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師宗縣接待處2019年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中共師宗縣委編辦2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分中共師宗縣委編辦2019年預(yù)算表(鏈接查看)

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

師宗縣接待處2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

接待處的主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

接待處機(jī)構(gòu)性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，為獨(dú)立預(yù)算單位，本年度納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1個(gè)，與上年度無(wú)變化。接待處內(nèi)設(shè)辦公室、接待科、財(cái)務(wù)科3個(gè)業(yè)務(wù)科室，負(fù)責(zé)管理周轉(zhuǎn)房。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貫徹中央精神，引領(lǐng)接待工作。中央相繼出臺(tái)《關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等一系列制度，體現(xiàn)了全面從嚴(yán)治黨、狠抓作風(fēng)建設(shè)的堅(jiān)強(qiáng)決心和鮮明態(tài)度。師宗縣接待處以學(xué)習(xí)貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神作為重要政治任務(wù)，在作風(fēng)建設(shè)特別是公務(wù)接待中堅(jiān)決落實(shí)規(guī)定精神。并結(jié)合本縣實(shí)際，把接待工作放到作風(fēng)建設(shè)新常態(tài)下謀劃，進(jìn)一步理清工作思路，完善工作措施，狠抓工作落實(shí)，促進(jìn)接待工作適應(yīng)新要求，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

2.堅(jiān)持制度約束，規(guī)范內(nèi)部管理。師宗縣接待處嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市、縣制定的相關(guān)規(guī)定和辦法，始終堅(jiān)持按照《師宗縣接待處工作經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《師宗縣接待專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《師宗縣接待處公務(wù)接待管理制度》等相關(guān)制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，細(xì)化工作流程，進(jìn)一步規(guī)范接待工作，使我縣接待工作實(shí)現(xiàn)了有章可循、科學(xué)規(guī)范、高效有序。我縣在接待上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)縣視察、檢查、指導(dǎo)工作中，對(duì)陪同的縣領(lǐng)導(dǎo)、就餐、食宿、交通引導(dǎo)等接待工作嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行接待公函制度以及審批制度，無(wú)公函的公務(wù)接待活動(dòng)和來(lái)訪人員一律不予接待。接待工作結(jié)束后對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行及時(shí)整理與備案。通過(guò)以上舉措，我縣接待工作在事前、事中、事后都嚴(yán)格把關(guān)并且有據(jù)可依，杜絕了接待隨意性和人情接待等不良現(xiàn)象發(fā)生。

3.堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待活動(dòng)中實(shí)行自助餐，工作餐統(tǒng)一安排在食堂就餐，嚴(yán)格按照接待管理規(guī)定控制人數(shù)，工作餐嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，自助餐也注意節(jié)儉，嚴(yán)格控制工作人員用餐范圍，菜肴以師宗當(dāng)?shù)夭?、家常菜為主，并積極更新菜品菜式，突出師宗特色。住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)間為主，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出差嚴(yán)格按照黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)城市差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。年內(nèi)共接待來(lái)賓 157 批 5380 人次，其中：50人以上大規(guī)模接待 5 批 1998 人次，圓滿(mǎn)完成了：全市重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、全市脫貧攻堅(jiān)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、國(guó)家精準(zhǔn)扶貧績(jī)效考核第三方評(píng)估組到師考核、國(guó)務(wù)院扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組到師督查有關(guān)工作、省委領(lǐng)導(dǎo)到師調(diào)研、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)到師調(diào)研等大型活動(dòng)的接待工作。在多次接待中，我們本著以人為本、熱情規(guī)范、大方得體、高效節(jié)約的服務(wù)宗旨，贏得了外來(lái)賓客的好評(píng)，為師宗的地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和招商引資服務(wù)工作做出了積極的貢獻(xiàn)。

4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范操作流程。師宗縣接待處一直以牢固樹(shù)立政治意識(shí)、制度意識(shí)和窗口意識(shí)為根本出發(fā)點(diǎn)，不斷加強(qiáng)接待隊(duì)伍建設(shè)，為規(guī)范公務(wù)接待工作實(shí)際操作提供人才保障。積極參加省市接待處舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)中央、省、市、縣各項(xiàng)規(guī)定、接待方案制訂、接待禮儀等方面內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并撰寫(xiě)個(gè)人心得體會(huì)。定期檢查單位人員對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定、黨內(nèi)公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定、接待工作流程規(guī)范、師宗縣縣情的掌握情況，努力學(xué)懂吃透，不斷內(nèi)化于心，增強(qiáng)規(guī)范操作的自覺(jué)性。并堅(jiān)持“四單合一”制度、接待客情周報(bào)告制度、接待用品月報(bào)告定期盤(pán)點(diǎn)制度、接待經(jīng)費(fèi)月審核季結(jié)算制度、接待資料按期歸檔制度。

5.大力推進(jìn)“脫貧攻堅(jiān)掛鄉(xiāng)包村幫戶(hù)”工作。自開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作以來(lái)，縣接待處高度重視、積極響應(yīng)，準(zhǔn)確把握精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)的核心內(nèi)容和總體要求，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆五中、六中全會(huì)精神和十九大報(bào)告精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、縣精準(zhǔn)扶貧會(huì)議精神，按時(shí)進(jìn)村入戶(hù)，為貧困戶(hù)、脫貧戶(hù)問(wèn)診把脈，多方爭(zhēng)取支持，尋求脫貧門(mén)路。現(xiàn)將開(kāi)展情況總結(jié)如下：

根據(jù)縣委、縣政府“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的總體安排，縣委縣政府接待處定點(diǎn)幫扶聯(lián)系竹基鎮(zhèn)六丘村委會(huì)，六丘村委會(huì)共有建檔立卡戶(hù)98戶(hù)407人，其中：大石橋22戶(hù)84人；六丘村36戶(hù)150人；以格落20戶(hù)98人；五家寨16戶(hù)62人；四家村4戶(hù)13人。其中，縣接待處共有在職在編干部職工5名，每人聯(lián)掛5戶(hù)共25戶(hù)。

在“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作中縣接待處干部注重宣傳引導(dǎo)，積極營(yíng)造濃厚氛圍。深入貧困戶(hù)進(jìn)行調(diào)研，在第一時(shí)間全面掌握村情民情，并采取發(fā)放相關(guān)扶貧資料等方式，實(shí)時(shí)準(zhǔn)確掌握村戶(hù)情況、存在的問(wèn)題和下一步工作打算。每名干部每周入戶(hù)均在3次以上；找準(zhǔn)增收路子，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；落實(shí)幫扶措施，切實(shí)幫弱助困，相繼推薦貧困戶(hù)到附近的陶瓷廠務(wù)工，貧困戶(hù)通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，栽種中華雪桃；按時(shí)保質(zhì)保量做好建檔、立卡、網(wǎng)絡(luò)信息輸入和扶貧工作采錄工作；開(kāi)展“大走訪、回頭看”，再次逐戶(hù)走訪、回訪進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，順利迎接國(guó)家第三方驗(yàn)收組做好充分準(zhǔn)備；加快人居環(huán)境整治，大力開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排干部職工積極協(xié)助相關(guān)部門(mén)集中整治環(huán)境衛(wèi)生，使村容村貌得到有效改善。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，機(jī)構(gòu)性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，人員編制、人數(shù)情況如下：

在職人員編制6人，全部是事業(yè)編制。實(shí)有在職在編5人，其他聘用人員3人，總?cè)藬?shù)8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)3人。

離退休人員 0人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)預(yù)算總收入 191.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款191.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入191.49萬(wàn)元，其中:本年收入191.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款191.49萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力191.49萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（三） 預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出191.49萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 191.49萬(wàn)元，其中，基本支出81.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110萬(wàn)元。

（1）      財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于行政運(yùn)行172.53萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.66萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.07萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.07萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出3.71萬(wàn)元，住房公積金繳費(fèi)支出4.45萬(wàn)元。

（2）     財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

（四）經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出81.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110萬(wàn)元），主要用于：工資福利支出74.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出113.09萬(wàn)元，其他資本性支出4.00萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)(無(wú))

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)(無(wú))

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4.85萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

本年度預(yù)算總收入191.49萬(wàn)元，與上年200.89萬(wàn)元相比，減少9.4萬(wàn)元，下降4。6%，其中：基本支出81.49萬(wàn)元，與上年80.89相比增加0.6萬(wàn)元，下降0.8%；項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，與上年120萬(wàn)元相比減少10萬(wàn)元，下降8.3%。主要減資原因是：

（一）基本支出增資的主要原因是在職人員工資正常晉升及調(diào)整工資增資；

（二）項(xiàng)目支出減資的主要原因是財(cái)政調(diào)減專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款10萬(wàn)元。

八、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

師宗縣接待辦公室2019年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”101.10萬(wàn)元，與2018年111.96萬(wàn)元相比下降10%，其中：公務(wù)接待費(fèi)97.60萬(wàn)元，與2018年108.46萬(wàn)元相比下降10%；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，與2018年3.5萬(wàn)元相比持平；因公出國(guó)（境）和公車(chē)購(gòu)置為0。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)同比下降的主要原因是貫徹中央、省、市、縣關(guān)于履行節(jié)約的一系列決策及文件精神，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，降低費(fèi)用支出。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

師宗縣接待辦公室為全額撥款事業(yè)單位，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。2019年預(yù)算公務(wù)費(fèi)用7.09萬(wàn)元，與2018年7.08萬(wàn)元相比持平，主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。

因2018年和2019年人員沒(méi)有發(fā)生增減變化，因此公務(wù)費(fèi)預(yù)算上下年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：無(wú)

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：流動(dòng)資產(chǎn)29.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)62.81萬(wàn)元。

       中共師宗縣委接待處

                                        師宗縣人民政府

                                               2019年2月19日

監(jiān)督索引號(hào)53032318020300111