監(jiān)督索引號53032305033501000

師宗縣規(guī)劃局2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣規(guī)劃局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣規(guī)劃局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)規(guī)劃的法律政策，參與縣城規(guī)劃編制及修編工作。參與重大建設(shè)項目可研論證及選址。負責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、規(guī)劃設(shè)計方案審定及測繪管理工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

一是完成興師北路、文華路、榮景路、榮海路、榮昌路綠化景觀提升規(guī)劃設(shè)計方案，并報規(guī)委會審查修改完善；完成同樂路沿街風(fēng)貌整治初步方案等重要地段城市設(shè)計和城市風(fēng)貌特色規(guī)劃編制工作。二是劃定地形圖更新測繪范圍，完成縣城南片區(qū)地形圖測繪工作，啟動北片區(qū)、老城片區(qū)及大同片區(qū)地形圖測繪工作。三是完成師宗規(guī)劃展覽館主體工程、布展工程以及綠化、亮化、硬地鋪裝、室外管線等附屬工程，并于今年6月上旬舉行開館儀式，全面進入發(fā)揮規(guī)劃展覽館功能，展示師宗城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)成果環(huán)節(jié)。截至目前，累計接待觀眾4000余人，接待團隊50余次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣規(guī)劃局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣規(guī)劃局部門2018年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣規(guī)劃局部門2018年度收入合計217.42萬元。其中：財政撥款收入215.42萬元，占總收入的99.08%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2萬元，占總收入的0.92%。

二、支出決算情況說明

師宗縣規(guī)劃局部門2018年度支出合計220.8萬元。其中：基本支出209.8萬元，占總支出的95.02%；項目支出11萬元，占總支出的4.98%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣規(guī)劃局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出209.8萬元。與上年對比增加,主要原因分析人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.49%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.51%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣規(guī)劃局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11萬元。與上年對比減少,主要原因項目經(jīng)費減少。具體項目開支及開展工作情況:

1、      項目前期工作經(jīng)費11萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣規(guī)劃局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出184.51萬元,占本年支出合計的83.56%。與上年對比減少,主要原因是項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出10.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.44%。主要用于社保繳費。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.59%。主要用于醫(yī)療保險。

  3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出157.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.41%。主要用于人員經(jīng)費及規(guī)劃相關(guān)工作支出。

4.住房保障（類）支出8.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.56%。主要用于住房公積金。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣規(guī)劃局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的6.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的6.4%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加0.05萬元，增長41.59%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.16萬元；公務(wù)接待費支出決算減少-0.11萬元，下降-100%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.16萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.16萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.16萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于規(guī)劃相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣規(guī)劃局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣規(guī)劃局部門資產(chǎn)總額1,944.3萬元，其中，流動資產(chǎn)1,249.5萬元，固定資產(chǎn)53.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程629.24萬元，無形資產(chǎn)11.95萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.28萬元，其中;流動資產(chǎn)減少360.36萬元，固定資產(chǎn)增加4.1萬元,在建工程增加327.4萬元，無形資產(chǎn)減少1.42萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額3.91萬元,其中：政府采購貨物支出3.91萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

附件：師宗縣規(guī)劃局2018年度部門決算公開附表

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