15.96%，增加主要原因是2018年退耕還林資金收入增加相應(yīng)支出隨之相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出183.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.7%。主要用于單位離退休人員生活費(fèi)101.95萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出79.91萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助支出1.59萬(wàn)元；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出70.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出70.62萬(wàn)元；
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出2349.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.4%。主要用于天然林保護(hù)793.06萬(wàn)元（生態(tài)護(hù)林員504.4萬(wàn)元、五洛河林場(chǎng)森林管護(hù)126.48萬(wàn)元、集體林管護(hù)支出14萬(wàn)元、木材公司社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助61.19萬(wàn)元、森林公安政策性社會(huì)性補(bǔ)助14萬(wàn)元、天保公益林建設(shè)支出72.99萬(wàn)元）、退耕還林1556.44萬(wàn)元（退耕農(nóng)戶現(xiàn)金補(bǔ)助1300.29萬(wàn)元、退耕還林工程建設(shè)補(bǔ)助支出256.15）；
4.農(nóng)林水（類）支出2283.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.07%。主要用于局機(jī)關(guān)行政運(yùn)行1164.24萬(wàn)元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)2.6萬(wàn)元（扶貧聯(lián)系點(diǎn)扶貧工作人員補(bǔ)助2.6萬(wàn)元）、森林培育355.92萬(wàn)元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償328.99萬(wàn)元（含木材公司森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元）、動(dòng)植物保護(hù)9萬(wàn)元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督20萬(wàn)元、（葵山林業(yè)站辦公用房）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化37.37萬(wàn)元（核桃提質(zhì)增效支出37.37萬(wàn)元）、林業(yè)貸款貼息支出19.92萬(wàn)元（綠化公司貸款補(bǔ)助19.92萬(wàn)元）、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)139.21萬(wàn)元（其中：森林救災(zāi)專業(yè)撲火隊(duì)90.95萬(wàn)元、森林防火48.62萬(wàn)元）、其他林業(yè)支出206.6萬(wàn)元（其中：森林植被恢復(fù)項(xiàng)目48萬(wàn)元、太陽(yáng)能熱水器安裝21萬(wàn)元、森林城市建設(shè)18.6萬(wàn)元、葵山林業(yè)站辦公用房補(bǔ)助30萬(wàn)元、陡坡地生態(tài)治理43.5萬(wàn)元、林業(yè)行政執(zhí)法成本補(bǔ)助45.5萬(wàn)元）；
5.住房保障（類）支出69.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.4%。主要用于住房公積金支出69.43萬(wàn)元（為職工繳費(fèi)住房公積金）；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29萬(wàn)元，支出決算為23.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.25%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)5.56萬(wàn)元，減少的主要原因：1.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，實(shí)行公函接待，按標(biāo)準(zhǔn)接待；2.由于第四季度公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政沒(méi)有下達(dá)額度，部分公務(wù)接待費(fèi)沒(méi)有公務(wù)費(fèi)支付。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年28.38萬(wàn)元減少4.94萬(wàn)元，下降17.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.64萬(wàn)元萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.58萬(wàn)元，下降68.83%；2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：1.公務(wù)接待費(fèi)大幅度減少（嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，實(shí)行公函接待，按標(biāo)準(zhǔn)接待）；2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小幅度增加。。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.46萬(wàn)元，占87.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.98萬(wàn)元，占12.71%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0人次。2018年沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算；
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.46萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。2018年沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20.46萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)、營(yíng)林生產(chǎn)管理和局機(jī)關(guān)運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.98萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.98萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)、營(yíng)林生產(chǎn)管理檢查驗(yàn)收等相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣林業(yè)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（日常公用經(jīng)費(fèi)支出）支出94.31萬(wàn)元，2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.61萬(wàn)元。與2017年對(duì)比減少25.3萬(wàn)元，減少幅度為21%，減少主要原因是：1、2018年公務(wù)費(fèi)只保障了年初預(yù)算的3/4，有1/4沒(méi)有下達(dá)額度。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)56.68萬(wàn)元（其中公務(wù)員公車補(bǔ)助26.25萬(wàn)元）、會(huì)議費(fèi)1.84萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.04萬(wàn)元、專用材料購(gòu)置費(fèi)6.64萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.97萬(wàn)元、維修費(fèi)0.35萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.51萬(wàn)元（其他森林消防車輛運(yùn)行費(fèi)在防火經(jīng)費(fèi)中列支）、其他商品和服務(wù)支出12.07萬(wàn)元（撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)公用經(jīng)費(fèi)11.29萬(wàn)元、繳大病醫(yī)保0.78萬(wàn)元）、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.61萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣林業(yè)局資產(chǎn)總額2270.91萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1398.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)871.49萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.53萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。2017年年末支出總額2786.9萬(wàn)元，與2017年相比，本年資產(chǎn)總額減少515.99萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少241.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少275.01萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.53萬(wàn)元萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物1671.19平方米（小河口苗圃管理用房，2012年已處置給云南子午會(huì)館有限公司，沒(méi)有下賬），賬面原值154.38元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入337.59萬(wàn)元（云南子午會(huì)館有限公司還沒(méi)有交款）；處置車輛3輛（公車改革減少，以前沒(méi)有下達(dá)下賬文件、2018年才下達(dá)文件），賬面原值87.89萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，師宗縣林業(yè)局政府采購(gòu)支出總額704.81萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出315.32萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出323.08萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出66.41萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
師宗縣林業(yè)局下屬9個(gè)事業(yè)單位，師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營(yíng)林站、師宗縣天然林保護(hù)及退耕還林管理辦公室、師宗縣農(nóng)村能源管理站、師宗縣木材檢查站、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、師宗縣國(guó)際合作項(xiàng)目管理辦公室的財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算，并入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。另外師宗縣林業(yè)局2019年3月份機(jī)構(gòu)改革名稱改為師宗縣林業(yè)和草原局。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入： 指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)
算資金。
二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之
外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按
照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、 其他收入： 指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年
扔按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以
后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
八、基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
九、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活
動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）： 反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十二、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護(hù)（款）： 反映專項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項(xiàng)）： 反映專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）： 反映專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助（項(xiàng)）： 反映專項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。
十三、 林業(yè)： 反映政府用于林業(yè)方面的支出。行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理均事業(yè)單位） 的基本支出。林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）： 反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。森林培育（項(xiàng)）： 反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹(shù)，生物措施治理水土流失等支出。森林資源管理（項(xiàng)）： 反映森林經(jīng)營(yíng)、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）： 反映動(dòng)植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)，動(dòng)植物資源保護(hù)管理、野外放歸、巡護(hù)、瀕危野生動(dòng)物拯救、繁育，野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控等方面的支出。林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）： 反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、 復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。林業(yè)工程與項(xiàng)目管理（項(xiàng)）： 反映林業(yè)工程及項(xiàng)目的監(jiān)理、檢查驗(yàn)收、效益監(jiān)測(cè)以及規(guī)劃、可研、項(xiàng)目評(píng)估等方面的支出。林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）： 反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。其他林業(yè)支出（項(xiàng)）： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
十四、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼： 反映對(duì)農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)給予的補(bǔ)貼。
十五、住房公積金： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53032311032701111