監(jiān)督索引號(hào)53032318060301000

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)2018年度部門(mén)決算

 

    第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部概況

           一、主要職能

           二、部門(mén)基本情況

       第二部分  2018年度部門(mén)決算表

      一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表         八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

          九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

          十、項(xiàng)目支出概況

          十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

          十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

          十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

          十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

 

      第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入決算情況說(shuō)明

         二、支出決算情況說(shuō)明

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

       第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

         一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

         二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

         三、政府采購(gòu)支出情況

         四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

         （一）項(xiàng)目支出概況

         （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

         （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

         （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

         （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

         五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、研究和指導(dǎo)全縣黨的基層組織建設(shè)。協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育、管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)縣黨代會(huì)議的具體組織工作和全縣各級(jí)黨代會(huì)議的指導(dǎo)工作。2、指導(dǎo)全縣各級(jí)黨的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，宏觀(guān)管理全縣干部隊(duì)伍建設(shè)；研究制定全縣領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)總體規(guī)劃，統(tǒng)籌做好優(yōu)秀年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部選育管用等工作。

3、研究提出各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和縣委各部委、縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各委、辦、局及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)辦理市委管理干部的任免、工資、離（退）休、出國(guó)（境）呈報(bào)手續(xù)；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察，以及辦理任免、工資、待遇、退休審批手續(xù)；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。4、主管全縣干部教育工作，組織縣委管理的干部和有關(guān)黨政干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊(duì)伍建設(shè)和教材編寫(xiě)等工作。5、統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；研究擬定全縣公務(wù)員管理配套政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對(duì)外合作交流、申訴控告等工作。6、制定實(shí)施全縣人才工作規(guī)劃，研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實(shí)施全縣人才工作的重大活動(dòng)、聯(lián)系專(zhuān)家的服務(wù)等工作。7、負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，綜合協(xié)調(diào)全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作，管理黨員、干部的申訴和來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。8、研究和指導(dǎo)黨的組織制度、干部人事制度和人才工作制度的改革，制定或參與制定組織、干部人事、人才工作的制度和規(guī)定，并組織實(shí)施。9、負(fù)責(zé)全縣黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)縣管干部、公務(wù)員檔案的管理工作；負(fù)責(zé)全縣組織系統(tǒng)信息化工作的宏觀(guān)指導(dǎo)、政策研究和督促檢查工作；指導(dǎo)全縣黨員電化教育、遠(yuǎn)程教育工作。10、負(fù)責(zé)全縣離退休干部的宏觀(guān)管理工作；抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)；抓好全縣離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)；抓好全縣離退休干部宣傳表彰、走訪(fǎng)慰問(wèn)、來(lái)信來(lái)訪(fǎng)等工作；抓好老干部活動(dòng)中心、老年大學(xué)等老干部活動(dòng)場(chǎng)所的建設(shè)、管理和服務(wù)工作。11、統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署縣直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見(jiàn)和建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實(shí)施；參與縣直機(jī)關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和黨組織負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促縣直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察。12、完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦：抓好黨員干部的教育培訓(xùn)。扎實(shí)抓好“ 不忘初心、牢記使命”主題教育。推動(dòng)各級(jí)黨組織和黨員干部學(xué)習(xí)貫徹黨章。改進(jìn)優(yōu)化教育培訓(xùn)方式。 進(jìn)一步嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。

2、精準(zhǔn)選人用人抓好干部隊(duì)伍建設(shè)： 突出政治標(biāo)準(zhǔn)選拔任用干部。改進(jìn)干部考察識(shí)別方式。 加強(qiáng)綜合分析研判。加大分類(lèi)儲(chǔ)備力度。突出專(zhuān)業(yè)化能力教育培訓(xùn)干部。突出嚴(yán)管厚愛(ài)管理監(jiān)督干部。 做好干部日常服務(wù)管理工作。

3、扎實(shí)開(kāi)展“基層黨建鞏固年” 工作： 強(qiáng)化政治功能。分類(lèi) 施策提升各領(lǐng)域基層黨建水平 。大力 開(kāi)展支部規(guī)范化建設(shè) 。持續(xù)深化抓黨建促脫貧攻堅(jiān)工作。提升基層黨建工作保障水平。加強(qiáng) 基層黨建責(zé)任體系建設(shè)。

4、著力厚植人才發(fā)展環(huán)境： 強(qiáng)化牽頭抓總職能。協(xié)同推進(jìn)人才培引工作。深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革。優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境。注重人才作用發(fā)揮。

5、建設(shè)模范部門(mén)和過(guò)硬隊(duì)伍：堅(jiān)持 政治建部 ，著力 打造講政治懂大局的組工干部隊(duì)伍。堅(jiān)持 服務(wù)立部 ，著力 打造講奉獻(xiàn)懂職責(zé)的組 工干部隊(duì)伍。堅(jiān)持 實(shí)干興部 ，著力 打造講程序懂政策的組 工干部隊(duì)伍。堅(jiān)持 依規(guī)治部 ，著力 打造講原則懂規(guī)矩的組 工干部隊(duì)伍。堅(jiān)持文化強(qiáng)部，著力打造講團(tuán)結(jié)懂包容的組 工干部隊(duì)伍。

二、部門(mén)基本情況

 

1

 

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：1.中共師宗縣委組織部黨員教育中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員3人）。離退休人員9人。其中：離休1人，退休8人。實(shí)有車(chē)輛編制  2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

 

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)2018年度收入合計(jì)729.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入729.76萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，上年收入1036.70萬(wàn)元，減少306.94萬(wàn)元，主要原因是縣政府保障扶貧工作，各單位專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大幅度削減。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)2018年度支出合計(jì)695.39萬(wàn)元。其中：基本支出660.79萬(wàn)元，占總支出的95.02%；項(xiàng)目支出34.6萬(wàn)元，占總支出的4.98%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，上年支出合計(jì)1008.25萬(wàn)元。其中：基本支出897.41萬(wàn)元，占總支出的89.00%；項(xiàng)目支出110.84萬(wàn)元，占總支出的11.00%；,主要原因是項(xiàng)目支出減少76.24萬(wàn)元，與上年相比顯著減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出660.79萬(wàn)元。與上年對(duì)比，上年用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出897.41萬(wàn)元，減少236.62,主要原因是一般公共服務(wù)支出減少134.14萬(wàn)元， 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助減少91.64萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.79%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34.6萬(wàn)元。與上年對(duì)比，2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出110.84萬(wàn)元，減少76.24萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政削減專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況，2018年具體項(xiàng)目支出，辦公費(fèi)20.00萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助14.60萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出695.39萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出897.41萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,減少202.02萬(wàn)元，主要原因是 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助減少較為明顯。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出413.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.48%。主要用于保障組織事務(wù)運(yùn)行；

  2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出37.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.39%。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)及退休人員養(yǎng)老金統(tǒng)籌內(nèi)部分支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出16.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于在職人員醫(yī)保繳費(fèi)。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出210.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.33%。主要用于對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出16.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于在職人員住房補(bǔ)助。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.00萬(wàn)元，支出決算為11.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.37%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因是踐行厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)小于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少5.96萬(wàn)元，下降33.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算/減少6.27萬(wàn)元，下降42.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.05%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少6.27萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.44萬(wàn)元，占72.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.19萬(wàn)元，占27.45%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.44萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出8.44萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于組織事務(wù)運(yùn)行所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出3.19萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.19萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于組織事務(wù)運(yùn)行產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.39萬(wàn)元，減少143.32萬(wàn)元，主要原因分析財(cái)政調(diào)整年初預(yù)算，減少日常公務(wù)費(fèi)等撥付。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于組織事務(wù)行政運(yùn)行。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部部門(mén)資產(chǎn)總額268.94萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)117.95萬(wàn)元，固定資產(chǎn)150.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加53.28萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加18.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加34.96萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬(wàn)元，在建工程增加（減少）0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額20.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出20.00萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀(guān)政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53032318060301111

中共師宗縣委組織部2018年決算公開(kāi)（點(diǎn)擊下載）