監(jiān)督索引號53032305032401000

師宗縣國土資源局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣國土資源局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第1部分      師宗縣國土資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）組織實施國土資源法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定保護與合理利用國土資源的法規(guī)性文件；組織和指導國土資源的依法行政；制定土地、礦產資源管理的技術標準、規(guī)程、規(guī)范和辦法。

（2）組織編制、修訂和實施國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產資源總體規(guī)劃和其他專項規(guī)劃；參與縣城總體規(guī)劃的審核，審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃；負責礦產資源、地質環(huán)境調查評價；負責規(guī)劃實施的年度計劃的制定和執(zhí)行工作。

（3）監(jiān)督檢查各級國土資源部門行政執(zhí)法和土地、礦產、地質環(huán)境保護規(guī)劃、計劃執(zhí)行情況；保護國土資源所有者和使用者的合法權益，調處權屬糾紛，查處違法案件。

（4）擬定規(guī)范的保護與開發(fā)政策，實施農地用途管制，組織基本農田保護；負責未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作。

（5）負責城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調查、地籍調查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導和組織土地確權、土地定級和不動產登記發(fā)證工作。

（6）負責農用地轉用、土地征用、土地占用工作，承擔各類用地的預審、報批工作；指導和組織農村集體非農土地使用權的流轉管理工作。

（7）負責土地使用權出讓、轉讓、出租、抵押、作價出資入股、交易、政府收購和授權經營等工作；組織和指導土地評估中介服務機構的上報和審查工作；負責基準地價、標定地價、國有土地年租金標準測評，確認土地使用權價格。

（8）負責礦產資源的管理和礦產資源補償費的征收；管理探礦權、采礦權的審批登記發(fā)證和轉讓審批登記；負責礦產資源儲量管理和地質資料匯交工作。

（9）負責地質環(huán)境的開發(fā)利用和保護工作，組織監(jiān)測、防治地質災害和保護地質遺跡；管理水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負責礦產資源勘查區(qū)塊登記、管理地質勘查項目的審批、登記、發(fā)證工作。

（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

土地使用權出讓、轉讓、出租、抵押、作價出資入股、交易、政府收購和授權經營等工作；組織和指導土地評估中介服務機構的上報和審查工作；負責基準地價、標定地價、國有土地年租金標準測評，確認土地使用權價格。礦產資源的管理和礦產資源補償費的征收；管理探礦權、采礦權的審批登記發(fā)證和轉讓審批登記；負責礦產資源儲量管理和地質資料匯交工作。地質環(huán)境的開發(fā)利用和保護工作，組織監(jiān)測、防治地質災害和保護地質遺跡；管理水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負責礦產資源勘查區(qū)塊登記、管理地質勘查項目的審批、登記、發(fā)證工作。農用地轉用、土地征用、土地占用工作，承擔各類用地的預審、報批工作；指導和組織農村集體非農土地使用權的流轉管理工作。城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調查、地籍調查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導和組織土地確權、土地定級和不動產登記發(fā)證工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣國土資源局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣國土資源局部門2018年末實有人員編制80人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制38人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員38人）。

離退休人員25人。其中：離休1人，退休24人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第3部分      2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣國土資源局部門2018年度收入合計3,520.46萬元。其中：財政撥款收入3,520.46萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。部門的收入100%來源于財政撥款，部門收入用于支付的費用中其他費用占比42.76%，折舊費用占比1.77%，工資福利費用支出36.83%，商品和服務費用支出16.61%，對個人和家庭的補助占2.04%。2018年師宗縣國土資源局決算總收入3520.46萬元，其中：財政撥款收入3520.46萬元，占總收入的100%，與上年7258.42萬元對比減少3737.96萬元，增減百分比為-51%，其中：一般公共預算財政撥款2390.46萬元，比上年增加743.49萬元，增減百分比為31%；政府性基金預算財政撥款1130萬元，比上年減少4481.45萬元，增減百分比為-79%。

二、支出決算情況說明

師宗縣國土資源局部門2018年度支出合計3,424.12萬元。其中：基本支出1,713.76萬元，占總支出的50.05%；項目支出1,710.36萬元，占總支出的49.95%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2018年師宗縣國土資源局部門決算總支出3424.12萬元，其中：基本支出1713.76萬元，占總支出的51％；項目支出1710.36萬元，占總支出的49％；與上年對比基本支出增加16%,項目支出減少了70%。

部門費用規(guī)模較大、由折舊費用及其他費用構成，其他費用主要有項目支出以及日常公用經費支出，其中項目支出包括項目運行、工程施工、辦公開支等，日常公用經費包括水電辦公、人員經費、公務用車、差旅報銷等等，部門通過嚴格控制“三公”經費開支，認真執(zhí)行控制行政成本的政策、相比較以前年度，費用開支有所下降。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣國土資源局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,713.76萬元。2018年師宗縣國土資源局部門決算總支出3424.12萬元，其中：基本支出1713.76萬元，占總支出的51％，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的79.05%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的20.95%。；項目支出1710.36萬元，占總支出的49％；與上年對比基本支出增加16%,項目支出減少了70%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣國土資源局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,710.36萬元。師宗縣國土資源局2018年支出合計3424.12萬元，其中基本支出1713.76萬元，項目支出1710.36萬元，一般公共預算財政撥款支出中一般公共服務支出236.16萬元,占支出總額的6% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.72萬元，占支出總額的1%；國土海洋等氣象支出1791.20萬元，占支出總額的52%；住房保障支出66.94萬元，占支出總額的1%；政府性基金預算財政撥款中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1130萬元，占支出總額的33%。基本支出年初預算數(shù)1810.1萬元，年終決算數(shù)1713.76萬元；項目支出年初預算710.36萬元，年終決算數(shù)1710.36萬元。主要原因為各年度實施的項目各有不同投資額是以項目為單位預算，年度之間有所差異。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣國土資源局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2,294.12萬元,占本年支出合計的67%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出236.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.29%。主要用于日常公共服務開展。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出140.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.11%。主要用于社會保障福利支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出59.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.6%。主要用于職工醫(yī)療保險等基本保障支出。

4.國土海洋氣象等（類）支出1,791.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.08%。主要用于局機關相關業(yè)務支出。

5.住房保障（類）支出66.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.92%。主要用于職工住房保障支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣國土資源局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9.21萬元，支出決算為9.21萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4.89萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為4.32萬元，完成預算的100%。

師宗縣國土資源局2018年財政撥款“三公”經費決算總額9.21萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4.89萬元，公務接待費支出4.32萬元。2018年師宗縣國土資源局未發(fā)生購置公務用年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費4.89萬元，比上年度增減少0.21萬元，減幅為4.1%，主要由于執(zhí)行公務用車改革制度，車輛由政府無償劃撥調減；公務接待費支出4.32萬元，比上年度4.37萬元減少0.048萬元，減幅為1.11%，國內公務接待批次155次共計1710人次。2018年“三公”經費決算數(shù)比2017年決算數(shù)減少0.26萬元，減幅為2.72%，減少支主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定;履行節(jié)約，另外財政管理體制改革方面加強國庫集中支付制度改革。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年減少0.25萬元，下降2.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.2萬元，下降4.01%；公務接待費支出決算減少0.05萬元，師宗縣國土資源局2018年財政撥款“三公”經費決算總額9.21萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4.89萬元，公務接待費支出4.32萬元。2018年師宗縣國土資源局未發(fā)生購置公務用年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費4.89萬元，比上年度增減少0.21萬元，減幅為4.1%，主要由于執(zhí)行公務用車改革制度，車輛由政府無償劃撥調減；公務接待費支出4.32萬元，比上年度4.37萬元減少0.048萬元，減幅為1.11%，國內公務接待批次90次共計719人次。2018年“三公”經費決算數(shù)比2017年決算數(shù)減少0.26萬元，減幅為2.72%，減少支主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定;履行節(jié)約，另外財政管理體制改革方面加強國庫集中支付制度改革。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.89萬元，占53.09%；公務接待費支出4.32萬元，占46.91%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.89萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出4.89萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于局機關所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.32萬元。其中：

國內接待費支出4.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次719人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常相關業(yè)務發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第4部分      其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣國土資源局部門2018年機關運行經費支出359.04萬元，其中:

1.社會保障和就業(yè)支出140.1萬元，與上年164.73相比減少24.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和歸口管理的行政單位離退休人員支出；

2.國土海洋氣象支出1791.2萬元，與上年1240.99萬元相比增加550.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的52%。主要用于工資及日常運行、地質災害防治、土地資源利用與保護，其他國土資源事務支出；

3.住房保障支出66.94萬元，與上年86.05萬元相比減少19.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于職工住房公積金、購房補貼。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣國土資源局部門資產總額2,554.69萬元，其中，流動資產1,420.84萬元，固定資產1,133.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加784.75萬元，其中;流動資產增加1,007.97萬元，固定資產減少223.21萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛17輛，賬面原值227.12萬元；報廢報損資產8項，賬面原值14.4萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額275.6685萬元,其中：政府采購貨物支出32.513萬元，占部門采購支出總額的12%;政府采購工程支出108.29萬元，占部門采購支出總額的39%;政府采購服務支出134.8655萬元，占部門采購支出總額的49%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53032305032401111

附件：師宗縣國土資源局2018部門決算公開報表點擊下載