曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度部門決算

   第一部分  曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項(xiàng) 。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來，彩云鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣委的重大決策部署，在政治上、思想上、行動上始終與黨中央保持高度一致。以脫貧攻堅(jiān)工作引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，圓滿地完成了年初確定各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

1、經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長

全面落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，充分調(diào)動農(nóng)民的種糧積極性。2018年完成種糧面積6.94萬畝，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)3232.46萬公斤，增長8.5%；種植烤煙3.623萬畝，收購煙葉9.03萬擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.32億元；發(fā)展蔬菜、中藥材、水果等特色經(jīng)作6.8萬畝；調(diào)出生豬14.8萬頭，同比增長2.9%；社會消費(fèi)品零售總額增11%；工業(yè)增加值增10%；完成固定資產(chǎn)投資4億元，完成100%；簽約溫氏集團(tuán)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目（彩云正航生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目）、師宗彩云精準(zhǔn)扶貧黑桃種植項(xiàng)目2個(gè)，完成招商引資2.5億元，完成210%；各項(xiàng)存款余額3.74億元，貸款余額1.63億元。2018年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)8.055億元，財(cái)政收入達(dá)4999.49萬元，農(nóng)民人均純收入達(dá)12093元。

2、脫貧攻堅(jiān)成效明顯

聚焦精準(zhǔn)發(fā)力，以繡花功夫抓實(shí)抓細(xì)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作，精準(zhǔn)識別建檔立卡貧困戶1970戶8165人，截至目前彩云鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了8各行政村脫貧出列，1894戶7696人脫貧退出，剩余未脫貧戶76戶196人，貧困發(fā)生率由2014年的23.4%降至0.49%,脫貧攻堅(jiān)工作成效明顯。通過實(shí)施整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目，貧困群眾實(shí)現(xiàn)了走平坦路、喝干凈水、上衛(wèi)生廁、住安全房屋的愿望。緊緊圍繞“1441”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，即，在鞏固4萬畝烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，努力發(fā)展萬畝美國黑桃、萬畝有機(jī)蔬菜、萬畝高端藍(lán)莓、萬畝足法辣椒。一是鞏固提升烤煙支柱產(chǎn)業(yè)。 2018年5873戶群眾種植烤煙3.623萬畝，收購煙葉9.03萬擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.32億元，戶均實(shí)現(xiàn)收入2.25萬元，覆蓋貧困戶1800戶。二是擴(kuò)大傳統(tǒng)足法辣椒種植規(guī)模。成立足法辣椒專業(yè)合作社，采取發(fā)放種子、化肥、地膜和技術(shù)指導(dǎo)等扶持措施，在足法村發(fā)展足法辣椒樣板基地500畝，帶動全鎮(zhèn)農(nóng)戶發(fā)展足法辣椒7000畝，覆蓋貧困戶600余戶，戶均增收2500元。三是引進(jìn)培育新型產(chǎn)業(yè)。引進(jìn)深圳宏泰興農(nóng)業(yè)科技有限公司發(fā)展有機(jī)蔬菜3000畝并帶動石洞蔬菜專業(yè)合作社種植蔬菜184畝，石洞部分貧困戶可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)用工、產(chǎn)業(yè)盈利中直接受益；引進(jìn)培育聯(lián)想佳沃集團(tuán)發(fā)展高端藍(lán)莓1100畝，紅土65戶貧困戶流轉(zhuǎn)土地獲得收益、74戶貧困戶到基地務(wù)工、帶動82戶貧困戶增收脫貧退出；引進(jìn)溫氏集團(tuán)流轉(zhuǎn)土地500畝發(fā)展生豬養(yǎng)殖，部分貧困戶可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)用工中直接受益，增加貧困戶收入。

3、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)

充分發(fā)揮省道“師彌”線穿境而過和“一腳跨兩州”的區(qū)位優(yōu)勢，突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，優(yōu)化區(qū)域布局。集鎮(zhèn)紫薇新區(qū)“一縱三橫”道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成投資1500余萬元，統(tǒng)籌推進(jìn)“一區(qū)（彩云中心幼兒園、集鎮(zhèn)紫薇新區(qū)“一縱三橫”）、三場（紫薇廣場、農(nóng)貿(mào)市場、活畜牧交易市場）、三街（青云街、金葉巷、長山街）、三項(xiàng)（年生產(chǎn)152萬噸自來水廠、312套保障性住房、200套集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造）”重點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套項(xiàng)目建設(shè)。

4、鎮(zhèn)村人居環(huán)境明顯提升

建立人居環(huán)境整治考核通報(bào)機(jī)制，成立整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和整治工作隊(duì)，完善整治工作方案。新建垃圾中轉(zhuǎn)站1個(gè)、配備垃圾壓縮車1輛、勾臂車7輛、發(fā)放垃圾箱260只。以村規(guī)民約為基點(diǎn)，村級“一事一議”為平臺，建立健全清掃保潔收費(fèi)機(jī)制，組建清掃隊(duì)60支，2018年籌集衛(wèi)生保潔費(fèi)54.69萬元；創(chuàng)建公益性崗位，把建檔立卡貧困戶和困難戶190人應(yīng)聘為提升村級人居環(huán)境“保潔員”，每戶每年增收6000元。以輿論引導(dǎo)為切入點(diǎn)，加強(qiáng)人居環(huán)境宣傳報(bào)道，逐步改變?nèi)罕妬y扔垃圾的陋習(xí)；以日常巡查通報(bào)為手段，促使各村（居）委會、農(nóng)戶立行立改，形成長效機(jī)制，全鎮(zhèn)人居環(huán)境和農(nóng)戶“五凈一規(guī)范”得到極大改善。

5、社會事業(yè)全面進(jìn)步

全力保障和改善民生，推動社會事業(yè)發(fā)展取得新成效。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃和農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助全覆蓋，適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率達(dá)100%，初中生入學(xué)率達(dá)100%；文化體育事業(yè)日益繁榮，文化市場監(jiān)管不斷加強(qiáng)，群眾文化生活豐富多彩，全民健身活動深入開展，2018年組織開展文藝文體活動25場次，放映電影32場次，大力弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，傳統(tǒng)民俗。社會保障體系建設(shè)不斷加強(qiáng)，兩保參保率達(dá)100%。民族、宗教、老齡、殘聯(lián)、工會、婦聯(lián)、統(tǒng)計(jì)等工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

6、生態(tài)建設(shè)成效顯著

按照“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，完成人工造林200畝，封山育林1000畝，退耕還林2000畝，森林撫育460畝，核桃低效林改造1267畝，核桃提質(zhì)增效2545畝，森林病蟲害防治1.75萬畝，安裝太陽能500臺，節(jié)能灶200臺。深入開展破壞森林資源整治專項(xiàng)行動，依法查處涉林行政處罰案件16件；清理采石采沙取土場11家，其中：行政處罰1家，停產(chǎn)整頓8家，關(guān)閉2家。積極開展林地變更調(diào)查，全面摸清資源家底，確保森林資源永續(xù)利用。

7、安全穩(wěn)定常抓不懈

深入開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動，2018年未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的工作責(zé)任體系不斷完善。防災(zāi)減災(zāi)工作有序推進(jìn)，應(yīng)急救援演練實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，應(yīng)急值守工作不斷加強(qiáng)。加大矛盾糾紛和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題排查調(diào)處力度，信訪總量、非正常訪和重要信訪案件明顯下降，信訪突出問題得到有效化解。深入開展掃黑除惡、涉恐涉暴、掃黃禁賭等專項(xiàng)行動，創(chuàng)新發(fā)展社會立體治安防控體系，公眾安全感、滿意度穩(wěn)步提升，連續(xù)三年被市委、市政府表彰。

8、黨的建設(shè)全面加強(qiáng)

堅(jiān)持“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作理念，強(qiáng)化管黨意識，落實(shí)管黨責(zé)任，提升管黨水平。一是壓實(shí)責(zé)任促履職；一年來，專題召開黨委會議研究黨建工作8次，制定班子成員抓分管聯(lián)系黨建工作責(zé)任清單和下級黨組織書記抓黨建工作責(zé)任清單。簽訂黨建工作責(zé)任清單30份。建立黨委班子成員聯(lián)村抓基層黨建工作責(zé)任制，建立黨建工作聯(lián)系點(diǎn)15個(gè)；二是學(xué)習(xí)教育成常態(tài)。扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。將黨員教育與制度建設(shè)相結(jié)合，與黨員活動相結(jié)合。重點(diǎn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略、考察云南重要講話精神。黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次，黨員干部集中培訓(xùn)8次，組織開展“三講三評”活動20次。先后4次組織機(jī)關(guān)干部、黨員志愿服務(wù)隊(duì)開展以人居環(huán)境綜合整治為主要內(nèi)容的各類服務(wù)活動；三是夯實(shí)基礎(chǔ)強(qiáng)保障。整合各類項(xiàng)目資金新建和修繕村級活動場所，實(shí)現(xiàn)村級活動場所全覆蓋；打造以石洞、紅土、路撒為軸心的基層黨建文化長廊，開辟基層黨建新陣地。成立青年黨支部，吸納基層優(yōu)秀年輕黨員18名。建立致富黨員聯(lián)系建檔立卡貧困戶制度，1名先富黨員幫扶1名貧困黨員，帶領(lǐng)10戶貧困戶脫貧致富為主要內(nèi)容的“一幫十帶”活動。建立健全脫貧攻堅(jiān)制度，切實(shí)把規(guī)矩立起來、紀(jì)律挺起來，確保政令暢通。創(chuàng)新組織設(shè)置，大力推行“黨組織+”模式，把黨組織建在農(nóng)民專業(yè)合作社上，增強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織整體功能；采取“示范基地+產(chǎn)業(yè)扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)扶貧專業(yè)合作社+深度貧困戶”的發(fā)展模式，精準(zhǔn)扶持762戶深度貧困戶種植美國黑桃2050畝。對5個(gè)軟弱渙散的基層黨組織制定整改方案，建立整改臺賬，實(shí)行“銷號”整改，做到整改一個(gè)鞏固一個(gè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：人大、政府、財(cái)政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年末實(shí)有人員編制118人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制17輛，在編實(shí)有車輛17輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度收入合計(jì)4,992.15萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,992.15萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少708.68萬元，與上年對比本年度收入減少原因：2018年度項(xiàng)目資金減少，人頭經(jīng)費(fèi)只用了一個(gè)季度。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度支出合計(jì)3,796.6萬元。其中：基本支出1,788.3萬元，占總支出的47.1%；項(xiàng)目支出2,008.3萬元，占總支出的52.9%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出減少1814.37萬元,主要原因分析2018年度項(xiàng)目資金減少，人頭經(jīng)費(fèi)只用了一個(gè)季度，結(jié)轉(zhuǎn)到下年兌付的資金12,439,485.40元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,788.3萬元。與上年對比減少118.32萬元,主要原因分析本年公用經(jīng)費(fèi)只使用了一個(gè)季度。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.02%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.98%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,008.3萬元。與上年對比減少1696.05萬元,主要原因是本年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：所有項(xiàng)目用于彩云鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,784.96萬元,占本年支出合計(jì)的99.69%。與上年對比減少1015.25萬元,主要原因分析：本年公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出628.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.6%。主要用于政府、黨委、人大、財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出58.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。文化站人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出257.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.81%。社保中心人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支以及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出84.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出113.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于提升人居環(huán)境經(jīng)費(fèi)支出；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出92.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。主要用于村建所人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支以及提升人居環(huán)境經(jīng)費(fèi)支出；

  12.農(nóng)林水（類）支出2,468.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.22%。主要用于農(nóng)業(yè)五站所人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支，扶貧項(xiàng)目支出，村委會人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出1.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出80.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.14%。主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.5萬元，支出決算為17.88萬元，完成預(yù)算的132.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.37萬元，完成預(yù)算的163.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的42.86%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年度公務(wù)用車開支增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.37萬元，占91.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元，占8.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.37萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.37萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于扶貧工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.5萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧迎檢發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.26萬元，同比上年減支51.82%，原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少，本年度全鎮(zhèn)只用了1/4的人頭經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額3,450.79萬元，其中，流動資產(chǎn)1,590.99萬元，固定資產(chǎn)1,789.75萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)70.05萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額147.26萬元,其中：政府采購貨物支出147.26萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．一般公共服務(wù)支出：反映政府人大黨委財(cái)政提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號53032319055701111

附表請點(diǎn)擊鏈接：《2018年部門決算報(bào)表》