監(jiān)督索引號53032318060300000

目錄

 

第一部分中共師宗縣委組織部2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分中共師宗縣委組織部2019年部門預(yù)算表(點擊鏈接）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

 

中共師宗縣委組織部2019年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

 

（一）部門主要職責(zé)

 

師宗縣委組織部主要職責(zé)是，在縣委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，堅持貫徹黨的組織工作路線、方針、政策，加強(qiáng)黨的組織建設(shè)和干部思想作風(fēng)建設(shè)，培養(yǎng)選拔任用干部，從組織上保證黨的政治路線的實現(xiàn)，努力成為全縣的黨員之家、干部之家和人才之家。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 

組織部總編制數(shù)25個（含老干部局4個、老年活動中心事業(yè)編制3個），截至2018年12月實有財政全額撥款在職人員22人，組織部聘用人員1名，半供養(yǎng)人員2207人（其中遺屬補(bǔ)助10人，農(nóng)村60歲以上老黨員2157人、改制企業(yè)離休干部7人）,大學(xué)生村干部33名，在編車輛3輛（含縣委老干部局1輛）。

 

（三）重點工作概述

 

1.舉辦2期《學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神專題培訓(xùn)班》，對950余名鄉(xiāng)科級干部和村“三委”干部進(jìn)行專題培訓(xùn)。研究印發(fā)《關(guān)于做好黨的十九大精神干部輪訓(xùn)工作的通知》，完成全縣1524名干部輪訓(xùn)工作?？茖W(xué)規(guī)劃15個縣委黨校主體班次，培訓(xùn)干部2100余人次。到8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展“萬名黨員進(jìn)黨校，送教下鄉(xiāng)助脫貧”示范培訓(xùn)班，培訓(xùn)基層黨員干部1300余人次。

 

2.提拔調(diào)整干部6批146人次（其中：掛職17人，不再掛職6人，機(jī)構(gòu)改革調(diào)整任命41人，任職5人，不再任職24人，不再兼職3人，兼職8人，平級調(diào)整21人，轉(zhuǎn)任重要崗位4人，提拔任用正科2人、副科5人，涉嫌違紀(jì)違法免職9人，試用期滿正式任職44人）。2018年，選派12名優(yōu)秀干部到貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）掛任黨政副職，抽調(diào)50余名工作責(zé)任心強(qiáng)、政策業(yè)務(wù)水平高、善于做群眾工作的干部成立16個工作組，充實到全縣16個貧困程度最深、脫貧難度最大的深度貧困村駐村包保脫貧攻堅工作。

 

3.研究制定了《關(guān)于聚焦打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)開展扶貧干部全員培訓(xùn)的實施方案》，截至目前，全縣通過舉辦專題培訓(xùn)班或在重點班次中開設(shè)扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)專題，共培訓(xùn)干部4900余人次。配合上級組織部門調(diào)訓(xùn)干部244人；組織375名干部參加干部在線學(xué)習(xí)。

 

4.扎實開展軟弱渙散基層黨組織排查工作，共有7個村黨總支被列為軟弱渙散基層黨組織。繼續(xù)鞏固“村霸”、慵懶滑貪村干部整治工作，開展掃黑除惡專項斗爭。嚴(yán)格按照黨員發(fā)展5個階段25個步驟要求發(fā)展黨員150名。強(qiáng)化大學(xué)生村干部跟蹤管理和教育培養(yǎng)，引導(dǎo)鼓勵16名大學(xué)生村干部通過考試進(jìn)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位。注重村級后備干部培養(yǎng)，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立10個青年人才黨支部，把村組后備干部、優(yōu)秀青年農(nóng)民黨員納入青年黨支部，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行直接培養(yǎng)。實施村干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平提升行動計劃，將村黨組織書記、村委會主任、監(jiān)督委員會主任、大學(xué)生村干部等全員輪訓(xùn)1遍。

 

5.研究制定《師宗縣黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建實施方案》，對全縣1007個黨組織進(jìn)行排查摸底，按年度進(jìn)行任務(wù)分解，2018年完成441個黨組織的規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，占全縣黨組織的43.62%。

 

6.探索建立“三聯(lián)三爭”工作機(jī)制。圍繞提高產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、易地扶貧搬遷組織化程度，在全縣建立健全平臺聯(lián)建、資源聯(lián)合、利益聯(lián)結(jié)，基層支部爭紅旗、黨員干部爭標(biāo)兵、農(nóng)民群眾爭積分的抓黨建促脫貧攻堅工作機(jī)制，在全市率先開展“基層支部爭紅旗”創(chuàng)建活動。圍繞“基層黨建、脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)興旺、人居環(huán)境、鄉(xiāng)風(fēng)文明”五方面重點工作開展創(chuàng)建活動，每一面紅旗都與村組干部的“票子、面子、帽子”掛上鉤。

 

二、預(yù)算單位基本情況

 

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個（含老干部局）。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個，部門基本情況如下：

 

在職人員編制25人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制3人。在職實有22人，其中：財政全供養(yǎng) 22人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

 

離退休人員9人，其中：離休 0人，退休9人。

 

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

 

三、預(yù)算單位收入情況

 

（一）部門財務(wù)收入情況

 

2019年部門財務(wù)總收入759.16萬元，其中一般公共預(yù)算759.16萬元。

 

（二）財政撥款收入情況

 

2018年部門財政撥款收入759.16萬元，本年收入759.16萬元均是一般公共預(yù)算財政撥款（均為本級財力759.16萬元）。

 

四、預(yù)算單位支出情況

 

2019年部門預(yù)算總支出759.16萬元。財政撥款安排支出759.16萬元，其中，基本支出609.16萬元，項目支出150萬元。

 

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出492.42萬元，社會保障和就業(yè)支出70萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.43萬元，農(nóng)林水支出158.4萬元，住房保障支出20.91萬元。

 

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 

支        出
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目			一般公共預(yù)算			政府性基金預(yù)算
類	款	科目名稱	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出
10	11	12	13	14	15	16	17	18
301		工資福利支出	508.99	508.99
	01	基本工資	67.2	67.2
	02	津貼補(bǔ)貼	129.86	129.86
	03	獎金	5.6	5.6
	06	伙食補(bǔ)助費
	07	績效工資	53.47	53.47
	08	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	35.98	35.98
	09	職業(yè)年金繳費	14.39	14.39
	10	職工基本醫(yī)療保險繳費	17.43	17.43
	11	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費
	12	其他社會保障繳費	0.35	0.35
	13	住房公積金	20.91	20.91
	14	醫(yī)療費
	99	其他工資福利支出	163.8	163.8
302		商品和服務(wù)支出	192.08	54.08	138
	01	辦公費	18.83	7.33	11.5
	02	印刷費	1.05	0.3	0.75
	03	咨詢費
	04	手續(xù)費
	05	水費	0.45		0.45
	06	電費
	07	郵電費	12	0.2	11.8
	08	取暖費
	09	物業(yè)管理費
	11	差旅費	1.88	1	0.88
	12	因公出國（境）費用
	13	維修（護(hù)）費	3.96	3.96
	14	租賃費
	15	會議費	4.2		4.2
	16	培訓(xùn)費	23.47	1.01	22.46
	17	公務(wù)接待費	0.6	0.6
	18	專用材料費
	24	被裝購置費
	25	專用燃料費
	26	勞務(wù)費
	27	委托業(yè)務(wù)費
	28	工會經(jīng)費
	29	福利費	1.68	1.68
	31	公務(wù)用車運行維護(hù)費	10.5	10.5
	39	其他交通費用	17.64	17.64
	40	稅金及附加費用
	99	其他商品和服務(wù)支出	95.82	9.86	85.96
303		對個人和家庭的補(bǔ)助	58.09	46.09	12
	01	離休費
	02	退休費	19.09	19.09
	03	退職（役）費
	04	撫恤金
	05	生活補(bǔ)助	27	27
	06	救濟(jì)費
	07	醫(yī)療費補(bǔ)助	8		8
	08	助學(xué)金
	09	獎勵金
	10	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
	99	其他對個人和家庭的補(bǔ)助	4		4
307		債務(wù)利息及費用支出
	01	國內(nèi)債務(wù)付息
	02	國外債務(wù)付息
	03	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
	04	國外債務(wù)發(fā)行費用
309		資本性支出（基本建設(shè)）
	01	房屋建筑物購建
	02	辦公設(shè)備購置
	03	專用設(shè)備購置
	05	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
	06	大型修繕
	07	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
	08	物資儲備
	13	公務(wù)用車購置
	19	其他交通工具購置
	21	文物和陳列品購置
	22	無形資產(chǎn)購置
	99	其他基本建設(shè)支出
310		資本性支出
	01	房屋建筑物購建
	02	辦公設(shè)備購置
	03	專用設(shè)備購置
	05	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
	06	大型修繕
	07	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
	08	物資儲備
	09	土地補(bǔ)償
	10	安置補(bǔ)助
	11	地上附著物和青苗補(bǔ)償
	12	拆遷補(bǔ)償
	13	公務(wù)用車購置
	19	其他交通工具購置
	21	文物和陳列品購置
	22	無形資產(chǎn)購置
	99	其他資本性支出
311		對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）
	01	資本金注入
	99	其他對企業(yè)補(bǔ)助
312		對企業(yè)補(bǔ)助
	01	資本金注入
	03	政府投資基金股權(quán)投資
	04	費用補(bǔ)貼
	05	利息補(bǔ)貼
	99	其他對企業(yè)補(bǔ)助
313		對社會保障基金補(bǔ)助
	02	對社會保險基金補(bǔ)助
	03	補(bǔ)充全國社會保障基金
399		其他支出
	06	贈與
	07	國家賠償費用支出
	08	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
	99	其他支出
支出總計			759.16	609.16	150

 

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

 

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

 

無

 

（二）與中央配套事項

 

無

 

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

 

無

 

六、政府采購預(yù)算情況

 

 

 

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金58.7萬元。

 

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

 

（一）2019年預(yù)算基本支出759.16萬元，2018年預(yù)算基本支出755.34萬元，與上年相比基本支出增加3.82萬元，主要原因是在職人員工資增加，大學(xué)生村干部生活補(bǔ)助增加。

 

2019年預(yù)算項目支出150萬元，2018年預(yù)算項目支出162.3萬元，比上年減少12.3萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

 

（二）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

 

項目	本年年初預(yù)算數(shù)	上年年初預(yù)算數(shù)	本年預(yù)算比上年增減情況
			增減額	增減幅度
合計	11.1	10.98	0.12	1%
1.因公出國（境）費
2.公務(wù)接待費	0.6	0.48	0.12	25%
3.公務(wù)用車購置及運行	10.5	10.5	0	0.00%
其中：（1）公務(wù)用車購置費
（2）公務(wù)用車運行費	10.5	10.5	0	0.00%

 

“三公”經(jīng)費增減變化原因說明：2019年公務(wù)接待增多。

 

八、其他公開信息

 

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

 

 

 

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

 

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

 

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

 

【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。

 

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

 

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

 

2018年縣委組織部機(jī)關(guān)行政運行經(jīng)費預(yù)算安排43.58萬元。其中，辦公費8.14萬元，印刷費0.41萬元，水費0.07萬元，郵電費0.05萬元，差旅費0.69萬元，維修（維護(hù)）費4.14萬元，培訓(xùn)費1.04萬元，公務(wù)接待費0.48萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費10.5萬元，其他交通費用18.54萬元。

 

2019年縣委組織部機(jī)關(guān)行政運行經(jīng)費預(yù)算安排43.58萬元。其中，辦公費7.33萬元，印刷費0.3萬元，郵電費0.2萬元，差旅費1萬元，維修（維護(hù)）費3.96萬元，培訓(xùn)費1.01萬元，公務(wù)接待費0.6萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費10.5萬元，其他交通費用17.64萬元。

 

2019年與2018年相比，行政運行經(jīng)費預(yù)算安排總金額未有變化，均為43.58萬元，但辦公費、印刷費、郵電費等明細(xì)項目均有不同增減變化，變化原因為根據(jù)年度工作計劃對行政運行經(jīng)費的細(xì)化進(jìn)行了微調(diào)。

 

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

 

無    

 

 

 

中共師宗縣委組織部

 

2019年2月16日

 

 

監(jiān)督索引號53032318060300111