監(jiān)督索引號(hào)53032318031201000

師宗縣公安局2018年度部門決算公開

   第一部分  師宗縣公安局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)接報(bào)警和指揮處警工作；負(fù)責(zé)授權(quán)的警務(wù)指揮及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公安情報(bào)信息的收集、匯總和研判工作；負(fù)責(zé)調(diào)查研究和起草重要文件工作；負(fù)責(zé)機(jī)要、通信等工作。

2、負(fù)責(zé)國內(nèi)安全保衛(wèi)、反邪教等工作；負(fù)責(zé)對(duì)維權(quán)活動(dòng)、非政府組織進(jìn)行調(diào)查工作；負(fù)責(zé)民族、宗教、意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域等方面維護(hù)國家安羅平縣公安局是國家的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，承擔(dān)維護(hù)國家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行的有關(guān)工作。

3、負(fù)責(zé)刑事偵查、反恐怖、禁毒、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作；負(fù)責(zé)刑事科學(xué)技術(shù)工作；承擔(dān)縣級(jí)禁毒委員會(huì)的日常工作等。

4、負(fù)責(zé)交通管理工作；承擔(dān)道路治安巡邏任務(wù)。

5、負(fù)責(zé)治安管理、戶政管理、出入境管理等工作；負(fù)責(zé)車站、碼頭、廣場、街道及校園周邊等社會(huì)面的巡邏防控工作；負(fù)責(zé)對(duì)公共場所、特種行業(yè)的管理，依法對(duì)社會(huì)上吸毒、賣淫嫖娼、賭博等違法活動(dòng)進(jìn)行治理；負(fù)責(zé)突發(fā)事件處置工作。

6、負(fù)責(zé)公安政治工作；負(fù)責(zé)公安紀(jì)檢、監(jiān)察室、督察、審計(jì)；負(fù)責(zé)維護(hù)民警合法權(quán)益工作。

7、負(fù)責(zé)法制方面的工作；負(fù)責(zé)公安信訪工作。

8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)裝備、警務(wù)保障、科技管理和后勤服務(wù)工作。

9、承擔(dān)師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，師宗縣公安局在縣委、縣政府和市公安局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督、支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，縣局黨委提出“4554”三年工作思路，以隊(duì)伍建設(shè)、防風(fēng)險(xiǎn)護(hù)穩(wěn)定、掃黑除惡、偵防命案和侵財(cái)案件、維護(hù)公共安全、大數(shù)據(jù)建設(shè)、測評(píng)評(píng)價(jià)爭先進(jìn)位“七大攻堅(jiān)戰(zhàn)”為主線，以建設(shè)學(xué)習(xí)型、專業(yè)型、實(shí)戰(zhàn)型、創(chuàng)新型、智慧型“五型”公安隊(duì)伍為目標(biāo)，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)抓好各項(xiàng)工作措施的落實(shí)，打出一系列維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的“組合拳”，在全省群眾安全感滿意度測評(píng)中全市第三，全市公安綜合考核實(shí)現(xiàn)爭先進(jìn)位目標(biāo)位上升至全市第四，全縣社會(huì)評(píng)價(jià)政府系列正數(shù)第五。

（一）以黨建為引領(lǐng)，全力打好隊(duì)伍建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)，“五型公安隊(duì)伍”建設(shè)取得新進(jìn)展。一是政治建警保忠誠。踐行習(xí)近平總書記“四句話、十六字”總要求，堅(jiān)持“公安姓黨”的根本政治屬性，按照黨建+能力提高、黨建+堡壘提效、黨建+服務(wù)提質(zhì)、黨建+形象提升的“黨建+”工作思路，建立完善《黨建工作規(guī)范》等黨內(nèi)生活制度規(guī)范，抓黨建帶隊(duì)建促工作。二是紀(jì)律治警轉(zhuǎn)作風(fēng)。樹立抓隊(duì)伍建設(shè)就是抓業(yè)務(wù)并且是第一業(yè)務(wù)及嚴(yán)管就是厚愛、輔警就是警“三大理念”，規(guī)定凡是檢查、督導(dǎo)必須查隊(duì)伍建設(shè)，凡是會(huì)議必須研究隊(duì)伍建設(shè)“二個(gè)凡是”，出臺(tái)重點(diǎn)民警“三色預(yù)警”、家訪制等管理辦法，“2+N”管黨治警制度體系進(jìn)一步完善；反復(fù)開展隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)教育整治活動(dòng)，不拍揭短亮丑，主動(dòng)擠膿包、挖毒瘤，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，今年共查處民警違紀(jì)違法案件5起7人。三是文化育警提素質(zhì)。踐行“忠誠智勇、篤敬為公”師宗公安精神為主的警察職業(yè)文化建設(shè)，深化“三五”活用老民警工作法，以“365”教育訓(xùn)練機(jī)制為主的警察職業(yè)教育訓(xùn)練進(jìn)一步深化，局機(jī)關(guān)創(chuàng)建縣級(jí)文明單位首創(chuàng)成功。四是以心暖警聚人心。推進(jìn)落實(shí)民警職級(jí)晉升、津補(bǔ)貼發(fā)放，為7名民警就醫(yī)、26名民警子女入學(xué)開通“綠色通道”，辦理維權(quán)案件10起，刑事拘留5人，行政拘留8人；對(duì)2個(gè)集體和6名個(gè)人申報(bào)記功，隊(duì)伍凝聚力不斷加強(qiáng)。

（二）以掃黑除惡專項(xiàng)斗爭為龍頭，全面夯實(shí)“打防管控”體系，平安師宗建設(shè)取得新局面。一是掃黑除惡攻堅(jiān)戰(zhàn)取得新戰(zhàn)果。樹立“沒有與掃黑除惡無關(guān)的事、沒有與掃黑除惡無關(guān)的人”的理念，探索推行掃黑除惡“五五”工作法。即宣傳發(fā)動(dòng)網(wǎng)上與網(wǎng)下、對(duì)內(nèi)與對(duì)外、全面與重點(diǎn)、集中與分散、案前與案后相結(jié)合的“五種方式”；在動(dòng)員群眾舉報(bào)的基礎(chǔ)上，推行“村村進(jìn)、人人篩、案案排、行行查、條條審”的主動(dòng)摸排線索“五項(xiàng)機(jī)制”即“1+5”線索摸排工作機(jī)制；線索核查“一條紀(jì)律、雙查制度、三長負(fù)責(zé)、四項(xiàng)機(jī)制、五一要求”的“五類制度”即“12345”制度；破案攻堅(jiān)一律掛牌督辦、專案偵辦、局長掛帥、異地羈押、深挖徹查的“五個(gè)一律”規(guī)定；綜合治理注重加強(qiáng)與政法、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、重點(diǎn)行業(yè)、周邊公安機(jī)關(guān)的“五塊聯(lián)動(dòng)”。已偵辦涉惡團(tuán)伙8個(gè)，在偵2個(gè)，偵破各類刑事案件57起，抓獲涉案人員64名，起訴33人，繳獲槍支1支，共收繳、追繳各類違法所得180余萬元，查封凍結(jié)銀行資金20余萬元。二是偵防命案和侵財(cái)案件攻堅(jiān)戰(zhàn)成效明顯。立刑事案件1392起、破898起、刑拘361人、起訴394人，立破命案5起；同比刑事警情、盜竊警情、“兩搶”警情、命案發(fā)案分別下降26%、31%、84%、16%。共破獲涉毒刑事案件39起、抓獲犯罪嫌疑人46人、繳獲毒品18.2千克、收戒吸毒人員266人；同比破案數(shù)、抓獲數(shù)、繳毒數(shù)、收戒數(shù)分別上升21%、44%、49%、15%。受理行政案件1443起，查處762起，行政拘留826人，拘留數(shù)上升33%。三是維護(hù)公共安全攻堅(jiān)戰(zhàn)穩(wěn)中向好。深化交通安全大宣傳格局，在易引發(fā)酒駕的KTV、燒烤攤延伸設(shè)立安全勸導(dǎo)員，對(duì)重大安全隱患報(bào)縣委縣政府啟動(dòng)“APP”督辦。查處交通違法103953起、行政拘留211人、刑事拘留36人，同比查處數(shù)、行政拘留數(shù)、刑事拘留數(shù)分別上升9%、240%、125%,火災(zāi)起數(shù)同比下降27%，立涉槍案件25件、打擊25人、繳獲槍支123支、子彈838發(fā)。四是防風(fēng)險(xiǎn)護(hù)穩(wěn)定攻堅(jiān)戰(zhàn)扎實(shí)推進(jìn)。強(qiáng)化中心警務(wù)亭和“鳳城騎警”運(yùn)行機(jī)制，提升快速反應(yīng)能力；開展“敲門行動(dòng)”回頭看，嚴(yán)控網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)上報(bào)有害違法網(wǎng)絡(luò)信息235條，未發(fā)生負(fù)面涉警輿情；化解矛盾糾紛3041起，全力打好全市信訪問題“退三”攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（三）以服務(wù)實(shí)戰(zhàn)為導(dǎo)向，極力打好基礎(chǔ)攻堅(jiān)戰(zhàn)，公安工作發(fā)展后勁取得新突破。一是打牢執(zhí)法為民基礎(chǔ)。嚴(yán)格執(zhí)法“十快”工作機(jī)制，執(zhí)法公信力不斷提升。二是打牢科技強(qiáng)警基礎(chǔ)。大數(shù)據(jù)建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)成績凸顯，健全“全警情錄入+指揮調(diào)度、治安防控、情報(bào)預(yù)警、規(guī)范執(zhí)法”機(jī)制，積極參加全市無人機(jī)、信息化等擂臺(tái)賽，實(shí)現(xiàn)擂臺(tái)賽“逢擂有獎(jiǎng)”的突破。三是打牢基礎(chǔ)工作。推進(jìn)老舊派出所、標(biāo)桿派出所建設(shè)，著力解決空殼警務(wù)室問題，深化社區(qū)警務(wù)工作。四是打牢群眾工作基礎(chǔ)。深化“放管服”改革，新建自助便民服務(wù)超市1個(gè)，創(chuàng)新發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，凸顯了“四種模式建設(shè)社會(huì)探頭”的葵山經(jīng)驗(yàn)、“基層黨組織社會(huì)治理”的竹基經(jīng)驗(yàn)、“警企共建”的丹鳳經(jīng)驗(yàn)、“群防群治平安崗”的漾月經(jīng)驗(yàn)、總結(jié)提煉矛盾糾紛化解“十六法”，“一所一品牌、一隊(duì)一特色”創(chuàng)建成效明顯。

（四）以爭先進(jìn)位為動(dòng)力，竭力打贏測評(píng)評(píng)價(jià)爭先進(jìn)位攻堅(jiān)戰(zhàn)，群眾滿意度取得新提升。一是征求民意形式多樣。組織開展 “開門評(píng)警”“百名民警聯(lián)百名代表、委員、特邀監(jiān)督員”活動(dòng)和以進(jìn)千家門、征求千條意見、解決千個(gè)問題為主題的“三千行動(dòng)”，廣泛征求民意。2018年，共走訪群眾19500人次，發(fā)放調(diào)查問卷5000份，收集意見建議974條，落實(shí)整改774條、回告974條，整改回告綜合滿意率達(dá)99.7%。二是巡察整改圓滿完成。市委第六輪第五巡察組巡察反饋了4方面22個(gè)問題，縣公安局不回避問題，而是以問題為導(dǎo)向，制定了125條整改措施，現(xiàn)已全部整改到位。三是“放管服”改革深入推進(jìn)。嚴(yán)格執(zhí)行“最多跑一次”措施，嚴(yán)格執(zhí)行延時(shí)、錯(cuò)時(shí)服務(wù)，下放摩托車車駕管業(yè)務(wù)，新建便民服務(wù)自助超市1個(gè)，建成小型汽車駕駛證社會(huì)化考場1個(gè)，著力解決了群眾辦事難的問題。 

（五）以脫貧摘帽為目標(biāo)，悉力做好精準(zhǔn)扶貧，脫貧攻堅(jiān)工作取得新發(fā)展。建立主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、班子成員包村、部門包片、民警包戶的四級(jí)工作機(jī)制，按照“兩不愁三保障”“三率一度”脫貧摘帽標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“零漏評(píng)、零錯(cuò)評(píng)、零錯(cuò)退”目標(biāo)，遵照“兩公示、一比對(duì)、一公告”涉及的8個(gè)流程，積極推進(jìn)落實(shí)縣委、縣政府“七個(gè)全覆蓋”措施，確?，F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下扶貧對(duì)象脫貧摘帽。在道路交通方面：投資2100萬元擴(kuò)修加寬蔭私線大舍段7000米路段的路基設(shè)施已完工，即將進(jìn)行路面結(jié)構(gòu)層的鋪設(shè)。投資198萬元改建縣際公路白大線3.3公里大舍段；完成了大舍、硝洞村小組90000余平米的村內(nèi)道路硬化，大普安村3000平米村內(nèi)道路硬化工程即將動(dòng)工；在電力設(shè)施方面：投資340萬元新裝變壓器1臺(tái)，新布10KV線路25米，新組立電桿157基，新架設(shè)低壓線8212米，新裝電表76戶（只）；農(nóng)村電網(wǎng)改造、老舊戶表更換全覆蓋涉及農(nóng)戶1125戶，群眾生活用電得到全面保障；在飲用水方面：投資600余萬元，建設(shè)完成三個(gè)村（寨）人飲工程，切實(shí)解決大舍群眾安全飲水困難的問題；在人居環(huán)境建設(shè)方面：去年動(dòng)工的普安小流域治理工程完成治理面積11.5平方公里，工程投資400萬元，今年8月通過初驗(yàn)。投資33.8萬元投放垃圾箱43只，垃圾清運(yùn)車1輛，為人居環(huán)境提升打下基礎(chǔ)，投資19萬在主要路段安裝太陽能路燈49盞，保障了群眾夜間出行安全；在產(chǎn)業(yè)扶持方面：引入工業(yè)麻種植和深加工產(chǎn)業(yè)，750畝工業(yè)麻種植，于11月20日全部收購結(jié)束，取得了畝產(chǎn)3000余元，戶均20000余元的較高收益，為大舍產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；投資240余萬元的“千億斤”糧食項(xiàng)目完成招標(biāo)工作，將于12月15日開工建設(shè)；在住房保障方面：投資348萬完成166戶（含非貧困戶62戶）C、D級(jí)危房維修加固工程建設(shè)；政府補(bǔ)助、投資486萬完成了176戶（含拆除重建21戶）住房安全保障工程建設(shè)；在宣傳方面：抽調(diào)增派職工深入農(nóng)戶家中開展調(diào)查核對(duì)、政策宣傳工作已全面結(jié)束，“兩卡一袋”全部投放完成，及時(shí)做好各級(jí)督察檢查問題清單整改工作，全面完成市級(jí)、省級(jí)核查驗(yàn)收。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣公安局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣公安局部門2018年末實(shí)有人員編制268人。其中：行政編制268人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員286人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員42人。其中：離休1人，退休41人。

實(shí)有車輛編制45輛，在編實(shí)有車輛45輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣公安局部門2018年度收入合計(jì)7,936.56萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,936.56萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入8013.48萬元對(duì)比，總收入較上年減少了76.92萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣公安局部門2018年度支出合計(jì)7,440.21萬元。其中：基本支出5,832.26萬元，占總支出的78.39%；項(xiàng)目支出1,607.94萬元，占總支出的21.61%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出7672.45萬元對(duì)比，支出減少232.24萬元，減少3.03%，主要原因是與人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)）應(yīng)支未支。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,832.26萬元。與上年對(duì)比減少71.22萬元,主要原因是部分人員工資調(diào)整及補(bǔ)發(fā)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.77%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.23%。人均基本支出20.39萬元（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,607.94萬元。與上年對(duì)比減少303.47萬元，主要原因是辦案及業(yè)務(wù)成本均比較高，差旅費(fèi)、郵電通信、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、辦案支出較大。今年在建基建項(xiàng)目支出主要是看守所擴(kuò)建工程，全縣立體防控網(wǎng)、信息化建設(shè)投入較大。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,440.21萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少232.24萬元,主要原因是與人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)）應(yīng)支未支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于一般行政管理事務(wù)，其中辦公費(fèi)0.16萬元、差旅費(fèi)1.62萬元、勞務(wù)費(fèi)3.22萬元；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出6,518.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.61%。主要用于公安機(jī)關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，其中：行政運(yùn)行4910.41萬元，治安管理263萬元，國內(nèi)安全保衛(wèi)3萬元，刑事偵查113萬元，出入境管理14萬元，禁毒管理68.13萬元，反恐怖50萬元，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)200萬元，其他公安支出896.81萬元。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出415.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%。主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金費(fèi)261萬元，歸口管理的行政單位離退休對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助147.12萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.14萬元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出220.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.97%。主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要是農(nóng)房火災(zāi)保險(xiǎn)支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出260.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.51%。主要是住房公積金繳費(fèi)支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為208.23萬元，支出決算為177.71萬元，完成預(yù)算的85.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為167.02萬元，完成預(yù)算的80.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.69萬元，完成預(yù)算的5.13%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮行政成本，嚴(yán)格按照云南省縣級(jí)行政機(jī)關(guān)行政成本控制數(shù)，認(rèn)真執(zhí)行中央“八項(xiàng)“規(guī)定，從節(jié)約出發(fā)，從各方面盡力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加24.64萬元，增長16.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加30.04萬元，增長21.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.41萬元，下降33.58%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公車改革后，車輛雖然減少了，但單車?yán)寐蚀蟠筇岣撸囕v磨損維修保養(yǎng)費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出167.02萬元，占93.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.69萬元，占6.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出167.02萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出167.02萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為45輛。主要用于要用于執(zhí)法執(zhí)勤工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.69萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出10.69萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次794人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣公安局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,063萬元，與上年對(duì)比增加113.18萬元,增幅11.92%,主要原因辦公費(fèi)、差旅費(fèi)較上年有所增長。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣公安局部門資產(chǎn)總額7,975.98萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,635.49萬元，固定資產(chǎn)6,193.3萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)147.19萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,327.24萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1,035.92萬元，固定資產(chǎn)減少438.51萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券持平，在建工程持平，無形資產(chǎn)147.19萬元，其他資產(chǎn)持平。資產(chǎn)減少主要是案件扣押款7300000.00繳非稅管理局后，導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)（銀行存款）減少及車改后車輛減少及報(bào)廢固定資產(chǎn)導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

                                        金額單位：萬元

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額353.15萬元,其中：政府采購貨物支出220.42萬元;政府采購工程支出106.22萬元;政府采購服務(wù)支出26.51萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

政府采購情況表

金額單位：萬元

主要采購有：師宗縣公安局公開招標(biāo)采購100臺(tái)電腦52.8萬元；師宗縣公安局自行采購民警輔警培訓(xùn)基地建設(shè)一期、二期38.29萬元；師宗縣公安局漾月派出所修繕自行采購1批19.52萬元；師宗縣公安局彩云派出所戶籍室、執(zhí)法辦案區(qū)改造自行采購1批10.48萬元；師宗縣公安局看守所、拘留所改造自行采購1批30.51萬元；師宗縣公安局指揮中心綜合指揮調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)自行采購1批14.42萬元；師宗縣公安局警用裝備、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練用品自行采購1批11.22萬元；師宗縣公安局通玄公園警務(wù)亭、中央公園警務(wù)亭建設(shè)自行采購1批63.45萬元；師宗縣公安局居民身份證綜合自助服務(wù)機(jī)自行采購1批19.8萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018年，師宗縣公安局項(xiàng)目支出1607.94萬元，其中：中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)810.75萬元，中央禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)19.5萬元，城市監(jiān)控租費(fèi)200萬元，非稅收入安排的支出413.94萬元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)163.75萬元。

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

2018年，師宗縣公安局項(xiàng)目收入1607.94萬元，項(xiàng)目支出1607.94萬元。其中：治安管理263萬元，國內(nèi)安全保衛(wèi)3萬元，刑事偵查113萬元，出入境管理14萬元，禁毒管理68.13萬元，反恐怖50萬元，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)200萬元，其他公安支出896.81萬元。

（3）      項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)810.75萬元，中央禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)19.5萬元，城市監(jiān)控租費(fèi)200萬元，非稅收入安排的支出413.94萬元，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)163.75萬元。

（4）      2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1.費(fèi)用支出缺乏有效控制。行政事業(yè)單位對(duì)于行政經(jīng)費(fèi)的支出，特別是招待費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)等，普遍缺乏嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn);即使制定了內(nèi)部經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，但仍較多采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制。

2.固定資產(chǎn)控制薄弱。實(shí)行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度，導(dǎo)致的固定資產(chǎn)未能及時(shí)登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和實(shí)物卡片，責(zé)任不明確等，導(dǎo)致資產(chǎn)賬實(shí)不符及資產(chǎn)流失。

3.財(cái)務(wù)管理弱化。財(cái)務(wù)部門的工作限于記賬、算賬、報(bào)賬，與業(yè)務(wù)控制脫節(jié)，對(duì)單位重要事項(xiàng)的決策、實(shí)施過程和結(jié)果均不了解，未能對(duì)業(yè)務(wù)部門實(shí)施必要的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，對(duì)使用后票據(jù)未能及時(shí)辦理交驗(yàn)、核銷，容易導(dǎo)致收入不入賬等問題。

4、預(yù)算業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等均未明確具體的制度。

  下一步工作計(jì)劃：盡快將本單位的內(nèi)部控制制度建立完善，把目前尚還處于欠缺狀態(tài)的預(yù)算業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等相關(guān)內(nèi)部控制制度建立起來，并執(zhí)行好。

（5）      部門整體支出績效自評(píng)表

2018年預(yù)算執(zhí)行有效，履行職責(zé)良好，履職效益明顯，基本完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)。部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（1）基本支出中勞務(wù)費(fèi)支出情況說明：2018年勞務(wù)費(fèi)支出545.04萬元，其中包含協(xié)警工資及保險(xiǎn)等支出。

（2）對(duì)機(jī)構(gòu)和人員增減變動(dòng)分析評(píng)價(jià)說明：

年末獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為1，與上年沒有變化。年末實(shí)有在職人員257人，比上年261人凈減少4人，具體變動(dòng)情況是：工勤人員退休2人，民警退休1人，開除1人。

（3）對(duì)經(jīng)費(fèi)自理人員和其他人員的填報(bào)說明

本年其他人員234人，比上年增加49人，具體是根據(jù)師財(cái)預(yù)[2018]2號(hào)一般協(xié)警135人，維穩(wěn)處突人員80人，自行招聘供養(yǎng)19人。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、刑事案件：是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了《刑法》所保護(hù)的社會(huì)關(guān)系，國家為了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事責(zé)任而進(jìn)行立案偵查、審判并給予刑事制裁(如罰金、有期徒刑、死刑、剝奪政治權(quán)利等)的案件 。

2、刑拘：刑事訴訟中的拘留是公安機(jī)關(guān)、人民檢察院對(duì)直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況時(shí)，對(duì)于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子所采取的臨時(shí)剝奪其人身自由的強(qiáng)制方法。刑事拘留必須同時(shí)具備兩個(gè)條件:其一，拘留的對(duì)象是現(xiàn)行犯或者是重大嫌疑分子?，F(xiàn)行犯是指正在實(shí)施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據(jù)證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。對(duì)于何謂緊急情形，刑事訴訟法第80條和第163條對(duì)于公安機(jī)關(guān)的拘留和人民檢察院的拘留作出了不同的規(guī)定。

3、批捕：批準(zhǔn)逮捕是刑事偵查的一種強(qiáng)制措施。實(shí)際上這是一個(gè)動(dòng)賓短語，或者是動(dòng)賓詞組，批準(zhǔn)逮捕是一個(gè)程序工作，批準(zhǔn)是檢察機(jī)關(guān)的權(quán)限，逮捕一般是偵查機(jī)關(guān)（公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)的偵查部門）的工作。

4、經(jīng)濟(jì)犯罪：是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。但是，情節(jié)顯著輕微危害不大的，不是犯罪。經(jīng)濟(jì)犯罪是犯罪的一種，因而具有犯罪的一般屬性，即社會(huì)危害性和刑事違法性。除此之外，經(jīng)濟(jì)犯罪還具有以下三個(gè)特點(diǎn):(1)發(fā)生在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。即發(fā)生在國民經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)諸環(huán)節(jié)。(2)主觀上為故意，過失不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪，并且一般都具有謀取非法利潤的目的。(3)直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，而與侵犯財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的財(cái)產(chǎn)犯罪不同。

5、侵財(cái)案件：并不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的法律術(shù)語，一般情況下，此概念指向侵犯財(cái)產(chǎn)類犯罪案件，這是一個(gè)該類案件的通稱。此類案件一般包括盜竊罪、搶劫罪、侵占罪等刑事犯罪。

6、盜竊罪：根據(jù)刑法第264條的規(guī)定，盜竊罪是指以非法占有為目的 ，盜竊公私財(cái)物數(shù)額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊公私財(cái)物的行為。盜竊罪是最古老的侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪，幾乎與私有制的歷史一樣久遠(yuǎn)。

7、搶劫罪：是以非法占有為目的，對(duì)財(cái)物的所有人、保管人當(dāng)場使用暴力、脅迫或其他方法，強(qiáng)行將公私財(cái)物搶走的行為。所謂暴力，是指行為人對(duì)被害人的身體實(shí)行打擊或者強(qiáng)制。搶劫罪的暴力，是指對(duì)被害人的身體施以打擊或強(qiáng)制，借以排除被害人的反抗，從而劫取他人財(cái)物的行為。這里的其他方法，是指行為人實(shí)施暴力、脅迫方法以外的其他使被害人不知反抗或不能反抗的方法。凡年滿14周歲并具有刑事責(zé)任能力的自然人，均可以構(gòu)成搶劫罪的主體。

8、侵占罪：是指以非法占有為目的，將他人交給自己保管的財(cái)物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交還的行為。本罪的主體為一般主體，凡年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。本罪在主觀方面必須出于故意，即明知屬于他人交與自己保管的財(cái)物、遺忘物或者埋藏物而仍非法占為己有。犯罪對(duì)象只限于三種財(cái)物:一是代為保管的他人財(cái)物;二是他人的遺忘物，遺忘物不等于遺失物，也不同于遺棄物;三是他人的埋藏物。

9、暴力：是指行為人對(duì)被害人的身體實(shí)行打擊或者強(qiáng)制。

10、治安秩序：廣義的治安秩序是指社會(huì)治安秩序，即符合統(tǒng)治階級(jí)的意志和利益，由國家法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范的，其中涉及公民生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定的社會(huì)秩序。

狹義的治安秩序是指由國家公安機(jī)關(guān)治安部門依照法律法規(guī)進(jìn)行管理和維護(hù)的特定場所的公共秩序。

11、人身安全：廣義范疇:包括人的生命、健康、行動(dòng)自由、住宅、人格、名譽(yù)等安全。

狹義范疇:如刑法上人身安全的本義，是作為自然人的身體本身的安全。

12、人身自由：人身自由也稱"身體自由"。公民的基本權(quán)利之一。指公民在法律規(guī)定范圍內(nèi)，人身和行動(dòng)完全受自己支配，有不受非法拘禁、逮捕、搜查和侵害的自由。它是公民享受其他一切自由的基礎(chǔ)和前提，也是公民生存的起碼權(quán)利。

13、掃黑除惡：是指清除黑惡勢力。黑社會(huì)作為和諧社會(huì)的一個(gè)巨大毒瘤，黑社會(huì)不僅給人民的生命財(cái)產(chǎn)安全帶來了極大的危害，而且也影響到了整個(gè)社會(huì)的繁榮穩(wěn)定，人們無不對(duì)它咬牙切齒、恨之入骨。各地開展掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)，還社會(huì)安寧。

監(jiān)督索引號(hào)53032318031201111

附件:師宗縣公安局2018年度部門決算公開表(點(diǎn)擊下載)