監(jiān)督索引號53032319055801000
師宗縣竹基鎮(zhèn)2018年度部門決算公開
第一部分 竹基鎮(zhèn)單位概況
一、主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
（2）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
（5）編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
（6）完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)
1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值11.63億元，同比增9%；完成固定資產(chǎn)投資1.5702億元，占全年任務(wù)4.0億元的39.3%；完成招商引資7100萬，完成率101.4%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2358.46萬元，支出2306.55萬元，結(jié)余51.91萬元；各項(xiàng)存款余額2.97億元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入7061元，同比增8%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值6.76億元，同比增6%，農(nóng)業(yè)增加值達(dá)4.87億元，同比增6%。
2.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。全鎮(zhèn)糧食總播種面積83400畝，總產(chǎn)量3306.9萬公斤，比計(jì)劃總產(chǎn)3187萬公斤增產(chǎn)119.9萬公斤。全鎮(zhèn)人均有糧645.8公斤。完成小春糧食播種30500畝，產(chǎn)量622萬公斤，產(chǎn)值2173萬元，增產(chǎn)6.5%。完成大春糧食播種面積45900畝，產(chǎn)量2561.9萬公斤，產(chǎn)值5967萬元，增產(chǎn)5.9%。完成油菜播種49000畝，產(chǎn)量864萬公斤，產(chǎn)值4320萬元，增產(chǎn)27.8%。完成晚秋糧食總播種面積7000畝，總產(chǎn)量123萬公斤，比計(jì)劃137萬公斤減產(chǎn)14萬公斤，減10.2%。種植烤煙16620畝，簽訂烤煙合同種植戶2920戶，收購煙葉46030擔(dān)，均價(jià)30.35元，烤煙收購總金額6984.75萬元，其中收購上等煙比例74.35%。種植中藥材2000余畝，萬壽菊5500畝，經(jīng)濟(jì)效益較好。
3.畜牧經(jīng)濟(jì)不斷壯大。全鎮(zhèn)存欄大牲畜17453頭/匹（其中牛12391頭，馬騾5062匹）、生豬76895頭（其中：能繁母豬7889頭）、羊22861只、家禽104530羽；出欄肉豬122584頭、肉牛5097頭、肉羊21486只、肉禽219650羽只，肉類總產(chǎn)14259.72噸,蛋產(chǎn)量348噸。嚴(yán)格開展畜禽檢疫工作，確保肉食品安全和畜禽市場交易健康發(fā)展，保障人民群眾吃上安全放心肉。
（二）決戰(zhàn)決勝擲地有聲
竹基鎮(zhèn)緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，深入推進(jìn)精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶持、危房改造工程、愛心超市建設(shè)等重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)行業(yè)扶貧工作，并在十月補(bǔ)齊“五有五凈一規(guī)范”、控輟保學(xué)、新房入住、老人戶并戶、并吃、并住等短板工作。目前，在國辦系統(tǒng)有建檔立卡貧困戶1564戶6282人，已脫貧1478戶6002人，其中2018年脫貧796戶2997人，未脫貧86戶280人，全鎮(zhèn)貧困發(fā)生率降低到0.59%。脫貧成效顯著。
1.精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶持
一是扶持404戶深度貧困戶栽植中華冬桃、中秋壽桃、紅肉蘋果、核桃、當(dāng)歸等1279畝，全年發(fā)放補(bǔ)助資金213萬余元，因戶施策成效凸顯。二是采取“龍頭企業(yè)+扶貧公司+黨總支+合作社+貧困戶”模式，建成竹基鎮(zhèn)扶貧產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園占地面積213畝，包括帶有自動灌溉系統(tǒng)的299個(gè)草莓和香菇種植標(biāo)準(zhǔn)化大棚。產(chǎn)業(yè)園突出龍頭企業(yè)、扶貧公司、合作社三個(gè)主體，為173戶貧困戶創(chuàng)造租金、薪金、股金三項(xiàng)收入，預(yù)計(jì)戶年均增收5000元，收入風(fēng)險(xiǎn)戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增收。截至目前，173戶貧困戶已分紅73.8萬元。三是組織農(nóng)村勞動力進(jìn)行勞務(wù)技能培訓(xùn)，并通過農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出建檔立卡貧困人口1304人，發(fā)放一次性生活補(bǔ)助39.14萬元，其中縣內(nèi)569人（每人補(bǔ)助200元），省內(nèi)縣外364人（每人補(bǔ)助300元），省外421人（每人補(bǔ)助400元），實(shí)現(xiàn)“一人長期就業(yè)、全家穩(wěn)定脫貧”。
2.危房改造工程
政府補(bǔ)貼3009萬元，對625戶C級危房進(jìn)行修繕加固，對615戶D級危房進(jìn)行拆除重建，建檔立卡貧困戶全部實(shí)現(xiàn)住房有保障。
3.愛心超市建設(shè)
按照縣委、縣政府統(tǒng)一安排部署，首先啟動塢白、本寨、永安三個(gè)愛心超市試點(diǎn)建設(shè)，并于10月底竣工投入使用，并在十一月采取定點(diǎn)、流動兩種方式普及愛心超市建設(shè)，通過愛心超市運(yùn)行，群眾積極性從思想到行動都有較大提高，脫貧致富主動性進(jìn)一步增強(qiáng)，“五凈一規(guī)范”得到極大改善，老人戶并戶、并吃、并住，新建房實(shí)質(zhì)性入住，控輟保學(xué)等當(dāng)前重點(diǎn)工作有效落實(shí)，群眾認(rèn)可度進(jìn)一步提高，愛心超市成效凸顯，對決戰(zhàn)決勝脫貧摘帽意義重大。
4.行業(yè)扶貧情況
一是貫徹落實(shí)醫(yī)療幫扶政策，為6285人應(yīng)參保建檔立卡貧困戶代繳醫(yī)療保險(xiǎn)共138.27萬元，全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶醫(yī)療總額146.8萬元，醫(yī)療報(bào)銷達(dá)22069人次共計(jì)127.4萬元。二是深入開展“控輟保學(xué)”工作，由鎮(zhèn)黨委、政府牽頭，學(xué)校、村（社）具體負(fù)責(zé)，對適齡輟學(xué)兒童進(jìn)行勸返，在10月底，除因疾病無法入學(xué)外，其余適齡兒童全部就讀。
（三）人居環(huán)境不斷提升
一是狠抓鄉(xiāng)村清潔工程，以垃圾中轉(zhuǎn)站為中心，將全鎮(zhèn)12個(gè)村（居）委會91個(gè)村小組劃分為8個(gè)片區(qū)，配備8輛勾背車、169輛手推車，350個(gè)垃圾箱，每月投入20余萬元聘用8名勾背車司機(jī)、270名保潔員、91名衛(wèi)生監(jiān)督員，每名司機(jī)人均負(fù)責(zé)40余個(gè)垃圾箱的轉(zhuǎn)運(yùn)工作。采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理的垃圾處理模式，做到垃圾及時(shí)清運(yùn)，全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生得到明顯改善。同時(shí)，按照“群眾籌集多少，政府補(bǔ)貼多少”的原則，全鎮(zhèn)干部職工自發(fā)帶頭捐助保潔費(fèi)2萬余元，各村組采取“一事一議”的形式組織開展黨員及群眾代表會議，按人均每年20元收取保潔清運(yùn)費(fèi)87萬元，統(tǒng)一制作收費(fèi)憑證，規(guī)范村規(guī)民約，定期公開公示收支情況，為各村進(jìn)一步提升人居環(huán)境打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二是全面貫徹落實(shí)河長制，成立河長制領(lǐng)導(dǎo)小組，全鎮(zhèn)11條河流、11座水庫納入鎮(zhèn)級河長制管理，共設(shè)置鎮(zhèn)級河長11名，村級河長12名，村小組巡查員32名，轄區(qū)河流治理工作有力推進(jìn)。大力開展畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染綜合防治，整治禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)鴨場5家，養(yǎng)豬場1家。投入8萬余元及時(shí)組織90余人次，出動車輛14輛，挖機(jī)、裝載機(jī)7臺對垃圾進(jìn)行為期一周的清理，為保持東風(fēng)水庫的水質(zhì)，現(xiàn)聘用專職保潔員8人，對周邊進(jìn)行經(jīng)常性清理，形成對生活垃圾長效控制機(jī)制，確實(shí)保護(hù)水源水質(zhì)安全。
（四）民生事業(yè)蓬勃發(fā)展
1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
投資2428.4萬元，全面完成91個(gè)自然村進(jìn)村、村內(nèi)主干道70余公里硬化工程，打通致富道路。
2.飲水工程建設(shè)
竹基水廠工程正式啟動，工程設(shè)計(jì)概算總投資為2558.96萬元，臨時(shí)占地784.68畝，永久占地5.26畝，供水范圍涉及全鎮(zhèn)12個(gè)村（居）委會，75個(gè)村民小組，11165戶49141人，工程新建2條輸水線路、新建1個(gè)水廠、改擴(kuò)建3條主配水線路、新建部分支路管網(wǎng)和村內(nèi)管網(wǎng)及入戶管網(wǎng)。工程目前已基本完工，并計(jì)劃在近期進(jìn)行試通水。
3.殯葬改革進(jìn)程
目前，竹基鎮(zhèn)建成鎮(zhèn)級公益性公墓一個(gè)，墓穴486個(gè)；村級公益性公墓兩個(gè)，其中竹基社區(qū)公益性公墓有墓穴460個(gè)，界橋社區(qū)公益性公墓有墓穴350個(gè)，都已投入使用。自殯葬改革工作啟動以來，利用“黨員固定活動日+”，組織機(jī)關(guān)黨總支全體黨員干部到火葬區(qū)群眾家里，通過發(fā)放宣傳單、口頭講解等方式向群眾宣傳殯葬改革政策，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念，樹立“厚養(yǎng)薄葬”文明新風(fēng)尚。成立殯葬改革執(zhí)法隊(duì)，加大火化區(qū)巡邏力度，嚴(yán)格督促群眾執(zhí)行殯葬改革政策，堅(jiān)決杜絕干擾殯葬管理、擾亂工作秩序的行為發(fā)生。截至目前，火葬區(qū)人員死亡39例，成功火化并進(jìn)入公墓下葬39例，火葬區(qū)無違反殯葬改革政策行為發(fā)生。
（五）保障體系不斷健全
1.精準(zhǔn)識別農(nóng)村低保和特困供養(yǎng)對象
年初按照縣委、縣政府要求，完成農(nóng)村低保動態(tài)調(diào)整工作，截至目前，精準(zhǔn)核定農(nóng)村低保對象1832戶3128人，發(fā)放低保金757.5萬元。爭取縣局審批特困供養(yǎng)對象14人，清退不符合條件8人，精準(zhǔn)核定特困供養(yǎng)對象163戶，發(fā)放供養(yǎng)金991.7萬元。
2.建成竹基鎮(zhèn)幸福大院
為解決獨(dú)居、無人供養(yǎng)等老人養(yǎng)老問題，在原有的竹基鎮(zhèn)養(yǎng)老院基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大投入，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成竹基鎮(zhèn)幸福大院，健全規(guī)章制度，配齊管理人員和服務(wù)人員，共接納符合條件人員14名。
3.全面開展社會救助
一是民政救助。全年共計(jì)救助1106戶1479人，發(fā)放救助金9萬余元，救濟(jì)糧2.23萬公斤，幫助災(zāi)民修復(fù)損毀民房12間。
二是醫(yī)療養(yǎng)老救助。發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金7109人920.95萬元。累計(jì)辦理醫(yī)療報(bào)銷142902人次，減免金額3563.13萬元。向摸排出的60余戶非建檔立卡貧困戶大病戶發(fā)放大病救助資金35萬元。
三是學(xué)業(yè)救助。鎮(zhèn)黨委政府組織全體干部職工和社會各界人士捐款20余萬元，幫扶就學(xué)困難64人，排除因?qū)W致貧風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)就學(xué)困難戶內(nèi)生動力。
（六）安全工作穩(wěn)步推進(jìn)
一是按照縣委、縣政府統(tǒng)一安排部署，形成鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門齊抓共管，民警連片進(jìn)行無死角線索摸排的掃黑除惡工作機(jī)制，扎實(shí)開展掃黑除惡工作。張貼宣傳標(biāo)語17條，張貼公告150余張，重點(diǎn)領(lǐng)域線索排查120余次，協(xié)助縣局掃黑辦核查舉報(bào)涉黑案件1起。二是開展黃標(biāo)車淘汰政策現(xiàn)場宣講15場次，受教育群眾、學(xué)生達(dá)10000余人次。轄區(qū)共排查出黃標(biāo)車146輛，截至10月29日，累計(jì)淘汰黃標(biāo)車126輛，剩余22輛，淘汰完成率86.3%。三是始終保持市場監(jiān)管的高壓態(tài)勢，共立案查處各類市場違法案件4件，結(jié)案4件，行政處罰66000元。有力開展食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，查處食品違法案件2起，藥械違法案件1起，創(chuàng)建工作得到市第三批食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核驗(yàn)收組充分肯定。四是加大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整治力度，累計(jì)開展安全生產(chǎn)大檢查48次，涉及非煤礦山、煙花爆竹、建筑安全等領(lǐng)域，查處一般隱患51起，現(xiàn)場整改48項(xiàng)，限期整改3項(xiàng)，整改率達(dá)100%，取締阿白村委會季朗村非法煉輪膠加工點(diǎn)，取締4家露天打碑作業(yè)點(diǎn)。五是交通安全管理戶籍化，對全鎮(zhèn)道路交通重點(diǎn)車輛、重點(diǎn)路段、重點(diǎn)時(shí)段、實(shí)行“一盯一”包保責(zé)任制，在職在編全體干部職工、教師和村（居）委會干部，開展路檢路查186次，查處交通違法行為620起，報(bào)廢機(jī)動車15輛、摩托車40輛；消防安全管理網(wǎng)格化，共開展消防安全檢查531次，整改隱患150余起，撲滅火災(zāi)3起；社會治安防控體系立體化，共受理刑事案件65件，破案37件，刑事拘留13人，逮捕7人，移送起訴10人。六是高度重視信訪維穩(wěn)工作，共接辦信訪件109件、信訪人員160人，辦結(jié)率達(dá)100%。綜治辦、派出所、司法所等部門及時(shí)化解矛盾糾紛，做到“小事不出村，大事不出鎮(zhèn)”，全鎮(zhèn)總體信訪維穩(wěn)工作趨于平穩(wěn)。
二、部門基本情況
1.機(jī)構(gòu)情況。
我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為黨委、人大、政府、財(cái)政、文化中心、社保中心、村建中心、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。
2．人員情況。
我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)及半供養(yǎng)人員363，其中：在職106人，退休21人，其他人員236人。具體明細(xì)如下：
（1）一般公共服務(wù)部門：在職人員32人[人大在職1人；政府機(jī)關(guān)22人，財(cái)政所6人，黨委3人]。其他人員138人，其中：政府遺屬補(bǔ)助、其他人員3人；財(cái)政所1人、民兵營長12人、村務(wù)監(jiān)督委員會主任12人、委員24人、綜治調(diào)解員12人、婦女主任12人、團(tuán)委書記12人、科普宣傳員12人、殘疾人聯(lián)絡(luò)員12人、群測群防人員13人、計(jì)生宣傳員13人。
（2）公共安全部門：其他人員33人，其中：治保主任12人、聯(lián)防人員9人、交通協(xié)管員12人；
（3）文化體育與傳媒部門：文化站在職人員8人。
（4）社會保障和就業(yè)部門33人：社保中心在職11人；行政退休10人，事業(yè)單位退休12人（水務(wù)辦2人，林業(yè)辦4人，畜牧辦站2人、農(nóng)業(yè)辦3人、農(nóng)機(jī)辦1人）。其他人員（新農(nóng)合協(xié)辦員）12人。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)部門：國規(guī)中心在職7人。
（7）農(nóng)林水事務(wù)部門：在職人員48人（農(nóng)業(yè)辦13人，農(nóng)機(jī)辦8人，畜牧辦12人，林業(yè)辦6人，水務(wù)辦9人）；其他人員65人，其中：農(nóng)業(yè)辦農(nóng)科員13人；水務(wù)辦臨時(shí)工1人；獸醫(yī)站防疫員13人；村委會38人，。
2018年竹基鎮(zhèn)共增加4名人員，其中新錄用公務(wù)員2人，新錄用事業(yè)專技人員2人。無調(diào)出人員。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
竹基鎮(zhèn)2018年度收入合計(jì)5805.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入5805.20元，占總收入的100%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入及其他收入。與上年對比，比上年增加2681.13萬元，增長85.82%，主要原因是：財(cái)政撥款收入農(nóng)林水方面收入較去年增長81.16%。
二、支出決算情況說明
竹基鎮(zhèn)2018年度支出合計(jì)4322.06萬元。其中：基本支出1791.39萬元，占總支出的41.45％；項(xiàng)目支出2530.67萬元，占總支出的58.55％；無上繳上級支出、經(jīng)營支出及對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對比增加1280.04萬元,增長42.07%，主要原因是：項(xiàng)目支出較上年增長1.02倍。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障竹基鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1791.39萬元。與上年對比減少0.38元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1646.13元，占基本支出的91.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)145.26萬元，占基本支出的8.11％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障竹基鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2530.67元。與上年對比增加1280.43萬元,主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)及扶貧項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)資金增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
師財(cái)預(yù)[2018]73號大踏子村煤礦看管費(fèi)開支10萬元，師財(cái)預(yù)[2018]143號竹基鎮(zhèn)1958年修建內(nèi)昆鐵路人員補(bǔ)助開支22.96萬元，師財(cái)預(yù)[2018]11號扶貧資金檢查費(fèi)開支8萬元，師財(cái)預(yù)[2018]19號竹基鎮(zhèn)斗塢窩克當(dāng)歸養(yǎng)殖合作社建設(shè)補(bǔ)助開支3萬元，師財(cái)預(yù)[2018]23號危房普查工作經(jīng)費(fèi)開支15萬元，師財(cái)預(yù)[2018]1號竹基本寨木衣白村電網(wǎng)改造和龍甸明白古村道路建設(shè)補(bǔ)助開支3萬元，曲財(cái)農(nóng)[2018]170號竹基鎮(zhèn)大中型水庫建設(shè)移民補(bǔ)助開支45.45萬元，師財(cái)預(yù)[2018]75號農(nóng)村生活垃圾處理費(fèi)開支40萬元，師財(cái)預(yù)[2018]135號竹基農(nóng)村審過垃圾處理工作經(jīng)費(fèi)開支47.42萬元，師財(cái)預(yù)[2018]17號竹基鎮(zhèn)退耕還林補(bǔ)助資金開支38.64萬元，師財(cái)預(yù)[2018]112號竹基鎮(zhèn)土地確權(quán)工作經(jīng)費(fèi)開支4.75萬元。師財(cái)農(nóng)[2018]3號竹基鎮(zhèn)2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金開支15.43萬元，師財(cái)農(nóng)[2018]3號竹基鎮(zhèn)2017年草原生態(tài)補(bǔ)貼資金開支50.31萬元，師財(cái)農(nóng)[2018]64號竹基鎮(zhèn)2018年草原生態(tài)補(bǔ)貼資金開支50.31萬元，師財(cái)農(nóng)[2018]15號森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金開支46.80萬元，曲財(cái)農(nóng)[2018]207號中央財(cái)政水利發(fā)展資金開支321萬元，師財(cái)農(nóng)[2018]23號中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金開支500萬元，師財(cái)預(yù)[2018]1號竹基鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)開支35萬元，師財(cái)預(yù)[2018]132號竹基鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)開支19萬元，曲財(cái)產(chǎn)業(yè)[2017]135號產(chǎn)糧大縣中央財(cái)政獎勵資金開支100萬元，師財(cái)農(nóng)[2018]59號中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金開支30.6萬元，師財(cái)農(nóng)[2018]43號中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金少數(shù)民族發(fā)展資金開支100萬元，師財(cái)農(nóng)[2018]35號2018年市級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金開支900萬元，師財(cái)農(nóng)[2018]51號2018年貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)開支12萬元，師財(cái)農(nóng)改[2018]2號竹基鎮(zhèn)一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金開支94萬元，師財(cái)行[2018]1號竹基鎮(zhèn)村小組活動室建設(shè)資金開支18萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
竹基鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4271.86萬元,占本年支出合計(jì)的98.84%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2918.99萬元，與上年對比增加1352.87萬元,主要原因是：農(nóng)林水支出較去年增長81.16%，節(jié)能環(huán)保支出較上年增長100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出583.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.49%。主要用于：
（1）人大事務(wù)支出14.47萬元；
（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出406.28萬元（其中：基本支出347.32萬元、項(xiàng)目支出58.96萬元）；
（3）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出3萬元；
（3）財(cái)政事務(wù)支出87.50萬元；
（4）民族事務(wù)項(xiàng)目支出3萬元；
（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)基本支出68.87萬元。
2.無外交（類）支出；
3.無國防（類）支出；
4.無公共安全（類）支出；
5.無教育（類）支出；
6.無科學(xué)技術(shù)（類）支出；
7.文化體育與傳媒（類）支出81.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于群眾文化支出81.39萬元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出300.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.95%。主要用于：人力資源和社會保障管理事務(wù)109.82萬元、行政事業(yè)單位離退休142.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.11萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出45.45萬元、財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.42萬元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出73.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.70%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出73.65萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出127.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出87.42萬元，退耕還林支出39.64萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出68.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.57%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出63.30萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4.75萬元；
12.農(nóng)林水（類）支出3008.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.60%。主要用于：農(nóng)業(yè)499.39萬元元、林業(yè)115.37萬元、水利412.43萬元、扶貧1696.6萬元、農(nóng)村綜合改革284.55萬元；
13.無交通運(yùn)輸（類）支出；
14.無資源勘探信息等支出；
15.無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出；
16.無金融（類）支出；
17.無援助其他地區(qū)（類）支出；
18.無國土海洋氣象等支出；
19.住房保障（類）支出79.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要用于住房公積金79.90萬元；
20.無糧油物資儲備（類）支出；
21.無其他（類）支出；
22.無債務(wù)還本（類）支出；
23.無債務(wù)付息（類）支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
竹基鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為29萬元，支出決算數(shù)為28.40萬元，完成預(yù)算的97.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19.5元，完成預(yù)算的97.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.9萬元，完成預(yù)算的98.89%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.5萬元，占68.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.9萬元，占31.34%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.5萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19.5萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于竹基鎮(zhèn)黨委、政府、人大等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.9萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出8.9萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次2967人（其中：外事接待人次0人）。主要用于竹基鎮(zhèn)黨委、政府、人大（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
竹基鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.57萬元，與上年對比減少5.97萬元,縮減9.86%，主要原因是：壓縮了機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位日常公用開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51.57萬元、事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2920.03萬元，其中，流動資產(chǎn)1872.56萬元，固定資產(chǎn)1007.19萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)63.12萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加961.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少345.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額87.18元，其中：政府采購貨物支出87.18元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
詳見附表（附表10-附表14）
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?
8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
附件：師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算公開表格（點(diǎn)擊下載）
監(jiān)督索引號53032319055801111