監(jiān)督索引號(hào)53032319055601000

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年度部門決算

   第一部分  曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況

葵山鎮(zhèn)位于云南省的曲靖、紅河兩市州的師宗、陸良、瀘西三縣的結(jié)合部，介于東經(jīng)104°43′-103°53′,北緯24°42′-24°52′之間，地處滇東與滇南的腹心地段，處于師宗縣的西部，鎮(zhèn)政府駐地距縣城23公里。是師宗縣優(yōu)質(zhì)煤炭運(yùn)往紅河州的大通道，南昆鐵路線穿境而過，境內(nèi)有小站秧草地站；捏者油路貫穿全境，連接324國道和陸瀘國防公路，交通十分便捷。是南盤江的支流金馬河的發(fā)源地，鎮(zhèn)政府駐地就處于金馬河的源頭串花洞旁。境內(nèi)氣候宜人，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，屬亞熱帶與溫帶并存的氣候類型，最高海拔2050米，最底海拔1820米，年平均氣溫14.5℃，無霜期250天，日照1800小時(shí)，年降雨量1110毫米。全鎮(zhèn)轄10個(gè)行政村（即：者黑、馬灣、黎家壩、查拉、地利召、瓦葵、溫泉、山烏果、馬廠、峰龍?zhí)叮?6個(gè)村民小組，富饒美麗的115.44平方公里的葵山土地上養(yǎng)育著勤勞聰慧的3.58萬人民。

葵山鎮(zhèn)境內(nèi)有迷人的自然景觀和豐富的地?zé)釤崴Y源。翠云山上-幽深，古木參天，綠蔭蔽日，四季常青，是師宗至今保留下來的兩片原始森林之一，翠云山的魅力不僅在于秀美的山水林泉，還在于密林深處何氏父子的兩座古墓，主墓碑文為時(shí)任云貴總督的林則徐所題，曾吸引了不少中外游客到此旅游觀光?？芥?zhèn)耿家村的古樹茶花九蕊十八瓣名貴品種則是云南山茶中的活化石，屬于茶花中的珍品，具有極高的觀賞價(jià)值和科研價(jià)值， 1996年1月被列為省級(jí)重點(diǎn)保護(hù)古樹名木。據(jù)考證，此樹栽種于明朝年間，樹齡近400年。一到花期，萬朵茶花競相開放，九蕊十八瓣，以朵大、瓣多、色艷、蕊奇而享有盛譽(yù)是我縣具有觀賞價(jià)值的一道亮麗的風(fēng)景。每年春夏雨季至中秋時(shí)節(jié)，成千上萬潔白的鷺鷥從遙遠(yuǎn)的西伯利亞飛來，棲息在厚實(shí)的綠枝上繁衍后代，所以耿家村也稱鷺鷥村?？綔厝燃賲^(qū)是集水美、山美、人更美于一體的遠(yuǎn)近聞名的旅游景點(diǎn)。特別是豐富的地?zé)釤崴Y源，日總涌水量10000立方米，水溫47℃，含鋰、鍶、鋅等10余種人體所需的礦物成分，屬國內(nèi)稀有的礦泉水。除此以外，還有馬文仲將軍故居、國公墳、串花洞等風(fēng)景優(yōu)美的人文和自然景觀。

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（2）研究制定全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。 

（5）抓好全鎮(zhèn)精神文明和民主法制建設(shè)。

?。?）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。 

（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（8）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步提升

2018年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值7.32億元，同比增2.8%。其中：全鎮(zhèn)第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值5.29億元，同比增長1%；第二產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值917萬元，同比增長1.8%；第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值2.43億元，同比增長23.9%。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額2.7億元；各項(xiàng)貸款余額9400萬元；完成固定資產(chǎn)入庫6.2億元，完成投資 4.2億元，完成4億元任務(wù)的105%。完成招商引資1.3億元，完成了今年的目標(biāo)任務(wù)0.7億元的185.7%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展增勢(shì)強(qiáng)勁，綜合實(shí)力明顯提升。
    2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

按照高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鞏固提升糧、煙、畜、林、中藥材等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極壯大泡核、桃油桃等特色經(jīng)濟(jì)。一是小春糧食種植面積2.86萬畝，產(chǎn)量512萬公斤，產(chǎn)值889萬元。二是烤煙生產(chǎn)有序推進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃任務(wù)，抓實(shí)合同管理，加強(qiáng)合同控制。種植烤煙1.47萬畝，共產(chǎn)煙葉4.08萬擔(dān)（204萬公斤），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6183.24萬元。三是畜牧生產(chǎn)穩(wěn)中有升。著力培育養(yǎng)殖大戶，推廣科學(xué)飼養(yǎng)和品種改良，增強(qiáng)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。大牲畜存欄17514頭（匹），同比增13.8%；生豬存欄73493頭，同比增21.8%，山羊存欄15156只，增22.7%；期內(nèi)出欄肉豬64370頭，同比增14.5%，肉牛出欄4581頭，同比增8.9%，肉羊出欄6207只，同比增17.3%，家禽出欄19.58萬羽，肉類總產(chǎn)7710.7噸，同比增15.1%；禽蛋產(chǎn)量331噸，同比增8.7%。四是特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯，發(fā)展泡核桃種植26000畝、蔬菜3900畝，油桃500畝，更新改造老桑園3200畝,新植桑園1000畝。加快推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，不斷延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁。五是全年共接待游客2.8萬余人次，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入1400余萬元。開展職業(yè)技能、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)4期1萬余人次，轉(zhuǎn)移、輸出農(nóng)村富余勞動(dòng)力3000余人，實(shí)現(xiàn)務(wù)工經(jīng)濟(jì)9500萬元。交通運(yùn)輸、商貿(mào)流通等行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)收入2100余萬元。
    3、重點(diǎn)項(xiàng)目加速推進(jìn)

2018年，是全面實(shí)施四個(gè)全面發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵之年，以脫貧出列領(lǐng)發(fā)展全局，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。完成馬廠革命老區(qū)紅色鄉(xiāng)村幸福家園示范項(xiàng)目竣工材料編制及收尾階段工作；完成小沙灣、地利找、小新村、白馬村、小馬廠、冒水洞6個(gè)農(nóng)村住房安全保障工程項(xiàng)目的家畜設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算及材料匯編工作。完成小沙灣村和納禾村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)前期規(guī)劃；完成鎮(zhèn)足球場建設(shè)項(xiàng)目前期可研和設(shè)計(jì)編制；配合縣水務(wù)局完成投資1500萬元新建自來水廠項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和前期工作。完成葵山鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)并投入使用。
    2018年來，著力推進(jìn)惠民實(shí)事，投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)1000余萬元。脫貧攻堅(jiān)、秀美鄉(xiāng)村建設(shè)、村莊整治、社會(huì)治理、生態(tài)文明等工作統(tǒng)籌推進(jìn)，社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展，百姓的幸福感和獲得感得到了增強(qiáng)。

4、脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)

堅(jiān)持抓扶貧解民憂，脫貧攻堅(jiān)就是最大的民生，最大的政治，將民生二字貫穿始終。一是動(dòng)態(tài)管理抓實(shí)抓細(xì)。嚴(yán)格對(duì)照兩不愁，三保障標(biāo)準(zhǔn)，始終堅(jiān)持應(yīng)納盡納，應(yīng)退盡退的工作要求，抓實(shí)貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，鎮(zhèn)村220余名干部職工投身脫貧攻堅(jiān)一線，精準(zhǔn)鎖定全鎮(zhèn)762戶2717名建檔立卡貧困對(duì)象。二是產(chǎn)業(yè)扶貧引領(lǐng)帶動(dòng)。引進(jìn)云南大勛農(nóng)業(yè)科技公司、昆明英武農(nóng)業(yè)科技公司與貧困農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，吸納鼓勵(lì)貧困勞動(dòng)力到基地務(wù)工，通過龍頭企業(yè)+扶貧公司＋合作社+貧困戶的發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)貧困戶持續(xù)穩(wěn)定增收。目前，全鎮(zhèn)種植金銀花1023.85畝；種植蠶桑6000余畝。三是危房改造穩(wěn)步推進(jìn)。針對(duì)危房改造897戶，其中拆除重建324戶（建檔立卡187戶，非建檔立卡137戶），維修加固573戶（建檔立卡114戶，非建檔立卡459戶），全面對(duì)標(biāo)對(duì)表開展工作，完善舉措精準(zhǔn)施策。四是兩保收取順利完成。建檔立卡人口實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)100%參保。五是民生工程建設(shè)抓實(shí)到位。積極爭取各方資金，加大建設(shè)投入，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，改善人居環(huán)境，改善交通條件，2018年投資870.56萬元，硬化村內(nèi)道路13.82萬平方米，實(shí)現(xiàn)村內(nèi)道路硬化全覆蓋；投資149.12萬元硬化入戶道路2.37萬平方米，投資41.62萬元，硬化庭院1.04萬平方米，實(shí)現(xiàn)貧困戶入戶道路和庭院硬化全覆蓋。改造水利設(shè)施，投資1500萬元新建自來水廠，鋪設(shè)改造管網(wǎng)設(shè)施46.2公里，項(xiàng)目建成后將惠及葵山鎮(zhèn)80%以上群眾（34個(gè)自然村，3.6萬人）。完善電力、網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施，完成6個(gè)集中點(diǎn)配電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，更換新型戶電表10121個(gè)，實(shí)現(xiàn)電力、有線電視、寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在46個(gè)村組全覆蓋。同時(shí)，抓實(shí)教育扶貧、生態(tài)補(bǔ)償、社會(huì)保障兜底等措施，切實(shí)解決貧困群眾實(shí)際困難。在峰龍?zhí)?、山烏?個(gè)村委會(huì)開展貧困村互助資金試點(diǎn)，互助資金達(dá)116.27萬元。六是抓緊政策宣傳培訓(xùn)。深入開展自強(qiáng)、誠信、感恩主題實(shí)踐活動(dòng)，通過道德講堂、送感黨恩對(duì)聯(lián)、掛歷等方式，破除等靠要思想，實(shí)現(xiàn)扶貧與扶智和扶志相結(jié)合。

5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加大

把全面加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期“三農(nóng)”工作的重中之重，統(tǒng)籌謀劃各類重點(diǎn)項(xiàng)目10余個(gè)，積極上報(bào)爭取項(xiàng)目資金支持，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是農(nóng)村路網(wǎng)更加健全。以改善葵山鎮(zhèn)整體交通路網(wǎng)為目標(biāo)，宣貫農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法、整治公路路域環(huán)境、落實(shí)公路養(yǎng)護(hù)責(zé)任，與10個(gè)村委會(huì)簽訂了《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理目標(biāo)責(zé)任書》、《葵山鎮(zhèn)2018年公路(鄉(xiāng)道、村道)經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)合同》，本年度共計(jì)硬化村內(nèi)道路13.8萬平方，入戶道路2.37萬平方，做好72.78公里鎮(zhèn)村公路管護(hù)，確保道路和運(yùn)輸安全暢通。二是水利基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。水利設(shè)施不斷加強(qiáng)。投資10萬余元完成竹箐河、大沖水庫輸水主干渠水毀修復(fù)工作，投資198.66萬元完成山烏果、山朝、大查拉、納禾農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)。三是功能配套更加完善。新建10個(gè)村社黨群服務(wù)中心，新建7個(gè)村級(jí)活動(dòng)場所，公共服務(wù)項(xiàng)目加快建設(shè)。

6、人居環(huán)境全面提升

緊緊圍繞縣委、縣政府提升人居環(huán)境工作目標(biāo)要求，扎實(shí)開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治工作，在全鎮(zhèn)上下掀起農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治新高潮。環(huán)衛(wèi)設(shè)施不斷完善。以治臟、治亂為重點(diǎn)，改善鎮(zhèn)村環(huán)衛(wèi)設(shè)施，配備垃圾勾臂車6輛，壓縮車1輛，垃圾箱267只。通過廣大干部群眾的實(shí)干苦干，整治工作成效顯著，一年來全鎮(zhèn)嚴(yán)控道路打場曬糧和運(yùn)輸車輛砂石潑灑；勸阻違法建筑14起，清理拆除違章建筑和占道經(jīng)營26處，清理打碑作坊28家，強(qiáng)制拆除捏者沿線粉糠作坊15家；共清理糞堆3500余堆，封閉漏圈1300余個(gè)，規(guī)范草堆、柴堆5200余堆，清運(yùn)存量垃圾1500余噸。村容村貌明顯改觀，人居環(huán)境大幅提升。

7、社會(huì)事業(yè)不斷提高

全力保障和改善民生，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展取得新成效。發(fā)放臨時(shí)救助款5萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)救助醫(yī)療資金20.86元，發(fā)放救濟(jì)口糧35475公斤，發(fā)放五保金29.14萬元，發(fā)放農(nóng)村低保資金331.88萬元，全面完成城鄉(xiāng)低保清理核查工作。發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象資金135.54萬元。發(fā)放2018年義務(wù)兵優(yōu)待金21.39萬元，發(fā)放養(yǎng)老金259.97萬元，發(fā)放喪葬補(bǔ)助1.2萬元。2018年以來參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)35858人，籌資592.75萬元。衛(wèi)生院設(shè)立中醫(yī)館，新建瓦葵、溫泉兩所村級(jí)衛(wèi)生室。全面啟動(dòng)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，確保建檔立卡貧困人口100%簽約。建立居民電子健康檔案37060人份，建檔率達(dá)92.38%，減免門診42639人次74.9萬元，住院補(bǔ)償719人次58.4萬元。開展殯葬改革宣傳活動(dòng)17次，發(fā)放宣傳資料1200份，利用送戲下鄉(xiāng)、春節(jié)、元旦節(jié)日演出活動(dòng)為群眾義務(wù)演出10余場次，開展農(nóng)村體育運(yùn)動(dòng)會(huì)2場次，目前全鎮(zhèn)已建成38支業(yè)余演出團(tuán)隊(duì)，覆蓋10個(gè)村（居）委會(huì)。

8、安全穩(wěn)定常抓不懈

堅(jiān)持安全管理黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)工作要求，深入開展安全生產(chǎn)大檢查行動(dòng)113次，排查各類隱患126條，現(xiàn)場整改88條，限期整改38條，所查隱患均得到有效整改。查處交通事故57起，交通違法532起，排查道路交通安全隱患17處，全年轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重特大安全事故。平安創(chuàng)建不斷深入。深入開展平安村、平安家庭、平安單位創(chuàng)建工作。加強(qiáng)鎮(zhèn)村三室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)信訪中心、者黑村、山烏果村綜治維穩(wěn)信訪工作站標(biāo)準(zhǔn)化示范點(diǎn)建設(shè)。嚴(yán)打整治成效顯著。加大重點(diǎn)路段、重點(diǎn)區(qū)域管控力度，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)，共發(fā)生刑事立案27起，破獲12起，破案率44%。受理各類治安案件31起，查處 31起，查處率100%。信訪維穩(wěn)扎實(shí)開展。排查調(diào)處各類矛盾糾紛165起，調(diào)解成功165起，調(diào)解成功率達(dá)100%。接待群眾來訪110余人次，受理群眾來信來訪15件，辦結(jié)15件，辦結(jié)率達(dá)100%。

9、      自身建設(shè)全面加強(qiáng)

2018年，堅(jiān)持依法行政，加強(qiáng)法治宣傳教育，引導(dǎo)廣大干部職工自覺運(yùn)用法治思維和法治方式推動(dòng)各項(xiàng)工作，把各項(xiàng)工作全面納入法治軌道。依法接受人大的監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論的監(jiān)督。二是深入推進(jìn)政務(wù)公開，著力打造更加陽光透明的行政環(huán)境。修訂完善相關(guān)制度，形成按規(guī)則辦事、依程序決策的工作格局。推進(jìn)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，辦理各類事務(wù)3000余件。 三公經(jīng)費(fèi)比上年同期下降5%，政府機(jī)關(guān)作風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2018年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1、葵山鎮(zhèn)人大

2、葵山鎮(zhèn)人民政府

3、葵山鎮(zhèn)黨委

4、葵山鎮(zhèn)財(cái)政所

5、葵山鎮(zhèn)文化中心

6、葵山鎮(zhèn)社保中心

7、葵山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

8、葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

9、葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

10、葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11、葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦

12、葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年末實(shí)有人員編制105人。其中：行政編制27人，事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員27人，事業(yè)人員78人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員22人。其中：離休1人，退休1人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年度收入合計(jì)4736.10萬元。其中：財(cái)政撥款收入4736.1萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年增加，原因是增人增資及專項(xiàng)資金同比增幅較大。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年度支出合計(jì)3593.29萬元。其中：基本支出2346.64萬元，占總支出的65.3%；項(xiàng)目支出1246.65萬元，占總支出的34.7%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年增加, 原因是增人增資及專項(xiàng)資金同比增幅較大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2346.64萬元。與上年對(duì)比增加,主要原因增人增資。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1246.65萬元。比上年對(duì)比增加，主要原因是財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金增幅較大。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3583.30萬元,占本年支出合計(jì)的99.72%。比上年增加,主要原因是財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金增幅較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出714.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.95%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出42.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于文化中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出257.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出72.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.02%。主要用于繳納葵山鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出117.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于葵山鎮(zhèn)退耕還林補(bǔ)助；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出107.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.0%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

  12.農(nóng)林水（類）支出2167.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.48%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、草原生態(tài)補(bǔ)貼、耕地力保護(hù)補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益、村級(jí)一事一議補(bǔ)助、涉農(nóng)整合等用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧專項(xiàng)資金；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)；

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出78.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%。主要用于在職在編人員住房公積金；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為42萬元，支出決算為40.7萬元，完成預(yù)算的96.9%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30.5萬元，完成預(yù)算的98.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.2萬元，完成預(yù)算的92.7%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全鄉(xiāng)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.23萬元，下降0.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加13.05萬元，增長74.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13.3萬元，下降56.59%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是全鄉(xiāng)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.5萬元，占75%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.2萬元，占25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.5萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30.5萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于機(jī)關(guān)及站所日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.2萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出10.2萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門指導(dǎo)檢查等相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.02萬元，與上年對(duì)比增支15.95萬元,主要原因?yàn)槊撠毠?jiān)工作任務(wù)較重，相關(guān)支出較大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額2678.5萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1459.45萬元，固定資產(chǎn)1211.75萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.97萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加877.33萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加862.30萬元，固定資產(chǎn)增加15.03萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

                                               單位：萬元

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額14.54萬元,其中：政府采購貨物支出14.54萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

三、項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

四、經(jīng)濟(jì)科目：是指支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

五、功能科目:是指支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

附件：

葵山鎮(zhèn)2018年部門決算公開.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032319055601111