監(jiān)督索引號(hào)53032311032801000

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年度部門決算

目 錄

   第一部分  師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣各級(jí)黨委政府制定的扶貧開發(fā)工作方針、政策和措施，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2、依照國(guó)家和省定扶貧標(biāo)準(zhǔn)，確定扶貧對(duì)象，擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，做好項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)工作。

3、根據(jù)《云南省財(cái)政扶貧資金管理辦法》、《財(cái)政扶貧資金報(bào)賬制管理辦法》和《曲靖市扶貧安居溫飽建設(shè)實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，協(xié)同監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政部門，對(duì)扶貧項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)察、審計(jì)和監(jiān)督檢查。

4、組織開展扶貧理論、政策及措施等重大課題的調(diào)查研究，提出扶貧工作意見建議，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策扶貧當(dāng)好參謀和助手。

5、抓好小額扶貧到戶貸款及互助資金的使用監(jiān)管工作。聯(lián)系縣老促會(huì)，開展有關(guān)工作。

6、組織開展扶貧政策、扶貧開發(fā)業(yè)務(wù)和實(shí)用科技培訓(xùn)。

7、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位做好幫扶鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。

8、做好信息采集、經(jīng)驗(yàn)交流工作，宣傳貧區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。

9、做好易地扶貧開發(fā)工作。組織、指導(dǎo)財(cái)政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

10、完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年師宗縣年初脫貧目標(biāo)任務(wù)是：完成高良鄉(xiāng)及65個(gè)貧困村脫貧出列，減貧15300人，貧困發(fā)生率降至1.5%以下，解決區(qū)域性整體貧困，實(shí)現(xiàn)貧困縣摘帽。今年以來，師宗縣的脫貧攻堅(jiān)工作，在省、市的大力支持下，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞縣委、縣政府脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略，各級(jí)各部門嚴(yán)格對(duì)照“兩不愁三保障”要求，緊緊圍繞縣、鄉(xiāng)、村、戶脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)，在產(chǎn)業(yè)、住房、基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療、群眾工作、人居環(huán)境提升上狠下功夫，全面推進(jìn)“七個(gè)全覆蓋”，全方位促進(jìn)貧困戶向穩(wěn)定脫貧標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)，完成了高良鄉(xiāng)、66個(gè)貧困行政村脫貧出列，全縣實(shí)現(xiàn)減貧5001戶19185人，取得了顯著成效。

1、貧困對(duì)象數(shù)據(jù)信息調(diào)整和補(bǔ)錄工作

圓滿完成貧困對(duì)象數(shù)據(jù)信息調(diào)整和補(bǔ)錄工作。深入開展建檔立卡數(shù)據(jù)信息調(diào)整和補(bǔ)錄工作。堅(jiān)持綜合研判、自下而上、群眾公認(rèn)的原則，對(duì)全縣所有農(nóng)戶進(jìn)行再排查、再分析、再評(píng)議，嚴(yán)格貧情分析、入戶調(diào)查、民主評(píng)議、公示公告等流程管理，加強(qiáng)數(shù)據(jù)信息比對(duì)和結(jié)果運(yùn)用，發(fā)揮縣、鄉(xiāng)兩級(jí)仲裁委員會(huì)作用，剔除識(shí)別不精準(zhǔn)對(duì)象5583人、整戶補(bǔ)錄及新識(shí)別1181人；貧困戶家庭成員增加及補(bǔ)錄3275人、自然減少及人口清退1625人。截至目前，國(guó)辦系統(tǒng)內(nèi)全縣有建檔立卡貧困人口17731戶75088人。其中：累計(jì)已脫貧戶16643戶71520人，未脫貧戶1088戶3568人；2018年已脫貧戶4972戶19062人，全縣貧困發(fā)生率1.03%，群眾認(rèn)可度96.59%。

2、對(duì)標(biāo)對(duì)表工作

（1）建檔立卡貧困人口減貧計(jì)劃完成情況。2018年初，省市下達(dá)師宗縣減貧計(jì)劃15300人（我縣根據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整情況，實(shí)際累計(jì)減貧5001戶19185人），截至目前，通過大力開展專項(xiàng)扶貧、行業(yè)扶貧、掛包幫扶，在產(chǎn)業(yè)、住房、基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療、群眾工作上狠下功夫，全方位促進(jìn)貧困戶向穩(wěn)定脫貧標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)，經(jīng)村民小組、村兩委評(píng)議后全縣鎖定 19185人達(dá)到“戶6條”脫貧標(biāo)準(zhǔn)，可正常退出，超額完成貧困人口減貧任務(wù)。一是通過實(shí)施易地扶貧搬遷、農(nóng)村住房安全保障工程和農(nóng)村危房改造，基本實(shí)現(xiàn)住房安全保障全覆蓋；二是通過采取政府資助、社會(huì)救助等方式，多渠道做好控輟保學(xué)工作，有力解決了全縣因病、因殘的輟學(xué)問題，確保適齡兒童就學(xué)有保障；三是采取大力開展健康扶貧工作，嚴(yán)格按照省健康扶貧30條措施，實(shí)現(xiàn)預(yù)脫貧人口100%參加基本醫(yī)療和大病保險(xiǎn)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)到100%，符合參加養(yǎng)老保險(xiǎn)條件的貧困人口100%參保；四是通過實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧，創(chuàng)新“扶貧公司+黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的合作社+深度貧困戶”精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶貧模式，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收有保障；五是全縣預(yù)脫貧戶均享受到一項(xiàng)以上扶貧項(xiàng)目資金政策幫扶，覆蓋率100%，貧困群眾“兩不愁三保障”已達(dá)標(biāo)。

（2）圓滿完成高良鄉(xiāng)脫貧出列任務(wù)。高良鄉(xiāng)精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)退出工作均達(dá)標(biāo)。今年脫貧出列的高良鄉(xiāng)“鄉(xiāng)10條”標(biāo)準(zhǔn)均已全部達(dá)標(biāo)：高良鄉(xiāng)貧困發(fā)生率預(yù)計(jì)控制在1.5%以內(nèi)；縣到鄉(xiāng)、鄉(xiāng)到所轄行政村已全部通水泥硬化道路且危險(xiǎn)路段都有防護(hù)措施，50戶以上自然村內(nèi)均通硬化路；高良鄉(xiāng)設(shè)有35KV變電站，行政村已100%通10千伏以上的動(dòng)力電，電網(wǎng)改造已全覆蓋；已實(shí)現(xiàn)群眾飲水安全有保障；廣播電視通達(dá)率為99%，均已達(dá)標(biāo)；網(wǎng)絡(luò)寬帶覆蓋到所轄行政村、學(xué)校和衛(wèi)生室；建有標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生院，且衛(wèi)生院建設(shè)及相關(guān)配套設(shè)施均已達(dá)標(biāo)；貧困家庭適齡兒童義務(wù)教育入學(xué)率均達(dá)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，小學(xué)入學(xué)率達(dá)99.5%，輟學(xué)率控制在1%以下，鞏固率達(dá)99%以上；初中毛入學(xué)率達(dá)99%以上，輟學(xué)率控制在3%以下，鞏固率達(dá)97%以上。高良鄉(xiāng)所轄行政村均建有公共服務(wù)和活動(dòng)場(chǎng)所；村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)標(biāo)；集鎮(zhèn)、村莊城鄉(xiāng)環(huán)境明顯提升，村容村貌整潔、干凈、衛(wèi)生。其他基礎(chǔ)性工作扎實(shí)有效，已達(dá)到考核驗(yàn)收要求，高良鄉(xiāng)通過鄉(xiāng)自查、鄉(xiāng)申請(qǐng)、縣級(jí)初驗(yàn)，已完成縣級(jí)交叉檢查，并通過市級(jí)考核。

（3）完成66個(gè)貧困行政村脫貧出列任務(wù)。年初計(jì)劃完成65個(gè)貧困行政村脫貧出列任務(wù)，根據(jù)省、市政策調(diào)整后，全縣計(jì)劃出列66個(gè)貧困村。全縣通過深入推進(jìn)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋，整合資金、統(tǒng)一規(guī)劃，切實(shí)補(bǔ)齊水、電、路、衛(wèi)生室、活動(dòng)室等基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步改善深度貧困地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件。目前，今年脫貧出列的66個(gè)貧困村達(dá)到“村10條”標(biāo)準(zhǔn)均已全部達(dá)標(biāo)：66個(gè)村貧困發(fā)生率均控制在3%以內(nèi)；66個(gè)行政村道路硬化率達(dá)100%，通自然村道路硬化覆蓋率達(dá)99%；66個(gè)村已通10千伏以上的動(dòng)力電；66個(gè)村100%通廣播電視；66個(gè)村100%覆蓋網(wǎng)絡(luò)寬帶；66個(gè)村均達(dá)到“通自來水或飲水安全有保障、取水半徑不超過1公里”的標(biāo)準(zhǔn)；66個(gè)村衛(wèi)生室建設(shè)已達(dá)標(biāo)；66個(gè)貧困行政村均建有公共活動(dòng)場(chǎng)所，黨員10人以上或人口200 人以上的村民小組均建有活動(dòng)場(chǎng)所；貧困家庭適齡兒童義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；66個(gè)村村集體經(jīng)濟(jì)均有保障，已達(dá)標(biāo)；同時(shí)，已全部實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公共衛(wèi)生保潔常態(tài)化，農(nóng)村人居環(huán)境大幅提升。今年需脫貧出列的66個(gè)貧困行政村按照村申請(qǐng)、鄉(xiāng)自查、縣考核等相關(guān)程序，已完成縣級(jí)檢查，按程序完成公示公告和退出，并通過市級(jí)考核。

3、專項(xiàng)扶貧工作

（1）專項(xiàng)扶貧資金及項(xiàng)目。2018年我縣中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位15351萬元,其中：中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金3980萬元、省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1171萬元、市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金10200萬元。共實(shí)施項(xiàng)目480個(gè)，產(chǎn)業(yè)扶貧141個(gè)（不含涉農(nóng)整合資金）。

（2）扶貧小額貸款工作。2018年市級(jí)下達(dá)我縣扶貧小額貸款目標(biāo)任務(wù)5000萬元，截至目前，5325.56萬元，受益建檔立卡貧困戶1223戶。

（3）滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目。2018年-2020年，師宗縣與上海市寶山區(qū)簽訂“攜手奔小康”幫扶協(xié)議，依托上海資源、產(chǎn)業(yè)、人才等優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)兩地在產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作、人才支撐等多領(lǐng)域合作，構(gòu)建起全方位、多層次、寬領(lǐng)域的對(duì)口支援和扶貧協(xié)作新格局。其中：2018年寶山區(qū)投入援滇項(xiàng)目資金2260萬元，種植檸檬200畝、百香果260畝、香菇5畝，新建農(nóng)特產(chǎn)品加工廠800平方米、大麻烘干廠1個(gè)，養(yǎng)殖生豬1500頭、黑山羊300只，蠶桑農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)1000畝，河道治理9公里，硬化入村、村內(nèi)道路11.6公里，安裝太陽能路燈438盞，新建垃圾填埋場(chǎng)3畝，購(gòu)買垃圾清運(yùn)車1輛、垃圾箱39個(gè)，市場(chǎng)場(chǎng)地硬化800平方米，勞務(wù)協(xié)作項(xiàng)目培訓(xùn)勞動(dòng)力600人；2019年至2020年，還將計(jì)劃投入援滇項(xiàng)目資金6000萬元，用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展及貧困村基礎(chǔ)建設(shè)，可惠及全縣建檔立卡戶9211戶37413人。

（4）貧困村互助資金試點(diǎn)工作。貧困村互助資金試點(diǎn)工作共涉及葵山鎮(zhèn)和龍慶鄉(xiāng)的3個(gè)村委會(huì)，互助資金總量274.95萬元。截至目前共計(jì)發(fā)放259.75萬元，受益農(nóng)戶385戶。五是“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)工作。根據(jù)省、市脫貧攻堅(jiān)工作要求，我縣已協(xié)調(diào)40余家家民營(yíng)企業(yè)對(duì)未脫貧的22個(gè)貧困行政村進(jìn)行結(jié)對(duì)幫扶，并簽訂了幫扶貧協(xié)議，走訪慰問建檔立卡貧困戶。2014年以來，幫扶資金約100余萬元。2018年幫扶金額7.2萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室及師宗縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制7人，事業(yè)編制14人；在職在編實(shí)有行政人員6人，事業(yè)人員11人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度收入合計(jì)1,121.32萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,121.32萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2017年度收入2，601.24萬元對(duì)比，財(cái)政撥款收入減少了1479.92萬元，主要原因?yàn)檗r(nóng)業(yè)科分配的代列資金減少。

 2017年、2018年收入情況表

   2017年收入餅狀圖

2018年收入餅狀圖

2017年、2018年收入柱狀圖

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度支出合計(jì)1,101.85萬元。其中：基本支出570.4萬元，占總支出的51.77%；項(xiàng)目支出531.45萬元，占總支出的48.23%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與2017年度支出2，585.54萬元對(duì)比支出減少了1，483.69萬元，主要原因農(nóng)業(yè)科代列資金減少。

 2017年、2018年按功能經(jīng)濟(jì)支出分類情況表

2017年支出餅狀圖

2018年支出餅狀圖

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出570.4萬元。與2017年657.99萬元相對(duì)比，減少了87.59萬元，主要原因工作經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的40.41%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的59.59%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出531.45萬元。與2017年度的1927.55萬元對(duì)比減少了1396.10萬元，主要原因農(nóng)業(yè)科代列資金減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,101.85萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年的1265.54萬元相比，減少了163.69萬元，主要原因代列專項(xiàng)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。主要用于退休人工資4.56萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.57萬元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.76萬元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出12.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,058.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.1%。主要用于在職人員工資及公務(wù)費(fèi)227.64萬元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息250.00萬元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)120.00萬元，其他扶貧支出經(jīng)綱461.20萬元。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出12.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于住房公積金單位部分繳費(fèi)。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.68萬元，支出決算為9.27萬元，完成預(yù)算的73.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.33萬元，完成預(yù)算的97.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.94萬元，完成預(yù)算的37.45%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待減少，無函不予接待。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-8.9萬元，下降-48.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-1.72萬元，下降-19.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-7.18萬元，下降-78.72%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待減少，無函不予接待。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.33萬元，占79.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.94萬元，占20.93%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.33萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.33萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)陪同各級(jí)檢查及第三方評(píng)估全縣各項(xiàng)目點(diǎn)監(jiān)管等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.94萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.94萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市各部門及下級(jí)各單位研究脫貧退出等事宜發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出339.92萬元，與2017年的426.34萬元對(duì)比減少了86.42萬元,主要原因分析2018年工作經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)的會(huì)議、材料印制、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策宣傳、各類脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃等費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門資產(chǎn)總額186.94萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)53.42萬元，固定資產(chǎn)133.52萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15.36萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加34.26萬元，固定資產(chǎn)減少-18.9萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值19.48萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.58萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.58萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   2018年項(xiàng)目支出531.45萬元，撥入我單位項(xiàng)目管理費(fèi)79.80萬元，其中中央資金的項(xiàng)目管理費(fèi)40萬元，省級(jí)資金的項(xiàng)目管理費(fèi)30萬元，縣級(jí)整合資金的項(xiàng)目管理費(fèi)9.8萬元，其余451.65萬元的項(xiàng)目資金為農(nóng)業(yè)科代列資金支出因此未在附表10中填列。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   確保66個(gè)貧困行政村脫貧出列，實(shí)現(xiàn)5001戶19185人建檔立卡貧困人口脫貧。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

  結(jié)合實(shí)際工作制定的相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法在具體細(xì)節(jié)上規(guī)定還不夠明確，可操作性不強(qiáng)。下步工作中強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高預(yù)決算重要性認(rèn)識(shí)，使資金發(fā)揮有效效益。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

     任務(wù)：負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。依照國(guó)家和省定扶貧標(biāo)準(zhǔn)，確定扶貧對(duì)象，擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，做好項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)工作。組織開展扶貧理論、政策及措施等重大課題的調(diào)查研究，提出扶貧工作意見建議，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策扶貧當(dāng)好參謀和助手。措施：根據(jù)班班子會(huì)議決定使資金充分發(fā)揮效益，辦公室提出實(shí)施方案，經(jīng)有關(guān)會(huì)議研究執(zhí)行。年初預(yù)算扶貧辦專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)120萬元以彌正常機(jī)構(gòu)運(yùn)行及脫貧退出各項(xiàng)目工作的正常開展。 社會(huì)公眾及服務(wù)對(duì)象滿意。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明(無）

     六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

2018年部分決算公開表附后（點(diǎn)擊下載） 

監(jiān)督索引號(hào)53032311032801111