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          師宗縣小石山水庫管理所2019年度部門預(yù)算

          • 師宗縣小石山水庫管理所
          • 2019-02-20 17:09

           

           

           

          監(jiān)督索引號53032311033400000

          目錄

          第一部分師宗縣2019年部門預(yù)算編制說明

          第二部分師宗縣2019年部門預(yù)算表

          一、部門財務(wù)收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、部門財政撥款收支總體情況表

          五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

          六、部門基本支出情況表

          七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

          八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表

          十、省本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

          十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          十三、部門政府采購情況表

           

          師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2019年部門預(yù)算編制說明

           

           

           

          一、基本職能及主要工作

           

          (一)部門主要職責(zé)

           

          師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位,是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體,負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫的運行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局,核定編制人員5人。

           

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

           

          按單位基本性質(zhì)劃分:事業(yè)單位1個;

           

          按單位執(zhí)行會計制度劃分:執(zhí)行事業(yè)單位會計制度單位1個;獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個。與上年數(shù)未變動。

           

          (三)重點工作概述

           

          1.加強(qiáng)管理,不斷提高工程管理水平,定期檢查大壩樞紐建筑物運行狀況,各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測制度,觀測項目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求;觀測資料內(nèi)容齊全,并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度,工程外觀完好美觀、運行正常、安全可靠,維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運用方案,按操作規(guī)程和調(diào)度指令運行,記錄規(guī)范真實。

           

          2.年度供水,按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則,最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作,其中年農(nóng)田灌溉供水150萬立方米。

           

          二、預(yù)算單位基本情況

           

          我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至201811月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

           

          在職人員編制5人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制5人。在職實有4人,其中: 財政全供養(yǎng) 4人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。

           

          離退休人員 5人,其中: 離休 0人,退休 5人。

           

          車輛編制0輛,實有車輛0輛。

           

          三、預(yù)算單位收入情況

           

          (一)部門財務(wù)收入情況

           

          2019年部門財務(wù)總收入 69.84萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款69.84萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5.07萬元。

           

          (二)財政撥款收入情況

           

          2019年部門財政撥款收入69.84萬元,其中:本年收入69.84萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5.07萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款69.84萬元(本級財力69.84萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

           

          四、預(yù)算單位支出情況

           

          2019年部門預(yù)算總支出69.84萬元。財政撥款安排支出69.84萬元,其中,基本支出69.84萬元,項目支出0萬元。

           

          (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

           

          2080502歸口管理的事業(yè)單位離退休安排10.8萬元;

           

          2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.56萬元;

           

          2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.62萬元;

           

          2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.06萬元;

           

          2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.17萬元;

           

          2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)42.83萬元;

           

          2210201住房公積金3.8萬元。

           

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

           

          2019年財政撥款安排支出69.84萬元,其中:工資福利支出67.22萬元,商品和服務(wù)支出1.75萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.87萬元。

           

          1. 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

            (一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

            無。

            (二)與中央配套事項

            無。

            三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

            無。

            六、政府采購預(yù)算情況

                根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目7個,采購預(yù)算資金48.3萬元。

            七、預(yù)算收支增減變化情況說明

            2019年部門財政撥款收入69.84萬元,比2018年減少8.96萬元,減9%。

            基本支出:2019年部門財政撥款收入69.84萬元,比2018年減少8.96萬元,減9%。減少的原因調(diào)整工資和人員變動(在職轉(zhuǎn)退休1人),2019年的預(yù)算包含2018年的獎勵性績效工資。

            三公經(jīng)費:無。

            八、其他公開信息

            (一)專業(yè)名詞解釋

            1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

                 2.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

            3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的事業(yè)單位離退休(項)反映未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

            4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

            (二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

            (三)國有資產(chǎn)占用情況

            鑒于截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

                                

           

                           附表:請點擊下載      

                           師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所                         2019218

           

          監(jiān)督索引號53032311033400111

           

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