監(jiān)督索引號(hào)53032306036000000

師宗縣教育局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

 

第一部分 師宗縣教育局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣教育局2019年部門(mén)預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

 

 

 

師宗縣教育局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

  1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀(guān)指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6.負(fù)責(zé)本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

7.指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊(duì)伍建設(shè)工作；組織全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校實(shí)施教師資格制度，負(fù)責(zé)初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認(rèn)定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱(chēng)改革，主管各級(jí)各類(lèi)學(xué)校教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國(guó)民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施；組織各類(lèi)招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會(huì)考試工作。

10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪(fǎng)、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。

12.指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣教育局為一個(gè)正科級(jí)行政事業(yè)單位，一級(jí)獨(dú)立核算單位，下設(shè)34個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。教育局機(jī)關(guān)執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，下屬二級(jí)預(yù)算單位執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。我局坐落在師宗縣丹鳳鎮(zhèn)丹溪大道，不是新增預(yù)算單位。

（3）      重點(diǎn)工作概述

全縣現(xiàn)有各級(jí)各類(lèi)學(xué)校299校，在校學(xué)生92018人，在職在編人員4055人，校舍建筑面積995509平方米。過(guò)去的一年，師宗縣被認(rèn)定為“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”和第三批國(guó)家級(jí)農(nóng)村職業(yè)教育和成人教育示范縣；教育局榮獲全省教育宣傳工作先進(jìn)單位二等獎(jiǎng)。2019年我單位工作重點(diǎn)將從以下幾方面進(jìn)行：

（1）      完成教育改革任務(wù)。一是圍繞建設(shè)曲靖區(qū)域教育中心目標(biāo)任務(wù)，全力完成縣域教育改革任務(wù)。二是持續(xù)鞏固義務(wù)教育發(fā)展成果，職業(yè)教育和成人教育成果。三是完成城區(qū)5所學(xué)校的校園智能化建設(shè)。

（二）加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。一是規(guī)劃總投資4500萬(wàn)元改造中小學(xué)危房及薄弱學(xué)校校舍26個(gè)項(xiàng)目，新建校舍2.9萬(wàn)平方米。二是加快榮海小學(xué)等重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)城區(qū)教育擴(kuò)容增量。三是完成師宗縣第一中學(xué)學(xué)生宿舍，大同中學(xué)學(xué)生宿舍等項(xiàng)目的建設(shè)。

（三）提升教育教學(xué)質(zhì)量。一是強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，發(fā)揮學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓管理、帶頭上好課、帶頭抓教研的核心作用。二是完善教育教學(xué)獎(jiǎng)懲實(shí)施方案、落實(shí)排名通報(bào)、末位淘汰等措施，調(diào)動(dòng)師生的積極性和主動(dòng)性，樹(shù)立強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。三是鞏固全縣初高中分層集中辦學(xué)成果，實(shí)現(xiàn)小學(xué)打牢基礎(chǔ)、初中提質(zhì)增效、高中跨越突破。

（四）鞏固教育扶貧成果。緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，繼續(xù)落實(shí)“六個(gè)確保”工作舉措，壓實(shí)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)教育扶貧工作，確保不讓一個(gè)貧困學(xué)生因貧失學(xué)、因貧輟學(xué)，不讓一個(gè)家庭因?qū)W致貧、因?qū)W返貧，助力師宗脫貧摘帽。

（五）強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。一是全面提升教師隊(duì)伍綜合素質(zhì)，推動(dòng)學(xué)習(xí)型、專(zhuān)家型、效能型教師隊(duì)伍建設(shè)。二是盤(pán)活現(xiàn)量，用好用足現(xiàn)有教師編制，統(tǒng)籌分配各學(xué)校的編制數(shù)，實(shí)行音體美教師多點(diǎn)執(zhí)教制度，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。三是進(jìn)一步完善《教育系統(tǒng)行風(fēng)整治“十項(xiàng)禁令”》、《師宗縣教學(xué)管理十項(xiàng)制度》等制度，嚴(yán)肅隊(duì)伍紀(jì)律，規(guī)范隊(duì)伍管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共34個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位34個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位33個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4186人，其中：行政編制 21人，事業(yè)編制4165人。在職實(shí)有4071人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 4071人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 1000人，其中： 離休 4人，退休 996人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 72655.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72655.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 72655.47萬(wàn)元，其中:本年收入72655.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72655.47萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力72256.47萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入399萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、  預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 72655.47萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 72655.47萬(wàn)元，其中，基本支出72256.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出399萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于教育支出63205.64 萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3986.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14387.65萬(wàn)元，住房保障支出4392.76萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出85573.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出399萬(wàn)元）。

工資福利支出80520.63萬(wàn)元（其中基本工資16426.67萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼16907.7萬(wàn)元，獎(jiǎng)金1368.89萬(wàn)元，績(jī)效工資17552.09萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14387.65萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出3033.86萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3986.77萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)78.15萬(wàn)元，住房公積金4392.76萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出2105.14萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)405.41萬(wàn)元，印刷費(fèi)15.43萬(wàn)元，水費(fèi)27.5萬(wàn)元，電費(fèi)72.7萬(wàn)元，郵電費(fèi)21.67萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)60.79萬(wàn)元，差旅費(fèi)69.94萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)154.67萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)392.59萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13.28萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)411.14萬(wàn)元，福利費(fèi)410.67萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用11.58萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)費(fèi)32.77萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3347.05萬(wàn)元（其中離休費(fèi)34.3萬(wàn)元，退休費(fèi)2114.77萬(wàn)元，助學(xué)金34.91萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1163.07萬(wàn)元）。

五、    市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

 （二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目451個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金6724.59萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

 

（1）      部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2018年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額15萬(wàn)元（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元），2019年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額18.28萬(wàn)元，（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13.28萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元），2019年比2018年增加3.28萬(wàn)元，增幅18%。主要是部分學(xué)校在本年公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。

（二）2018年師宗縣教育局預(yù)算基本71927.99萬(wàn)元。2019年預(yù)算基本支出72655.47萬(wàn)元，與上年相比基本支出增加727.48萬(wàn)元，主要原因是：民生資金預(yù)算本年從教科文科調(diào)整到教育局進(jìn)行預(yù)算。

2018年師宗縣教育局預(yù)算項(xiàng)目支出603萬(wàn)元，2019年預(yù)算項(xiàng)目支出399萬(wàn)元，與上年相比減少了204萬(wàn)元，主要原因是：部分項(xiàng)目在本年減少。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年年初機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額101.90萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)15.26萬(wàn)元、印刷費(fèi)12萬(wàn)元、水費(fèi)0.96萬(wàn)元、電費(fèi)6萬(wàn)元、差旅費(fèi)24萬(wàn)元、郵電費(fèi)6萬(wàn)元、招待費(fèi)10.2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、福利費(fèi)5.05萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)17.43萬(wàn)元）；2018年年初機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額為121.65萬(wàn)元其中：辦公費(fèi)57.55萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.23萬(wàn)元、水費(fèi)0.54萬(wàn)元、電費(fèi)2.16萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.39萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.16萬(wàn)元、維修費(fèi)32.34萬(wàn)元、招待費(fèi)3.77萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.08萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、福利費(fèi)5.27萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.16萬(wàn)元。2019年比2018年減少19.75萬(wàn)元。其增加的原因是學(xué)生數(shù)減少所致。

（3）      國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（4）      本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年，師宗縣教育局將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù)，以全面提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心，牢固樹(shù)立教學(xué)工作中心地位，深化教育教學(xué)改革，提升教育教學(xué)質(zhì)量。強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，發(fā)揮學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用，打造一支綜合素質(zhì)強(qiáng)，具有推動(dòng)力的，學(xué)習(xí)型、專(zhuān)家型、效能型的教師隊(duì)伍。

 

 

                       師宗縣教育局

                              2019年2月20日

監(jiān)督索引號(hào)53032306036000111