監(jiān)督索引號53032314076201000
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算
第一部分 概況
一、主要職能
（一）主要職能：1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。 2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自強(qiáng)、自信、自力，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。4、開展對殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、核發(fā)第二代殘疾人證、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會。5、慣徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
1.圓滿完成全國殘疾人基本狀況和需求信息動態(tài)更新調(diào)查。
師宗縣動態(tài)更新系統(tǒng)調(diào)查對象總數(shù)為9663條，完成殘疾人個人信息采集，完成系統(tǒng)錄入工作，共錄入9604條，死亡待注銷97條。
2.殘疾人勞動就業(yè)技能培訓(xùn)工作有聲有色
2018年師宗縣殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)培訓(xùn)50人，開展殘疾人職業(yè)技能免費(fèi)培訓(xùn)班2期，分別是盲人按摩、殘疾人水電工培訓(xùn)，培訓(xùn)期30天，培訓(xùn)人數(shù)50人（盲人按摩20人，殘疾人水電工培訓(xùn)30人），培訓(xùn)期滿，經(jīng)省人社部門考核合格后頒發(fā)職業(yè)技能資格證。殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)650人，每個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）培訓(xùn)65人。
3.落實(shí)好全縣新增困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼審核發(fā)放工作。根據(jù)《曲靖市困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度實(shí)施方案》，縣政府出臺了《師宗縣困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度實(shí)施辦法》，從2016年1月1日起，對師宗縣戶籍低保家庭中的困難殘疾人，每人每月給予50元生活補(bǔ)貼；對師宗縣戶籍重度殘疾人，每人每月一級給予70元、二級給予40元護(hù)理補(bǔ)貼。2018年12月，審核發(fā)放殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”5297人，月補(bǔ)貼金額347810元。其中重度殘人護(hù)理補(bǔ)貼2510人，月補(bǔ)補(bǔ)貼金額133610元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼4270人，月補(bǔ)補(bǔ)貼金額213500元。
4.政府購買殘疾人托養(yǎng)服務(wù)。2017年師宗縣“陽光家園計(jì)劃”托養(yǎng)項(xiàng)目，托養(yǎng)200名智力、精神和重度肢體殘疾人，200名托養(yǎng)對象已經(jīng)篩查好，相關(guān)材料收集齊全，系統(tǒng)錄入完成，但由于縣財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊缺，到現(xiàn)在未劃撥資金，待資金劃撥后立即執(zhí)行。2018年師宗縣“陽光家園計(jì)劃”托養(yǎng)項(xiàng)目，托養(yǎng)220名智力、精神和重度肢體殘疾人，220名托養(yǎng)對象已經(jīng)篩查好，相關(guān)材料收集齊全，系統(tǒng)錄入完成，待經(jīng)費(fèi)到位組織實(shí)施。
5.做好2018年殘疾大學(xué)新生入學(xué)補(bǔ)助。今年8月份，縣殘聯(lián)加大殘疾大學(xué)新生入學(xué)補(bǔ)助宣傳工作，并對符合條件的12名殘疾大學(xué)新生做入學(xué)補(bǔ)助資料收集、上報工作。
6.做好殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)
開展殘疾人康復(fù)服務(wù)。實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)行動，努力擴(kuò)大基本康復(fù)服務(wù)覆蓋面，提升基層殘疾人康復(fù)服務(wù)能力，使有康復(fù)需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復(fù)服務(wù)。發(fā)放輔助器具適配200件；在18個社區(qū)康復(fù)示范村免息發(fā)放殘疾人創(chuàng)業(yè)小額貸款54萬元,開展村殘協(xié)活動18次。對符合條件的肢體殘疾人免費(fèi)安裝大小腿假肢26例，2018年縣殘聯(lián)精準(zhǔn)康復(fù)任務(wù)數(shù)2251人，截至目前已服務(wù)2251人，康復(fù)服務(wù)率100%。輔助器具任務(wù)數(shù)774人，已服務(wù)774人，輔具適配率完成100%。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報的單位共E1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：師宗縣殘疾人聯(lián)合會
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2018年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實(shí)有車輛編制 1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)399.57萬元。其中：財(cái)政撥款收入399.57萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0，經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0，附屬單位繳款收入,0萬元，占總收入的0；其他收入0萬元，占總收入的0。與上年對比減少103萬元，主要原因是殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目上年主體工程竣工支出140萬元，本年度支出35萬元。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)381.04萬元。其中：基本支出346.04萬元，占總支出的91%；項(xiàng)目支出35萬元，占總支出的9%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0。與上年對比減少134.8萬元,主要原因是上年殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目主體工程竣工。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出39.4萬元。與上年對比減少17.3萬元,主要原因壓縮公用支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的58%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12%，對個人和家庭補(bǔ)助占基本支出的30%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。具體項(xiàng)目開支殘疾人托養(yǎng)中心土地款103萬元，主體工程款594萬元，附屬工程款待結(jié)算。主體工程已竣工，可容納100殘疾人托養(yǎng)，已實(shí)施招標(biāo)，準(zhǔn)備運(yùn)行。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出337.61萬元,占本年支出合計(jì)的88%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出316.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93%。主要用于人員工資，商品和服務(wù)支出，對個人和家庭的補(bǔ)助，社會保險繳費(fèi)支出，殘疾人康復(fù)，殘疾人就業(yè)和扶貧支出及其他殘疾人事業(yè)支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)。
3.住房保障（類）支出11.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于繳納職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.7萬元，下降40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.7萬元，下降40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因壓縮公用支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬元。其中：
公務(wù)用車購置支0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.8萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.4萬元，與上年對比減少17.34萬元,主要原因壓縮公用支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額1087萬元，其中，流動資產(chǎn)124.7萬元，固定資產(chǎn)251萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程711.4萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加115萬元，其中;流動資產(chǎn)減少69萬元，在建工程增加184萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額24萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出24萬元。
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
無
監(jiān)督索引號53032314076201111