師宗縣漾月街道2018年度部門決算
- 師宗縣漾月街道
- 2019-08-22 17:00
監(jiān)督索引號(hào)53032319055201000
師宗縣漾月街道部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣漾月街道概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省曲靖市師宗縣漾月街道辦事處是師宗縣行政區(qū)域調(diào)整后新成立的街道，轄6個(gè)社區(qū)、2個(gè)村委會(huì)、44個(gè)村（居）民小組，5.6萬人。主管轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、安全、科教文化、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、綜治維穩(wěn)、新農(nóng)村建設(shè)、城市建設(shè)及黨建等工作。一年來，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級有關(guān)部門的大力幫助指導(dǎo)下，漾月街道黨工委、辦事處堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，各項(xiàng)工作取得了來之不易的成績。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值7.22億元，同比增8.2%；一般公共預(yù)算收入1486.64萬元，同比增7.9%；固定資產(chǎn)投資已入庫5.9億元，占入庫任務(wù)數(shù)的98.3%，已完成實(shí)際投資4.1億元，占投資任務(wù)數(shù)的102.5%。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額2.24億元，同比增9.8%，各項(xiàng)貸款余額1.56億元，同比增20.9%。
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。完成糧食總產(chǎn)1263萬公斤，同比增7.5%。種植中藥材、蔬菜、花卉等特色作物2.45萬畝。收購煙葉221.25萬公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6793.72萬元。重大動(dòng)物疫病免疫100%，布病監(jiān)測全面完成、產(chǎn)地檢疫穩(wěn)步推進(jìn)、非洲豬瘟防控有序開展。完成造林圖紙勾繪國家造林、森林撫育、機(jī)關(guān)義務(wù)植樹2800畝，獲得公益林激勵(lì)性補(bǔ)助資金2.12萬元、管護(hù)勞務(wù)費(fèi)12.24萬元。組織開展種養(yǎng)殖技能扶貧培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)535人次。通過傳、幫、帶，轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村勞動(dòng)力3323人，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)6700余萬元。
3、脫貧攻堅(jiān)克難奮進(jìn)。強(qiáng)化問題導(dǎo)向，通力協(xié)作扎實(shí)開展貧困對象動(dòng)態(tài)管理、“兩線合一”、獨(dú)居老人戶并戶并住工作，全面消除系統(tǒng)性問題。分類精準(zhǔn)實(shí)施烤煙、務(wù)工、深度貧困戶精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶持、兜底保障及其他有一定規(guī)模的種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，特別是通過“扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的合作社+深度貧困戶”的模式，總投資426.57萬元在轄區(qū)6個(gè)村（社）扶持深度貧困戶種植黑桃642.9畝，帶動(dòng)190戶816人深度貧困戶增收脫貧；通過以產(chǎn)業(yè)資金幫扶建檔立卡貧困戶參股方式吸納深度貧困戶參與合作養(yǎng)殖收益分成，總投資1233萬元，新建3條溫氏生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)線，扶持181戶709人深度貧困戶持續(xù)增收，基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶貧全覆蓋。堅(jiān)持以維修加固為主、拆除重建為輔，全面開展“危房改造百日大會(huì)戰(zhàn)專項(xiàng)行動(dòng)”，實(shí)施農(nóng)村C、D危房改造592戶，其中：四類對象452戶、非四類對象140戶，維修加固197戶、拆除重建395戶，基本實(shí)現(xiàn)住房保障全覆蓋。認(rèn)真貫徹落實(shí)教育扶貧與健康扶貧政策，突出抓實(shí)“控輟保學(xué)”和患大病醫(yī)療負(fù)擔(dān)較重非貧困戶排查救助工作，基本實(shí)現(xiàn)教育、醫(yī)療保障全覆蓋。緊盯省、市、縣扶貧督查反饋問題整改，建立問題臺(tái)賬、壓實(shí)整改責(zé)任、細(xì)化整改措施，較真碰硬、見底見效整改，確保所有問題銷號(hào)清零。緊盯預(yù)脫貧對象“戶6條”標(biāo)準(zhǔn)和貧困村“村10條”標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)對標(biāo)，補(bǔ)齊短板，為2018年366戶1247人貧困人口脫貧、法塊貧困行政村出列打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、人居環(huán)境明顯改善。全面集中清理村莊、道路沿線、河道溝渠存量垃圾和衛(wèi)生死角，規(guī)范“三堆”，全年共出動(dòng)980余人次，共清理各種垃圾650余噸。協(xié)調(diào)住建部門項(xiàng)目資金，建成垃圾處理池28個(gè)，購置垃圾清理鉤背車6輛、壓縮車1輛、3噸垃圾清運(yùn)車1輛，發(fā)放垃圾箱256個(gè)，正在建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站1個(gè)。通過評議、公示等形式選聘保潔員公益性崗位135名，配備保潔服裝、手推車及保潔工具，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公共環(huán)境衛(wèi)生保潔常態(tài)化、長效化。殯葬改革進(jìn)展順利，文明喪葬之風(fēng)逐漸形成?！ ?/span>
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣漾月街道部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位9個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.漾月街道辦
2.財(cái)政所
3.文化中心
4.社保中心
5.村建規(guī)劃中心
6.為民中心
7.農(nóng)業(yè)站
8.畜牧站
9.林業(yè)站
10.水務(wù)所。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣漾月街道部門2018年末實(shí)有人員編制89人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員66人（含參公管理事業(yè)人員6人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況表
十一、項(xiàng)目支出績效自評表
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表
十三、部門整體支出績效自評報(bào)告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣漾月街道部門2018年度收入合計(jì)4,172.3萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,172.3萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年2,981.5萬元增支1190.8萬元，增長39.93%，主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)任務(wù)繁重。
二、支出決算情況說明
師宗縣漾月街道部門2018年度支出合計(jì)3,519.61萬元。其中：基本支出1,717.44萬元，占總支出的48.8%；項(xiàng)目支出1,802.16萬元，占總支出的51.2%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年支出2,901.86萬元增支617.75萬元,增長21.29%，主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)工作的開展。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣漾月街道機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,717.44萬元。比上年1,561.26萬元增支156.18萬元,增長10%,主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)工作的開展。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.08%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣漾月街道機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,802.16萬元,比上年的1,340.6萬元增支461.56萬元,增長34.42%。主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)工作的開展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣漾月街道部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,486.61萬元,占本年支出合計(jì)的99.06%。比上年的2,851.86萬元增支634.75萬元,增長22.26%。主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)工作的開展。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出611.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.55%。主要用于人大、黨委、政府、財(cái)政及為民中心的人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出86.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.49%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的開支。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出226.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%。主要用于社會(huì)就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出62.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出43.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%，主要用于農(nóng)村保潔員勞務(wù)費(fèi)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出252.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.24%。主要用于規(guī)建及執(zhí)法中隊(duì)的人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出2,133.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.18%，主要用于農(nóng)業(yè)五站人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出6.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出63.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。
22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣漾月街道部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24.3萬元，支出決算為21.95萬元，完成預(yù)算的90.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.5萬元，完成預(yù)算的93.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.45萬元，完成預(yù)算的82.69%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政局未按預(yù)算下達(dá)公用經(jīng)費(fèi),部分公車維護(hù)費(fèi)尚未結(jié)賬。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.1萬元，下降0.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降0.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-0.01萬元，下降0.11%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是財(cái)政局未按預(yù)算下達(dá)公用經(jīng)費(fèi),部分公車維護(hù)費(fèi)尚未結(jié)賬。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.5萬元，占70.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.45萬元，占29.38%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.5萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.5萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.45萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出6.45萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于財(cái)務(wù)審計(jì)、扶貧檢查及下村工作餐支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣漾月街道部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.52萬元，比上年168.43萬元增支10.09萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位及參公管理事業(yè)單位日常開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣漾月街道部門資產(chǎn)總額1,368.67萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)878.8萬元，固定資產(chǎn)489.87萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加161.42萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加137.97萬元，固定資產(chǎn)增加23.46萬元,出租房屋80平方米，賬面原值230萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額46.73萬元,其中：政府采購貨物支出46.73萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
無
監(jiān)督索引號(hào)53032319055201111