監(jiān)督索引號53032318021600000
中共師宗縣委政法委員會2019年部門預(yù)算
編制說明及目錄
目錄
第一部分 中共師宗縣委政法委員會2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共師宗縣委政法委員會2019年部門預(yù)算表(鏈接查看)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
中共師宗縣委政法委員會2019年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
政法委是代表同級黨委對全縣政法機(jī)關(guān)履行領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)的職能部門，重點是政法領(lǐng)域建設(shè)；縣綜治辦是對全縣社會管理綜合治理工作發(fā)揮協(xié)調(diào)和督查指導(dǎo)作用；縣維穩(wěn)辦主要做好維護(hù)社會穩(wěn)定、國家安全人民防線建設(shè)等工作；縣610辦主要防范和處理各種邪教違法犯罪活動。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委政法委機(jī)關(guān)、縣社會管理綜合治理委員會辦公室與縣610辦、縣維穩(wěn)辦合署辦公，一個機(jī)構(gòu)，四塊牌子。縣委政法委內(nèi)設(shè)政治部、穩(wěn)定辦、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治科（護(hù)路辦）、辦公室5個職能科室。
（三）重點工作概述
2019年，全縣政法工作將圍繞縣委縣政府中心工作，著力抓好平安師宗建設(shè)、法治師宗建設(shè)、政法隊伍建設(shè)三項重點工作，為全縣深化改革提供和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。主要推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)管理、綜治維穩(wěn)信訪中心（工作站）建設(shè)，開展涉法涉訴救助，表彰獎勵見義勇為公民，構(gòu)建社會矛盾糾紛大調(diào)解工作格局，提高司法質(zhì)量促進(jìn)公正司法，提升公眾安全感，社會治理創(chuàng)新，防范和處理邪教，國家安全人民防線建設(shè)，處置突發(fā)群體性事件，政法綜治維穩(wěn)宣傳等專項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制11人。在職實有15人，其中： 財政全供養(yǎng) 15人。
離退休人員 7人，其中： 離休 1人，退休 6人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 487.02萬元，其中：一般公共預(yù)算487.02萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入487.02萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款487.02萬元（本級財力487.02萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出487.02萬元。本級財力安排支出 487.02萬元，其中，基本支出422.02萬元，項目支出65萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出379.73萬元，社會保障就業(yè)支出68.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.26，住房保障支出18.32萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出422.02萬元，項目支出65萬元（社會治安綜合治理和維護(hù)社會穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)50萬元、掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費(fèi)20萬元）。
基本支出列工資福利支出344.81萬元，其中基本工資65.47萬元，津貼補(bǔ)貼132.24萬元，獎金5.46萬元，績效工資38.40萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出31.62萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.64萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)15.26萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.31萬元，住房公積金18.32萬元，其他工資福利支出25.09萬元；商品服務(wù)支出47.34萬元，其中辦公費(fèi)13.90萬元，印刷費(fèi)2.89萬元，水費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)0.60萬元，郵電費(fèi)0.6萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.30萬元，差旅費(fèi)3.49萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）6.93萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.04萬元，福利費(fèi)1.64萬元，其他交通費(fèi)用14.82萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出29.87萬元，其中離休費(fèi)11.3萬元，退休費(fèi)12.87萬元，生活補(bǔ)助5.70萬元。
項目支出列商品服務(wù)支出65萬元，其中：辦公費(fèi)53.2萬元，印刷費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)5萬元，會議費(fèi)5萬元資本性支出11.8萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金13.8萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年預(yù)算基本支出447.18萬元，2019年縣委政法委預(yù)算基本支出422.02萬元。與上年相比基本支出減少25.16萬元，主要原因是：在職人員調(diào)出1人工資減少。
2018年預(yù)算項目支出50萬元，2019年縣委政法委預(yù)算項目支出65萬元，與上年相比減少15萬元，主要原因是：2019年新增掃黑除惡專項經(jīng)費(fèi)20萬元。
八、 三公經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明
2018年政法委預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)11.1萬元，其中公務(wù)接待3.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬元。
2019年政法委預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)11.1萬元，其中公務(wù)接待3.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬元。
主要是2018年、2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算未發(fā)生變化，因此未對三公經(jīng)費(fèi)變化情況及原因及進(jìn)行說明。
九、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1、社會治安綜合治理：社會治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機(jī)關(guān)骨干作用的同時，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運(yùn)用政治的、經(jīng)濟(jì)的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會治安持續(xù)穩(wěn)定的一項系統(tǒng)工程。
2、網(wǎng)格化服務(wù)管理：科學(xué)劃分社區(qū)（村委會）網(wǎng)格片區(qū)，推動人財物資源向網(wǎng)格集中，選好網(wǎng)格長、樓棟長、黨小組長，落實好網(wǎng)格管理力量和服務(wù)團(tuán)隊，把社區(qū)（村委會）網(wǎng)格做強(qiáng)做實。
3、司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當(dāng)事人、證人(限于自然人)等即時支付救助金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年縣委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排47.11萬元，其中:辦公費(fèi)12.79萬元，印刷費(fèi)2.5萬元，水費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)0.35萬元，郵電費(fèi)1.4萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元，差旅費(fèi)4萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）6萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，福利費(fèi)1.58萬元，其他交通費(fèi)用14.82萬元。
2019年縣委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排47.33萬元，其中:辦公費(fèi)13.90萬元，印刷費(fèi)2.89萬元，水費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)0.60萬元，郵電費(fèi)0.60萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.30萬元，差旅費(fèi)3.49萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）6.93萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.04萬元，福利費(fèi)1.64萬元，其他交通費(fèi)用14.82萬元。
2019年縣委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年相比增加0.22萬元，主要是福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)略有增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績效情況說明
（1）社會治安綜合治理和維護(hù)社會穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)績效情況說
明：有效維護(hù)國家政治安全和社會大局穩(wěn)定，依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪，治安突出問題得到及時整治，全省群眾安全感和滿意度測評實現(xiàn)進(jìn)位提升。
（2）掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費(fèi)績效情況說明:掃黑除惡專項
斗爭宣傳形成強(qiáng)大攻勢，線索摸排全覆蓋、不留死角，涉黑涉惡犯罪得到及時打擊，全縣掃黑除惡工作高效統(tǒng)籌推進(jìn)。
中共師宗縣委政法委
2019年2月14日
監(jiān)督索引號53032318021600111
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