監(jiān)督索引號53032318020201000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度部門決算

   第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室是師宗縣委的綜合辦事機構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負責(zé)電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負責(zé)縣委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣國家保密局、縣委縣政府信訪局、縣關(guān)工委、縣機要局、縣委督查室；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，中共師宗縣委辦公室認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、十九大以及省、市、縣委全會精神，緊緊圍繞縣委中心工作，建機制、轉(zhuǎn)作風(fēng)、強素質(zhì)、樹形象，不斷強化參謀輔政、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障工作，有效提升了決策服務(wù)、中樞運轉(zhuǎn)、推動落實、隊伍建設(shè)水平，為縣委的高效運轉(zhuǎn)和各項決策部署落實提供有力保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.4個行政單位：縣委辦公室、農(nóng)村辦、機要局、保密局；

2.1個參公單位：關(guān)工委；

3.2個事業(yè)單位：黨委信息化服務(wù)中心、涉密載體銷毀中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年末實有人員編制45人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度收入合計1,040.65萬元。其中：財政撥款收入1,040.65萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2017年1,192.6萬元對比，減少151.95萬元，主要原因為財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度支出合計979.36萬元。其中：基本支出969.43萬元，占總支出的98.99%；項目支出9.94萬元，占總支出的1.01%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與2017年1,147.79對比,減少168.43萬元，主要原因為規(guī)范開支，全面縮減各項經(jīng)費支出，人員變動減少人員經(jīng)費以及辦公設(shè)備購置項目經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出969.43萬元。與上年1,108.69萬元對比，減少139.26萬元，主要原因為人員調(diào)整導(dǎo)致的人員經(jīng)費減少和規(guī)范開支，縮減日常公用經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.08%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9.94萬元。與上年39.1萬元對比減少29.16萬元，主要原因為減少辦公設(shè)備購置項目經(jīng)費，剩余全會支出。具體項目開支為行政事業(yè)類項目開支，用于中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會十三屆四次全體會議。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出979.36萬元,占本年支出合計的100%。與上年1,147.79萬元對比減少168.43萬元，主要原因為規(guī)范開支，全面縮減各項經(jīng)費支出，人員變動減少人員經(jīng)費以及辦公設(shè)備購置項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出796.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.36%。主要用于行政運行及相關(guān)事務(wù)支出；

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出107.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.98%。主要用于機構(gòu)離退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險等支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出30.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.16%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費及工傷生育保險等支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%。主要用于扶貧相關(guān)支出；

  12.農(nóng)林水（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于扶貧相關(guān)支出；

  19.住房保障（類）支出31.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.18%。主要用于機構(gòu)在職職工住房公積金等支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為41.54萬元，支出決算為25.6萬元，完成預(yù)算的61.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為8.1萬元，完成預(yù)算的33.69%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費用支出減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少14.83萬元，下降36.68%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元不變；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元不變；公務(wù)接待費支出決算減少14.83萬元，下降64.68%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待費支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.5萬元，占68.36%；公務(wù)接待費支出8.1萬元，占31.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.5萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出17.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于辦公、督查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出8.1萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出8.1萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按規(guī)定發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出252.78萬元，與上年274.32萬元對比減少21.54萬元，主要原因是縣級保障能力低，部分支出仍處在欠款中。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門資產(chǎn)總額520.55萬元，其中，流動資產(chǎn)146.46萬元，固定資產(chǎn)363.3萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)10.79萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少98.01萬元，其中;流動資產(chǎn)減少33.13萬元，固定資產(chǎn)減少75.67萬元,對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少28.6萬元，無形資產(chǎn)減少-17.81萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額13.05萬元,其中：政府采購貨物支出3.25萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出9.8萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

四、部門績效自評情況

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年縣委辦公室結(jié)合自身工作職責(zé)，根據(jù)各級黨委的工作部署及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求，履行好工作職責(zé)，做好協(xié)調(diào)部署工作，同時按照2018年的各項預(yù)算指標(biāo)和縣委相關(guān)要求，設(shè)立部門績效目標(biāo)，加強預(yù)算收支管理，確保各項目標(biāo)設(shè)立的合理性、全面性和可執(zhí)行性符合要求。工作過程中，按批準(zhǔn)的預(yù)算和計劃規(guī)定的用途和開支范圍用款，沒有無預(yù)算、超預(yù)算支出問題，按照財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)辦理，符合國家規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，合理使用財政預(yù)算資金。并在年終對工作情況和履職情況進行綜合考核，較好的完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)和履行了工作職責(zé)，抓好抓實財政預(yù)算資金使用管理工作，從內(nèi)部管理到績效管理均取得一定成效，但在績效自評工作中發(fā)現(xiàn)還存在一些問題和不足。對照部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況和部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況，結(jié)合各項工作的開展和目標(biāo)實施程度，縣委辦公室逐一查缺補漏，檢查存在問題并及時進行整改，將本年度的績效設(shè)立和自評情況作為下一年設(shè)立績效目標(biāo)的重要依據(jù)。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（四）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（五）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十六）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，禾用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

附件：中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室決算公開表格.xls

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