監(jiān)督索引號53032306028100000
師宗縣委黨校2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣委黨校2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣委黨校2019年部門預(yù)算表(附表請點擊下載)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達)
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣委黨校2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé):黨校堅持黨的基本路線,以學(xué)習(xí)、宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為己任,聯(lián)系國際國內(nèi)形勢,結(jié)合黨和國家召開的重大會議精神,結(jié)合全縣各級黨組織和黨員實際,在抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教學(xué)手段建設(shè)的同時,努力辦好主體班培訓(xùn),緊緊圍繞增強培訓(xùn)效果和教育教學(xué)質(zhì)量、培養(yǎng)高素質(zhì)的干部隊伍為目標(biāo),以教學(xué)為中心,科研為基礎(chǔ),改革為動力。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣委黨校內(nèi)設(shè)黨支部、校委會、辦公室和教研室。
(三)重點工作概述
(一)教學(xué)工作
一是根據(jù)縣委關(guān)于開展培訓(xùn)干部、提高干部素質(zhì)工作的要求,整合培訓(xùn)資源,增加培訓(xùn)面。20117.50年度計劃開展不低于12個主體班次培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù)不低于1500人。培訓(xùn)內(nèi)容主要是黨的十九大習(xí)近平總書記系列重要講話精神、省市縣的重要會議精神、黨的理論知識、法律法規(guī)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、愛黨愛國教育、國防知識、財政支農(nóng)惠農(nóng)政策、創(chuàng)新社會治理等方面的內(nèi)容。
二是由黨校領(lǐng)導(dǎo)和骨干教師組成宣講團赴全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直各部門開展各類宣講活動。積極宣傳黨的路線、方針、政策及習(xí)近平總書記系列重要講話精神,讓黨的方針、政策深入人心,取得實實在在的效果。
(二)科研工作
科研是黨校教育的基礎(chǔ)。我校的科研工作牢牢堅持兩服務(wù)(科研為教學(xué)服務(wù)、為縣委縣政府決策服務(wù))的方向,緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況開展調(diào)研活動,主動承擔(dān)各級調(diào)研課題。課題調(diào)研組將根據(jù)課題要求制定課題研究方案,確定研究方法,加強課題研究,圍繞研究的主題指導(dǎo)思想,認(rèn)真進行資料收集,及時形成調(diào)研報告為縣委縣政府決策提供參考。20117.50年度我校將成立2個課題調(diào)研小組,通過轉(zhuǎn)走訪、發(fā)放調(diào)查問卷的方式,完成2個調(diào)研報告。
(三)黨建工作
建立黨建工作責(zé)任制,確定黨校支部書記為黨建工作主要負(fù)責(zé)人,黨支部副書記為黨建工作第一責(zé)任人。根據(jù)上級黨組織要求,積極開展黨建工作,制定黨支部工作計劃,明確分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),要求黨員干部自覺進行政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),黨組織集中學(xué)習(xí)每月開展一次。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策,學(xué)習(xí)黨的基本知識、科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識。加強對黨員的教育管理,嚴(yán)格執(zhí)行三會一課制度;加強對入黨積極分子的教育、培養(yǎng)和考察,做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作,保證新黨員質(zhì)量;加強黨風(fēng)廉政建設(shè),抓好黨風(fēng)黨紀(jì)教育,監(jiān)督黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部遵守廉潔自律的各項規(guī)定,自覺抵制不良傾向和各種消極腐敗現(xiàn)象,堅決同各種違法犯罪行為作斗爭;認(rèn)真開展“狠抓落實年”、“服務(wù)型黨組織建設(shè)”、“脫貧攻堅”等活動,充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用;繼續(xù)推行黨務(wù)、校務(wù)、財務(wù)公開工作,自覺接受群眾監(jiān)督。
(四)師資隊伍建設(shè)工作
為提升學(xué)校教師的授課能力和水平,適應(yīng)新時期培訓(xùn)輪訓(xùn)干部的要求,學(xué)校積極安排參加上級黨校組織的師資能力提升學(xué)習(xí)培訓(xùn),預(yù)計安排學(xué)習(xí)培訓(xùn)不低于4人,力求較大幅度提升學(xué)校教師授課能力。加強對黨校教師和干部的政治理論和相關(guān)知識的集中學(xué)習(xí),年內(nèi)安排集中學(xué)習(xí)活動不低于12次;定期組織學(xué)校教師開展學(xué)習(xí)交流、集體備課、說課等教研活動,為全面提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量提供重要保障。
(五)聯(lián)村駐村工作有序開展
黨校“轉(zhuǎn)走訪掛包幫”、“四群”教育聯(lián)系點——葵山溫泉村委會,涉及7個自然村,聯(lián)系戶數(shù)54戶。黨校進一步組織全體教職工進村入戶訪貧問苦,幫助群眾解決最急、最需的困難和問題,預(yù)計投入資金10000元。
(六)后勤保障工作
黨校成立后勤保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強對學(xué)校后勤的管理,牢固樹立安全第一的思想。明確分管副校長是黨校后勤工作的第一責(zé)任人,進一步建立健全各種安全防范措施和防范機制,將單位后勤工作與單位其它工作同部署、同安排、同檢查,加大對安全管理的力度;一年內(nèi)召開至少5次安全工作專題會議,分析、研判單位工作形勢,及時作出正確的安排部署。不斷完善各項規(guī)章制度,建立長效機制,真正把單位的后勤工作抓細(xì)、做實。
(七)學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)工作
在政策許可的條件下,按照中央和省委對加強縣級黨校建設(shè)的相關(guān)要求,積極向縣委領(lǐng)導(dǎo)匯報,力爭黨校改擴建工作得到縣委縣政府的支持。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)部門基本情況如下:
在職人員編制15人,其中:行政編制5人,事業(yè)編制10人。在職實有12人,其中:財政全供養(yǎng)12人,離退休人員12人,其中:離休2人,退休10人。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入273.86萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款256.36萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)17.50萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入273.86萬元,其中:本年收入256.36萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)17.50萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款256.36萬元(本級財力256.36萬元,財政專戶管)。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出273.86萬元。財政撥款安排支出273.86萬元,其中,基本支出263.86萬元,項目支出10萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于教育支出161.15萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.24萬元,社會保障和就業(yè)支出78.34萬元,住房保障支出12.47萬元。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出263.86萬元,項目支出10萬元)?;局С?/span>列工資福利支出207.76萬元:其中基本工資45.86萬元,津貼補貼55.42萬元,獎金3.82萬元,績效工資37.91萬元,機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出32.19萬元,職業(yè)年金繳費支出8.61萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費11.24萬元,其他社會保障繳費0.21萬元,住房公積金12.47萬元;商品服務(wù)支出8.33萬元,其中辦公費2.3萬元,咨詢費0.11萬元,水費0.02萬元,電費0.18萬元,郵電費0.21萬元,差旅費0.3萬元,維修維護費0.45萬元,培訓(xùn)費0.69萬元,公務(wù)接待費0.23萬元,福利費1.15萬元,其他交通費用2.7萬元;對個人和家庭的補助支出47.77萬元,其中離休費26.50萬元,退休費21.27萬元。
項目支出列商品服務(wù)支出10萬元,其中:維修費3萬元,差旅費0.6萬元,電費0.2萬元,報刊雜志訂閱費0.3萬元,辦公費2萬元,培訓(xùn)費3萬元,采購學(xué)員桌凳費1.3萬元,駐村隊員補貼0.6萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目2個,采購預(yù)算資金4.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年縣委黨校預(yù)算基本支出247.58萬元,2019年預(yù)算基本支出246.36萬元,與上年相比基本支出減少1.22萬元,主要原因是:2017年12月有人員外調(diào)。
2018年縣委縣委黨校預(yù)算項目支出15萬元,2019年預(yù)算項目支出10萬元,與上年相比減少5萬元,主要原因是:2019年預(yù)算項目師宗學(xué)苑不再舉辦。
(二)部門“三公”經(jīng)費增減變化及情況說明
2019年年初“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.23萬元(其中:因
公出國(境)0萬元,公務(wù)接待費0.23萬元,公務(wù)用車維護費0萬元),因公出國(境)0萬元,公務(wù)用車維護費0萬元),2018年年初“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.13萬元(其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)接待費0.13萬元,公務(wù)用車維護費0萬元)。2019年比2018年增加0.1萬元。其增加的原因是市委黨校送教下鄉(xiāng)和脫貧攻堅工作的商討。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到最大程度的規(guī)范,并達到以規(guī)?;少徆?jié)約財政資金的目的。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年年初機關(guān)運行經(jīng)費總額5.43萬元(其中:辦公費2.1
萬元、印刷費0.11萬元、水費0.02萬元、電費0.18萬元、差旅費0.3萬元、郵電費0.21萬元、維修費0.45萬元、招待費0.23萬元、福利費1.15萬元、培訓(xùn)費0.69萬元);2018年年初機關(guān)運行經(jīng)費總額為5.39萬元其中:辦公費1.91萬元、水費0.07萬元、電費0.12萬元、差旅費0.18萬元、郵電費0.12萬元、維修費0.45萬元、招待費0.13萬元、福利費1.12萬元、培訓(xùn)費0.67萬元,維修費1.1萬元)。2019年比2018年增加0.04萬元。其增加的原因是工資的增加所致。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件:黨校2019年部門預(yù)算公開情況表
師宗縣委黨校
2019年2月17日
監(jiān)督索引號53032306028100111