監(jiān)督索引號(hào)53032319055301000

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度部門決算

   第一部分  曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處執(zhí)行上級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理本行政區(qū)域內(nèi)的城市街道改造、公共設(shè)施配套建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保障維護(hù)好企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

丹鳳街道緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進(jìn)一步堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難、奮勇爭(zhēng)先、真抓實(shí)干，全力推進(jìn)小康丹鳳建設(shè)。預(yù)計(jì)2018年全街道實(shí)現(xiàn)國(guó)民生產(chǎn)總值15.92億元，同比增長(zhǎng)9.5%，其中第一產(chǎn)業(yè)3.72億元，同比增長(zhǎng)8.6%；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值6.2億元，同比增長(zhǎng)6.5%；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值6.0億元，同比增長(zhǎng)13.3%；全街道實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入1.28億元，同比增6.25%，城鎮(zhèn)常居居民人均可支配收入預(yù)計(jì)達(dá)33820元，同比增9.4%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入14290元，同比增11.2%。截至10月底，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額3.15億元，貸款余額2.76億元。

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。堅(jiān)持以品種改良、樣板建設(shè)為重點(diǎn)，種植糧食作物3.39萬畝，產(chǎn)量達(dá)1.248萬噸，種植油料作物1.88萬畝，產(chǎn)量達(dá)0.261萬噸，確保了全街道的糧食安全。按照優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)、提高優(yōu)質(zhì)煙供給能力的要求，加大示范樣板培育力度，完成烤煙指令性種植任務(wù)7300余畝，收購(gòu)烤煙96.5萬公斤，收購(gòu)均價(jià)達(dá)每公斤31.6元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3000余萬元。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，種植蔬菜1.6萬畝、中藥材0.31萬畝、花卉0.2萬畝。畜牧養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，建成生豬養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)、家庭農(nóng)場(chǎng)2個(gè)、規(guī)模養(yǎng)殖戶13戶、肉牛養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)，出欄肉豬9.4萬頭、肉牛0.45萬頭、肉羊1.45萬頭、肉禽19.7萬羽，實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)1萬噸、禽蛋產(chǎn)量0.043萬噸。落實(shí)惠農(nóng)政策，做好惠農(nóng)資金管理及發(fā)放工作，兌付各種惠農(nóng)資金325.2萬元，其中耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼260.7萬元，退耕還林補(bǔ)貼15.5萬元，天然林保護(hù)補(bǔ)貼22萬元，草原生態(tài)補(bǔ)貼27萬元。堅(jiān)持封山育林與人工造林相結(jié)合的方式，加快生態(tài)環(huán)境恢復(fù)步伐，完成退耕還林200余畝，石漠化治理9000畝，其中人工造林3000畝，封山育林6000畝，結(jié)合創(chuàng)建森林城市，發(fā)放綠化樹苗20000余株。同時(shí)，加強(qiáng)林政資源管護(hù)，加大巡山管護(hù)力度，出動(dòng)防火巡查車200余輛次，全街道沒有發(fā)生森林火情，進(jìn)一步規(guī)范林政執(zhí)法行為，建立健全林政資源管理長(zhǎng)效機(jī)制，有效維護(hù)了全街道的生態(tài)安全。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。一是全力推進(jìn)通源大街北延線、灰山南路項(xiàng)目建設(shè)。通源大街北延線和灰山南路自啟動(dòng)征地拆遷和項(xiàng)目建設(shè)以來，街道整合機(jī)關(guān)站所和社區(qū)小組干部，成立專項(xiàng)工作指揮部，采取“5+2”、“白加黑”的工作方式，克服群眾工作難、施工受阻等重重困難，累計(jì)完成征地500余畝，拆遷主房70戶、臨時(shí)建筑190余間，種植養(yǎng)殖大戶34戶，搬遷苗圃10余戶4000余平方米，遷墳140冢，投資1.2億元快速推進(jìn)道路基層開挖、土石方換填、管網(wǎng)安裝、柏油鋪設(shè)、綠化亮化、交通標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等工程建設(shè)，主干道分別于2017年5月15日和2018年4月2日正式通車。目前，正在進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)掃尾工作，預(yù)計(jì)12月底全面竣工驗(yàn)收。二是加快推進(jìn)導(dǎo)流島項(xiàng)目建設(shè)。導(dǎo)流島項(xiàng)目計(jì)劃投資3600余萬元，涉及征地200余畝，配套建設(shè)供給排水、橋梁涵洞、安全設(shè)施、綠化亮化等工程。目前，已完成非機(jī)動(dòng)車道、人行道路基換填，雨污管網(wǎng)安裝，涵洞工程建設(shè)，其他工作正在有序推進(jìn)中。三是有序推進(jìn)新閩泰瓷制品生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)征地拆遷工作。江西新閩泰陶瓷有限公司日產(chǎn)12萬平方米瓷片地磚項(xiàng)目位于矣臘工業(yè)園區(qū)，涉及丹鳳街道矣臘社區(qū)和山龍村委會(huì)2個(gè)村小組550戶2000余人，共需征地1000余畝，街道成立專項(xiàng)工作組，進(jìn)村入戶扎實(shí)做好群眾工作，目前征地工作已全部完成，建設(shè)方正在加緊施工中。四是主動(dòng)配合做好轄區(qū)內(nèi)其他重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。配合相關(guān)部門主動(dòng)做好文筆公園、文化路、北溪河、幸福河等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，化解各類矛盾糾紛180余起，及時(shí)解決建設(shè)中的困難和問題，確保每個(gè)項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。

（三）重點(diǎn)工作有序推進(jìn)。一是城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。街道按照要求，統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”工作，制定專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案，明確責(zé)任范圍、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位，以治理“臟亂差”為工作重點(diǎn)，以拆除違法違章建筑為突破口，共出動(dòng)巡查人員1240余人次、巡查車輛430余輛次，制止在規(guī)劃區(qū)域私搭亂建行為75起、私挖魚塘32個(gè)25600平方米，依法拆除違法違章建筑56間1000余平方米，有效遏制和打擊了違法違章建設(shè)行為；結(jié)合脫貧攻堅(jiān)工作要求，以整治提升農(nóng)村環(huán)境為重點(diǎn)，全面清理存量垃圾和衛(wèi)生死角，著力整治農(nóng)村“三堆”問題，共清理各類存量垃圾320余噸，拆除危舊房屋120余所，清理溝渠6.5萬米。同時(shí)，與172名建檔立卡貧困人口簽訂責(zé)任書、劃定責(zé)任區(qū)域、制定保潔制度、強(qiáng)化監(jiān)督管理，確保各村組環(huán)境清潔干凈。二是殯葬改革工作有序推進(jìn)。自啟動(dòng)殯葬改革工作以來，丹鳳街道按照“二個(gè)百分之百”的工作要求，及時(shí)成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案和應(yīng)急處置措施，整合力量組建殯葬改革執(zhí)法隊(duì)伍1支9人，明確58名村社、小組殯葬改革信息員，及時(shí)處置和上報(bào)轄區(qū)內(nèi)人員死亡各項(xiàng)工作，確保火化率和骨灰入公墓安葬（寄存）達(dá)100%。通過召開各類會(huì)議、制作宣傳標(biāo)語(yǔ)上墻、發(fā)放宣傳冊(cè)入戶等多種形式，大力宣傳殯葬改革政策，讓干部群眾全面了解殯葬改革工作的目的意義及政策規(guī)定，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念、文明治喪，倡導(dǎo)文明節(jié)儉的喪葬新風(fēng)，為殯葬改革工作營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍，共粘貼公示公告36份，制作宣傳標(biāo)語(yǔ)80余條，發(fā)放宣傳冊(cè)20000余份。截至目前，街道轄區(qū)內(nèi)共死亡76例，已全部火化，其中集中安葬在公墓58例，骨灰暫時(shí)寄存在殯儀館18例，轄區(qū)內(nèi)無一例違反殯葬改革政策的行為。三是農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作有序推進(jìn)。街道成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作，由作業(yè)公司對(duì)8個(gè)村社45個(gè)村小組開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作。截至目前，已完成了5805戶41368宗，實(shí)測(cè)面積80877.625畝，其中承包面積49305.39畝的權(quán)屬調(diào)查工作，占二調(diào)面積102.5%；完成第一輪權(quán)屬公示80877.6畝，完成第二輪權(quán)屬公示67128.43畝。五是固定資產(chǎn)投資成效明顯。目前共完成固定資產(chǎn)投資3.3433億元，占全年目標(biāo)任務(wù)4億元的83.58%，其中：高速連接線市政道路工程12485萬元，榮海新區(qū)灰山南路6813萬元，恩榮村至通源大街北延線道路建設(shè)750萬元，榮海新區(qū)恩榮大街市政道路工程6570萬元；佳綠康建材市場(chǎng)項(xiàng)目6815萬元。

（四）脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)有效。街道按照中央和省、市、縣脫貧攻堅(jiān)工作要求，切實(shí)提高政治站位，緊扣“三率一度”，以“兩不愁三保障”為標(biāo)準(zhǔn)，壓實(shí)街道、村社、站所、駐村工作隊(duì)及幫扶人工作責(zé)任，對(duì)貧困對(duì)象實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，做到應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)幫盡幫。一是累計(jì)投入農(nóng)村危房改造資金690余萬元，實(shí)施危房改造385戶、拆除重建423戶，確保住房保障全覆蓋。二是通過烤煙種植、勞務(wù)輸出、合作社帶動(dòng)發(fā)展等方式，做實(shí)產(chǎn)業(yè)支撐，確保產(chǎn)業(yè)扶貧措施全覆蓋。目前，以烤煙種植為主要支撐產(chǎn)業(yè)的有229戶887人，常年在外務(wù)工為支撐的有 420戶519人，加入合作社帶動(dòng)發(fā)展的有293戶1286人。三是結(jié)合低保動(dòng)態(tài)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)扶貧線與低保線“兩線合一”，對(duì)143戶271人無勞動(dòng)能力或喪失部分勞動(dòng)能力的貧困戶，納入社會(huì)兜底保障范圍，確保這部分脫貧戶收入持續(xù)穩(wěn)定。四是按照“缺什么、補(bǔ)什么”的原則，投資3800余萬元統(tǒng)籌謀劃好水、電、路、活動(dòng)場(chǎng)所、衛(wèi)生室等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，不斷擴(kuò)大扶貧受益面，切實(shí)增強(qiáng)群眾的獲得感，提高群眾滿意度。五是落實(shí)好健康扶貧、教育扶貧、災(zāi)害救助政策，確保就醫(yī)就學(xué)養(yǎng)老保障全覆蓋。

（五）社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，不斷優(yōu)化教育資源配置，實(shí)施基礎(chǔ)教育薄弱學(xué)校改造工程。嚴(yán)格落實(shí)“雙線四包”工作機(jī)制，壓實(shí)街道、學(xué)校各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任，全面梳理排查適齡兒童入學(xué)情況，做到一個(gè)不漏。同時(shí)，對(duì)輟學(xué)家庭進(jìn)行重點(diǎn)走訪，了解掌握學(xué)生思想動(dòng)態(tài)及家庭因素，采取全面勸返和送學(xué)送技上門等措施，持續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度，確保義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)100%。強(qiáng)化公共衛(wèi)生監(jiān)督管理，有效防控各類傳染疫情。重視勞動(dòng)保障工作，組織開展勞動(dòng)技能培訓(xùn)6期820余人次，其中建檔立卡380人；主動(dòng)落實(shí)貧困勞動(dòng)力務(wù)工交通補(bǔ)貼和留守人員一次性生活補(bǔ)助政策，共發(fā)放補(bǔ)貼補(bǔ)助13.16萬元，519名貧困務(wù)工人員受益；認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，目前共收繳“兩保”資金740余萬元，3015名建檔立卡貧困群眾通過財(cái)政代繳的方式，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保障全覆蓋。發(fā)揮工青婦組織作用，開展“三·八”、“六·一”文藝演出活動(dòng)20余場(chǎng)次。嚴(yán)格按照低保動(dòng)態(tài)調(diào)整“四準(zhǔn)入”和“十退出”政策標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把入戶調(diào)查、民主評(píng)議、街道初審、公示公開等程序環(huán)節(jié)，實(shí)事求是、公平公正的開展城鄉(xiāng)低保清理核查工作，切實(shí)做到“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、應(yīng)納盡納”。同時(shí)，強(qiáng)化民政救助資金監(jiān)管，抓實(shí)農(nóng)村低保、臨時(shí)救助、大病救助、殘疾人補(bǔ)貼、自然災(zāi)害等物資款項(xiàng)發(fā)放，截至目前，累計(jì)發(fā)放各種民生資金520余萬元，涉及2499戶3448人次。

（六）社會(huì)穩(wěn)定扎實(shí)有效。一是強(qiáng)化矛盾排查化解。組織聯(lián)村人員（站所）深入到村組，主動(dòng)開展矛盾糾紛梳理排查，對(duì)排查出來的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，分類分別進(jìn)行跟蹤問效，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。目前，共調(diào)處各類矛盾糾紛190起，其中涉貧上訪65起。二是抓實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)、齊抓共管”的工作機(jī)制，全面落實(shí)企業(yè)主體、部門監(jiān)管、屬地管理責(zé)任，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，加大安全生產(chǎn)投入和隱患治理力度，重點(diǎn)對(duì)非煤礦山企業(yè)、危化企業(yè)、煙花爆竹零售點(diǎn)、食品藥品、道路交通、建筑施工場(chǎng)地等行業(yè)或領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)防各類安全事故發(fā)生。同時(shí)，積極開展汛期地質(zhì)災(zāi)害、水利安全隱患排查，落實(shí)應(yīng)急值守責(zé)任，形成屬地管理、部門聯(lián)動(dòng)的強(qiáng)大合力，確保安全度汛。目前，共組織開展安全生產(chǎn)大檢查8次，發(fā)放停業(yè)整頓通知書8份、地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)通知書1份，整改安全隱患45處，加掛安全警示標(biāo)識(shí)50余處。三是強(qiáng)化社會(huì)治安管理。積極開展“平安丹鳳、法治丹鳳”創(chuàng)建工作，完善基層警務(wù)網(wǎng)絡(luò)，深化治安排查整治打擊力度，扎實(shí)做好重要節(jié)日、重要活動(dòng)、重要會(huì)議等時(shí)段的社會(huì)穩(wěn)定工作，嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪行為，提高刑事案件偵破率，全街道無重特大治安事故事件發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1.丹鳳街道辦事處

2.丹鳳街道財(cái)政所

3.丹鳳街道文化廣電服務(wù)中心

4丹鳳街道社保中心

5.丹鳳街道規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心

6.丹鳳街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7.丹鳳街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦

8.丹鳳街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦

9.丹鳳街道為民服務(wù)中心

10.丹鳳街道執(zhí)法中隊(duì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度收入合計(jì)7,025.82萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,025.82萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增收1,757.82萬元，增長(zhǎng)61.67％。主要是正常工資晉級(jí)以及專項(xiàng)資金增長(zhǎng)幅度較大。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度支出合計(jì)6,006.08萬元。其中：基本支出1,462.03萬元，占總支出的24.34%；項(xiàng)目支出4,544.05萬元，占總支出的75.66%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。實(shí)際支出比2017年2,786.1萬元增支3219.98萬元，增長(zhǎng)115.6%。其中：上級(jí)專款項(xiàng)目支出4544.05萬元，比2017年1,333萬元增支3211.05萬元，增長(zhǎng)240.89%；基本支出1462.03比2017年1452.5萬元增支9.53萬元，增長(zhǎng)0.6%，與上年對(duì)比主要原因正常工資晉級(jí)和專項(xiàng)資金增長(zhǎng)幅度較大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,462.03萬元。與上年對(duì)比增支9.53萬元，增長(zhǎng)0.6%,主要原因是正常工資晉級(jí)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.13%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.87%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,544.05萬元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)幅度較大,主要原因是扶貧項(xiàng)目多，征地拆遷補(bǔ)償、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目也多。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,603.08萬元,占本年支出合計(jì)的59.99%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)26.44%,主要原因是財(cái)政扶貧項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出458.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.72%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政四個(gè)單位的人員經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)。

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于在職人員培訓(xùn)。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出107.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.99%。主要用于文化事業(yè)各項(xiàng)開支。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出242.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.73%。主要用于社會(huì)就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出64.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出57.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.6%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)節(jié)能減排農(nóng)村環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)支出。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出385.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.7%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)項(xiàng)目及人員支出。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,770.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.13%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)扶貧項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。主要用于公路維護(hù)支出。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出80.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于在職人員住房公積金支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出247.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.88%。主要用于地方政府債務(wù)付息支出

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為20.3萬元，完成預(yù)算的203%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15萬元，完成預(yù)算的150%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.3萬元，完成預(yù)算的530%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)超于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，公車使用年久老化導(dǎo)致各種費(fèi)用增大。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3.36萬元，下降14.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.58萬元，下降31.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.94萬元，下降56.71%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因丹鳳街道進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，占73.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.3萬元，占26.11%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于丹鳳街道辦事處機(jī)關(guān)及站所的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.3萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.3萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)的各種工作檢查及涉及的各項(xiàng)目部征地拆遷發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.44萬元，與上年對(duì)比增加,39，024,主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，日常公用開支增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門資產(chǎn)總額2,191.73萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,957.2萬元，固定資產(chǎn)219.53萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,402.21萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,388.16萬元，固定資產(chǎn)減少0.94萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加15萬元，（屬于上年漏報(bào)）其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛XX輛，賬面原值XX萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值0.9346萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額451.12萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出128.93萬元;政府采購(gòu)工程支出322.18萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

7、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

10、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055301111

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