監(jiān)督索引號53032318020301000

中共師宗縣委師宗縣人民政府接待處

2018年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

接待處的主要職能職責：負責黨和國家領(lǐng)導、國家各部委領(lǐng)導到師宗視察工作、檢查指導工作的接待服務(wù)工作；負責省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導幫助工作的接待服務(wù)工作；負責省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導到師宗的接待工作；負責接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟交往、學習交流的副廳級以上領(lǐng)導；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.貫徹中央精神，引領(lǐng)接待工作。中央相繼出臺《關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等一系列制度，體現(xiàn)了全面從嚴治黨、狠抓作風建設(shè)的堅強決心和鮮明態(tài)度。師宗縣接待處以學習貫徹中央八項規(guī)定精神作為重要政治任務(wù)，在作風建設(shè)特別是公務(wù)接待中堅決落實規(guī)定精神。并結(jié)合本縣實際，把接待工作放到作風建設(shè)新常態(tài)下謀劃，進一步理清工作思路，完善工作措施，狠抓工作落實，促進接待工作適應(yīng)新要求，實現(xiàn)新發(fā)展。

2.堅持制度約束，規(guī)范內(nèi)部管理。師宗縣接待處嚴格落實中央八項規(guī)定及省、市、縣制定的相關(guān)規(guī)定和辦法，始終堅持按照《師宗縣接待處工作經(jīng)費管理辦法》、《師宗縣接待專項經(jīng)費管理辦法》、《師宗縣接待處公務(wù)接待管理制度》等相關(guān)制度，嚴格內(nèi)部管理，細化工作流程，進一步規(guī)范接待工作，使我縣接待工作實現(xiàn)了有章可循、科學規(guī)范、高效有序。我縣在接待上級機關(guān)來縣視察、檢查、指導工作中，對陪同的縣領(lǐng)導、就餐、食宿、交通引導等接待工作嚴格按照上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。嚴格執(zhí)行接待公函制度以及審批制度，無公函的公務(wù)接待活動和來訪人員一律不予接待。接待工作結(jié)束后對相關(guān)單據(jù)進行及時整理與備案。通過以上舉措，我縣接待工作在事前、事中、事后都嚴格把關(guān)并且有據(jù)可依，杜絕了接待隨意性和人情接待等不良現(xiàn)象發(fā)生。

3.堅持厲行節(jié)約，嚴格接待標準。公務(wù)接待活動中實行自助餐，工作餐統(tǒng)一安排在食堂就餐，嚴格按照接待管理規(guī)定控制人數(shù)，工作餐嚴格執(zhí)行標準，自助餐也注意節(jié)儉，嚴格控制工作人員用餐范圍，菜肴以師宗當?shù)夭恕⒓页２藶橹鳎?/span>并積極更新菜品菜式，突出師宗特色。住宿用房以標準間為主，各級領(lǐng)導出差嚴格按照黨政機關(guān)國內(nèi)城市差旅住宿標準進行安排。年內(nèi)共接待來賓 157 批 5380 人次，其中：50人以上大規(guī)模接待 5 批 1998 人次，圓滿完成了全市重點項目現(xiàn)場觀摩會、全市脫貧攻堅現(xiàn)場會、國家精準扶貧績效考核第三方評估組到師考核、國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組到師督查有關(guān)工作、省委領(lǐng)導到師調(diào)研、市委市政府領(lǐng)導到師調(diào)研等大型活動的接待工作。在多次接待中，我們本著以人為本、熱情規(guī)范、大方得體、高效節(jié)約的服務(wù)宗旨，贏得了外來賓客的好評，為師宗的地方經(jīng)濟發(fā)展和招商引資服務(wù)工作做出了積極的貢獻。

4.加強隊伍建設(shè)，規(guī)范操作流程。師宗縣接待處一直以牢固樹立政治意識、制度意識和窗口意識為根本出發(fā)點，不斷加強接待隊伍建設(shè)，為規(guī)范公務(wù)接待工作實際操作提供人才保障。積極參加省市接待處舉辦的業(yè)務(wù)培訓，對中央、省、市、縣各項規(guī)定、接待方案制訂、接待禮儀等方面內(nèi)容進行培訓學習，并撰寫個人心得體會。定期檢查單位人員對中央八項規(guī)定、黨內(nèi)公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定、接待工作流程規(guī)范、師宗縣縣情的掌握情況，努力學懂吃透，不斷內(nèi)化于心，增強規(guī)范操作的自覺性。并堅持“四單合一”制度、接待客情周報告制度、接待用品月報告定期盤點制度、接待經(jīng)費月審核季結(jié)算制度、接待資料按期歸檔制度。

5.大力推進“脫貧攻堅掛鄉(xiāng)包村幫戶”工作。自開展精準扶貧工作以來，縣接待處高度重視、積極響應(yīng)，準確把握精準扶貧行動的核心內(nèi)容和總體要求，深入學習貫徹黨的十八屆五中、六中全會精神和十九大報告精神，認真落實省、市、縣精準扶貧會議精神，按時進村入戶，為貧困戶、脫貧戶問診把脈，多方爭取支持，尋求脫貧門路?，F(xiàn)將開展情況總結(jié)如下：

根據(jù)縣委、縣政府“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的總體安排，縣委縣政府接待處定點幫扶聯(lián)系竹基鎮(zhèn)六丘村委會，六丘村委會共有建檔立卡戶98戶407人，其中：大石橋22戶84人；六丘村36戶150人；以格落20戶98人；五家寨16戶62人；四家村4戶13人。其中，縣接待處共有在職在編干部職工5名，每人聯(lián)掛5戶共25戶。

在“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作中縣接待處干部注重宣傳引導，積極營造濃厚氛圍。深入貧困戶進行調(diào)研，在第一時間全面掌握村情民情，并采取發(fā)放相關(guān)扶貧資料等方式，實時準確掌握村戶情況、存在的問題和下一步工作打算。每名干部每周入戶均在3次以上；找準增收路子，全力推動經(jīng)濟發(fā)展；落實幫扶措施，切實幫弱助困，相繼推薦貧困戶到附近的陶瓷廠務(wù)工，貧困戶通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)，栽種中華雪桃；按時保質(zhì)保量做好建檔、立卡、網(wǎng)絡(luò)信息輸入和扶貧工作采錄工作；開展“大走訪、回頭看”，再次逐戶走訪、回訪進行查缺補漏，順利迎接國家第三方驗收組做好充分準備；加快人居環(huán)境整治，大力開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排干部職工積極協(xié)助相關(guān)部門集中整治環(huán)境衛(wèi)生，使村容村貌得到有效改善。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個，單位性質(zhì)財政全額撥款事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

接待處2018年末實有人員編制6人，全部為事業(yè)編制，實有在職在編人員5人。2018年末實有其他聘用人員4人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

接待處2018年度收入合計1,994,936.24元。其中：財政撥款收入1,994,936.24元，占總收入的100%。與上年度2,279,948.78元相比增加285,012.54元，減少12.5%，主要原因一是本年度財政統(tǒng)一調(diào)減年初預算經(jīng)費，二是年末預算經(jīng)費未完全劃撥，部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，三是履行節(jié)約，接待經(jīng)費比上年大幅減少?？偸杖肷舷履陮Ρ热缦聢D所示：

二、支出決算情況說明

接待處2018年度支出合計1,965,592.24元，與上年度2,346,574.75元相比減少380982.51元，下降16.2%。其中：基本支出865,592.24元，占總支出的44.04％；項目支出1,100,000.00元，占總支出的55.96％。2237229.19元相比增加109345.56元，增加4.89%。主要原因一是本年度財政統(tǒng)一調(diào)減年初預算經(jīng)費，二是年末預算經(jīng)費未完全劃撥，部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，三是履行節(jié)約，接待經(jīng)支出費比上年大幅減少。

總支出上下年對比情況如下：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障接待處機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、人員工資薪金等日常支出865,592.24元，與上年1,226,574.75元相比減少360,982.51元，同比下降29.43%,主要原因一是財政調(diào)減車輛保障支出，二是我縣財政持緊，年末與人員相關(guān)的績效工資、社會保險、公積金等未撥付導致基本支出降低。基本支出中包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、車輛運行維護費等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.11％。基本支出分布比例及上下年對比情況如下圖所示：

（二）項目支出情況

2018年度用于保障接待處機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,100,000.00元。與上年1,120,000.00相比減少20,000.00元，同比減少2%,主要原因是財政調(diào)減項目經(jīng)費撥款。2018年度共接待各級來賓近157批5380人次，其中規(guī)模以上大型接待主要是：全市重點項目現(xiàn)場觀摩會2次、全市脫貧攻堅現(xiàn)場會、國家精準扶貧績效考核第三方評估組到師考核、國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組到師督查有關(guān)工作、省委領(lǐng)導到師調(diào)研、市委市政府領(lǐng)導到師調(diào)研等大型活動的接待工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

接待處2018年度一般公共預算財政撥款支出1,96,652.24元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,858,662元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.56%。主要用于人員工資支出、保障接待處機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出等。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出38,697.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.97%。主要用于繳納在職職工、聘用人員養(yǎng)老保險、工傷生育保險等支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出35,175.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.79%。主要用于繳納在職職工、聘用人員醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）支出33,057元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.68%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

一般公共預算財政撥款支出比例如下圖所示：

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

接待處部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,119,600.00元，支出決算為1,021,819.77元，完成預算的91.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為25,975.17元，完成預算的74.21%；公務(wù)接待費支出決算為995,844.6元，完成預算的91.82%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是財政調(diào)減項目經(jīng)費（接待專項經(jīng)費）的撥款，二是公務(wù)接待進一步規(guī)范，嚴控標準，履行節(jié)約，使得接待經(jīng)費比上年有所降低。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出25,975.17元，占2.54%；公務(wù)接待費支出995,844.6元，占97.46%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出25,975.17元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出25,975.17元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障接待處機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務(wù)工作、扶貧工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出995,844.6元。其中：

國內(nèi)接待費支出995,844.6元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央部委辦局、省級、市級領(lǐng)導到師宗開展綜合調(diào)研、檢查、督查、巡視、巡查等工作、周邊市縣考察學習、外地客商洽談合作項目等、籌辦省級、市級大型會議等公務(wù)活動的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委師宗縣人民政府接待處為全額撥款事業(yè)單位，2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委師宗縣人民政府接待處部門資產(chǎn)總額934,396.12元，其中，流動資產(chǎn)296,842.12元，固定資產(chǎn)628,074元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9,480元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23,764.74元，其中;流動資產(chǎn)減少32,045.26元，固定資產(chǎn)增加46,330元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加6,500元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值

12

0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額221277.44元，其中：政府采購貨物支出52830.00元；政府采購工程支出168447.44元；政府采購服務(wù)支出0元。

(四)部門績效自評情況

2018年預算執(zhí)行有效，履行職責良好，履職效益明顯，具體績效情況：

1.產(chǎn)出指標：按照財政部門調(diào)整后完成預算支出1965592.24元，完成100%；按照部門了職能職責較好的履行職責，全年完成公務(wù)接待157批5380人次。

2.效益指標：支出1965592.24元，比上年減少16.2%，其中專項公務(wù)接待費實際支出95萬元，比上年節(jié)約經(jīng)費17萬元。

3.滿意度指標：服務(wù)對象、外來賓客滿意度100%。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

以上情況說明里沒有涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

附件

監(jiān)督索引號53032318020301111