監(jiān)督索引號(hào)53032311032800000
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門
預(yù)算編制說明
目錄
第一部分師宗縣扶貧辦2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分師宗縣扶貧辦2019年部門預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本部門無）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本部門無）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（本部門無）
十三、部門政府采購情況表
第一部分 師宗縣扶貧辦2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣各級(jí)黨委政府制定的扶貧開發(fā)工作方針、政策和措施，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2、依照國家和省定扶貧標(biāo)準(zhǔn)，確定扶貧對(duì)象，擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，做好項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)工作。
3、根據(jù)《云南省財(cái)政扶貧資金管理辦法》、《財(cái)政扶貧資金報(bào)賬制管理辦法》和《曲靖市扶貧安居溫飽建設(shè)實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，協(xié)同監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政部門，對(duì)扶貧項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)察、審計(jì)和監(jiān)督檢查。
4、組織開展扶貧理論、政策及措施等重大課題的調(diào)查研究，提出扶貧工作意見建議，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策扶貧當(dāng)好參謀和助手。
5、抓好小額扶貧到戶貸款及互助資金的使用監(jiān)管工作。聯(lián)系縣老促會(huì)，開展有關(guān)工作。
6、組織開展扶貧政策、扶貧開發(fā)業(yè)務(wù)和實(shí)用科技培訓(xùn)。
7、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位做好幫扶鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。
8、做好信息采集、經(jīng)驗(yàn)交流工作，宣傳貧區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。
9、做好易地扶貧開發(fā)工作。組織、指導(dǎo)財(cái)政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。
10、完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2011年縣機(jī)構(gòu)改革后，師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室掛靠師宗縣農(nóng)業(yè)局，2016年3月從農(nóng)業(yè)局獨(dú)立出來，屬財(cái)政全額撥款行政單位（正科級(jí)），內(nèi)設(shè)扶貧開發(fā)綜合科、扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理科、扶貧開發(fā)信貸科、扶貧開發(fā)易地科、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測股、“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”管理股、扶貧開發(fā)服務(wù)中心7個(gè)科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年計(jì)劃退出0.3萬貧困人口、出列3個(gè)貧困村，貧困發(fā)生率降至1%以內(nèi)。到2020年，貧困地區(qū)農(nóng)村常住居民人均可支配收入增幅高于全省平均水平，達(dá)到1.2萬元以上，5個(gè)非貧困鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)到1.5萬元以上，確保現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧，消除絕對(duì)貧困，解決區(qū)域性整體貧困，全面建成小康社會(huì)。
1.持續(xù)圍繞“脫貧、摘帽、增收”3個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧基本方略，堅(jiān)持脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)和現(xiàn)行扶貧標(biāo)準(zhǔn)，聚焦深度貧困地區(qū)和特殊貧困群體，突出問題導(dǎo)向，下足繡花功夫，著力激發(fā)貧困人口脫貧內(nèi)生動(dòng)力，著力夯實(shí)貧困人口穩(wěn)定脫貧基礎(chǔ)，著力加強(qiáng)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)貧困人口獲得感。
2.堅(jiān)持“扶貧對(duì)象、項(xiàng)目安排、資金使用、措施到戶、因村派人、脫貧成效”六個(gè)精準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷、教育發(fā)展、生態(tài)補(bǔ)償、社會(huì)保障兜底“五個(gè)一批”工程，加快實(shí)施住房、教育、健康、金融、基礎(chǔ)設(shè)施等專項(xiàng)扶貧行動(dòng)，全面推進(jìn)“六個(gè)全覆蓋”工作。堅(jiān)持精準(zhǔn)幫扶與精準(zhǔn)施策緊密結(jié)合，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧與產(chǎn)業(yè)扶持有效銜接，統(tǒng)籌謀劃近期、中期和長期舉措，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)、社會(huì)保障全覆蓋，不斷深入鞏固脫貧成效。
3.重點(diǎn)工作：推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目。2018年-2020年，師宗縣與上海市寶山區(qū)簽訂“攜手奔小康”幫扶協(xié)議，依托上海資源、產(chǎn)業(yè)、人才等優(yōu)勢，推進(jìn)兩地在產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作、人才支撐等多領(lǐng)域合作，構(gòu)建起全方位、多層次、寬領(lǐng)域的對(duì)口支援和扶貧協(xié)作新格局。2019年至2020年，還將計(jì)劃投入援滇項(xiàng)目資金6000萬元，用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展及貧困村基礎(chǔ)建設(shè)，可惠及全縣建檔立卡戶9211戶37413人。
4.實(shí)事：完成2019年脫貧目標(biāo)任務(wù)。預(yù)計(jì)減貧0.3萬貧困人口、脫貧出列3個(gè)貧困村，貧困發(fā)生率降至1%以內(nèi)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣扶貧辦現(xiàn)有人員編制21名，其中：行政編制7名、事業(yè)編制14名。實(shí)有人員17人。其中：科級(jí)實(shí)職人員4人、科級(jí)非實(shí)職人員2人、專業(yè)技術(shù)人員10人、工勤人員1人。
退休人員2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 362.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款362.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)26.07萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入362.04萬元，其中:本年收入362.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)26.07萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款362.04萬元（本級(jí)財(cái)力362.04萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出388.11萬元。財(cái)政撥款安排支出388.11萬元，其中，基本支出388.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501歸口管理的行政單位離退休安排4.6萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.83萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.64萬元；
2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.28萬元；
2101101行政單位醫(yī)療15.21萬元；
2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)80萬元，用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；
2210201住房公積金16.88萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年財(cái)政撥款安排支出388.11萬元，其中：工資福利支出288.18萬元，商品和服務(wù)支出95.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.6萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（無）
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
?。?/span>三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金0.6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
縣扶貧辦2019年部門財(cái)政撥款收入388.11萬元，比2018年增加406.17萬元，減4%。
基本支出：2019年部門財(cái)政撥款收入388.11萬元，比2018年增加406.17萬元，減4%。減少的原因扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算數(shù)減少。
三公經(jīng)費(fèi)：2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算15.5萬元（公務(wù)接待費(fèi)8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元），2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算12.68萬元（公務(wù)接待費(fèi)5.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元）。公務(wù)接待費(fèi)適當(dāng)增加，原因?yàn)槊撠毴蝿?wù)重，接待相應(yīng)增多。
1、公務(wù)接待費(fèi)：2019年公務(wù)接待費(fèi)8萬元，比2018年增2.82萬元。公務(wù)接待費(fèi)增加主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，接待次數(shù)減多，費(fèi)用相應(yīng)增加。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，與2018年持平。
3、因公出國（境）費(fèi)：無。
八、其他公開信息
（一）名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.33萬元，比2018年的15.26萬元增加了0.07萬元，增加的原因?yàn)樵诼毴藛T正常晉升。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，扶貧辦公務(wù)用車1輛。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2019年扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)80萬元，用于脫貧攻堅(jiān)及機(jī)構(gòu)相關(guān)支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032311032800111