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師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)縣文聯(lián)下屬各協(xié)會(huì)工作，并積極為廣大會(huì)員服務(wù)。

2、正確貫徹執(zhí)行黨的文藝路線、方針、政策，不斷提高廣大文藝工作者的思想水平和政治覺悟，做中國(guó)先進(jìn)文化前進(jìn)方向的實(shí)踐者。

3、積極發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才，造就一批適應(yīng)社會(huì)發(fā)展需要的文藝隊(duì)伍。

4、采取多種形式提高文藝工作者的文化修養(yǎng)和創(chuàng)作水平，調(diào)動(dòng)文藝工作者的創(chuàng)作熱情，鼓勵(lì)多出作品，出優(yōu)秀作品，為廣大人民群眾提供積極向上的精神食糧。

5、組織文藝工作者深入生活，深入生產(chǎn)建設(shè)第一線，使文藝創(chuàng)作更貼近生活，努力為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

6、重視培養(yǎng)青少年，中青年文藝工作者，促進(jìn)文化交流。

7、加強(qiáng)陣地建設(shè)，繼續(xù)辦好內(nèi)部刊物《南丹山》，充分利用這一陣地，加強(qiáng)文學(xué)藝術(shù)界的團(tuán)結(jié)，結(jié)成社會(huì)主義、愛國(guó)主義和維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一，民族團(tuán)結(jié)的作家、藝術(shù)家的廣泛聯(lián)合。

8、檢查、督促文聯(lián)黨員對(duì)文聯(lián)章程和文聯(lián)工作條例的貫徹執(zhí)行。

9、維護(hù)憲法所賦予文藝工作者的一切民主權(quán)利，保障文藝工作者從事文藝創(chuàng)作、研究及其對(duì)進(jìn)行文化交流的權(quán)利。

10、積極協(xié)同縣文化和體育運(yùn)動(dòng)管理服務(wù)中心和有關(guān)文化單位，共同繁榮和發(fā)展我縣社會(huì)主義文藝事業(yè)。

11、圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極完成上級(jí)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)編制3人，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室（股所級(jí)）1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、辦好《南丹山》雜志，每年4期。

2、組織好下設(shè)9個(gè)協(xié)會(huì)，協(xié)調(diào)好相關(guān)部門，定期開展好相關(guān)文化藝術(shù)活動(dòng)。

3、完成縣委縣政府及上級(jí)主管部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 88.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款86.48萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.4萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入88.88萬元，其中:本年收入86.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.4萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款88.88萬元（本級(jí)財(cái)力88.88萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 86.48萬元。財(cái)政撥款安排支出 86.48萬元，其中，基本支出57.48萬元，項(xiàng)目支出29萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：1、2012901行政運(yùn)行41.96萬元；2、2080501歸口管理的行政單位離退休2.13萬元；3、2080505養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.41萬元；4、2080506職業(yè)年金繳費(fèi)2.17萬元；5、2082702工傷保險(xiǎn)0.05萬元；6、2101101行政單位醫(yī)療2.62萬元；7、2210201住房公積金3.14萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出57.48萬元，項(xiàng)目支出29萬元）。

1、301工資福利支出51.32萬元（其中30101基本工資10.84萬元；30102津貼補(bǔ)貼18.99萬元；30103獎(jiǎng)金0.9萬元；30107績(jī)效工資7.2萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.41萬元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)2.17萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.62萬元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬元；30113住房公積金3.14萬元。）

2、302商品和服務(wù)支出33.05萬元（其中30201辦公費(fèi)5.32萬元；30207郵電費(fèi)1.6萬元；30216培訓(xùn)費(fèi)2.16萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元；30226勞務(wù)費(fèi)6萬元；30229福利費(fèi)0.27萬元；30239其他交通費(fèi)用2.7萬元；30299其他商品和服務(wù)支出1.5萬元。）

3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11萬元（其中30302退休費(fèi)2.11萬元）

五、  市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明 

（一）基本支出減少的主要原因是2019年工資變動(dòng)，津補(bǔ)貼減少，導(dǎo)致津補(bǔ)貼比上年減少4.51萬元。

（二）項(xiàng)目支出因財(cái)政資金緊張，比上年減少3.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因 

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，其中：因公出國(guó)境費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。比上年增加0.47萬元，主要變動(dòng)原因是上年度預(yù)算較少，僅為0.03萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面，與上年相比無變動(dòng)。

（2）2019年預(yù)算為0.92萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

我單位再申報(bào)年初專項(xiàng)時(shí)已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

二〇一九年二月十九日

監(jiān)督索引號(hào)53032306072100111