監(jiān)督索引號53032318020200000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年預(yù)算編制說明及目錄

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算表(鏈接查看)

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門職能：縣委辦公室是縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報(bào)、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報(bào)告；負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣國家保密局、縣委縣政府信訪局、縣關(guān)工委、縣機(jī)要局、縣委督查室；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣委辦單位性質(zhì)為行政單位，共包含4個(gè)行政單位：縣委辦公室、農(nóng)村辦、機(jī)要局、保密局，督查室和改革辦不屬于獨(dú)立機(jī)構(gòu)，是縣委和縣委辦的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；1個(gè)參工單位：關(guān)工委；2個(gè)事業(yè)單位：黨委信息化服務(wù)中心、涉密載體銷毀中心。機(jī)構(gòu)總數(shù)為7個(gè)，2019年沒有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）提升文秘水平，充分發(fā)揮以文輔政作用

發(fā)揚(yáng)精益求精的精神，嚴(yán)把政策法規(guī)、領(lǐng)導(dǎo)意圖、客觀實(shí)際、語言文字等關(guān)口，切實(shí)做到吃透上情、通曉下情、了解民情、符合實(shí)情，努力確保文稿起草質(zhì)量和水平，起草完成講話稿、調(diào)研文章、理論文章、文件、匯報(bào)材料、信息專刊等120余篇。高質(zhì)量做好文件擬辦意見撰寫任務(wù)，堅(jiān)持觀點(diǎn)鮮明、簡明扼要、文字準(zhǔn)確的原則，吃透文件精神，結(jié)合實(shí)際提出準(zhǔn)確、可行的文件擬辦意見，為縣委領(lǐng)導(dǎo)批辦文件提供參考依據(jù)，共擬辦上級文件300余件。嚴(yán)格按照中央有關(guān)精簡文風(fēng)會(huì)風(fēng)的要求，從源頭上把好文件政策關(guān)、體式關(guān)、并適時(shí)組織開展檢查工作，文件數(shù)量同比大幅減少。

（2）搞好綜合協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)快捷優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)轉(zhuǎn)

始終堅(jiān)持關(guān)注到位、考慮在前、行動(dòng)在前，時(shí)刻保持敏銳，積極主動(dòng)做好領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)工作。做好領(lǐng)導(dǎo)外出調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)安排，積極協(xié)調(diào)督辦領(lǐng)導(dǎo)交辦各類事項(xiàng)。認(rèn)真把關(guān)修改其他單位上報(bào)材料，配合做好常委會(huì)會(huì)議、專題會(huì)議等會(huì)議服務(wù)工作。按照《師宗縣會(huì)議管理辦法》有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“服務(wù)會(huì)前、服務(wù)會(huì)中、服務(wù)會(huì)后”原則，真正做到了會(huì)前充分準(zhǔn)備、分工專人負(fù)責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)層層把關(guān)，會(huì)中，做到會(huì)場布置整潔莊嚴(yán)，會(huì)場服務(wù)細(xì)致周到，會(huì)議材料齊備無差錯(cuò)，會(huì)后，檢查會(huì)場、會(huì)務(wù)細(xì)節(jié)上。圓滿完成了全省脫貧攻堅(jiān)現(xiàn)場會(huì)、市委調(diào)研師宗座談會(huì)、全市重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩等重大會(huì)議服務(wù)工作。

（3）加強(qiáng)信息服務(wù)，保證及時(shí)全面準(zhǔn)確傳送

深入推進(jìn)信息供給側(cè)改革，全方位、深層次挖掘收集各類信息素材，及時(shí)編報(bào)一批有價(jià)值、有特色的信息，切實(shí)發(fā)揮好信息總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、反映情況、服務(wù)決策的作用。緊扣脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、輿情信息等重點(diǎn)工作，關(guān)注熱點(diǎn)、剖析難點(diǎn)、捕捉亮點(diǎn)，充分發(fā)揮信息服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策的作用。收集全縣重要決策、重點(diǎn)工作等方面信息，編發(fā)《師宗信息》，使廣大干部動(dòng)態(tài)了解全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，延伸信息服務(wù)功能。積極做好信息采編、上報(bào)。截至目前，共編發(fā)《師宗信息》59期，其中：綜合信息6期，快報(bào)45期，?？?span lang="EN-US">5期，專報(bào)3期；被上級采用信息144條，其中：省級采用13條。

（4）規(guī)范行政事務(wù)，服務(wù)保障工作堅(jiān)實(shí)有力

有條不紊做好日常財(cái)務(wù)收支管理，做到日常財(cái)務(wù)工作有法可依、有章可循，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。按時(shí)做好工資統(tǒng)發(fā)、稅費(fèi)匯繳、統(tǒng)計(jì)上報(bào)等工作，確保全體員工的工資薪金、社會(huì)保險(xiǎn)稅費(fèi)等及時(shí)足額發(fā)放、繳交。未雨綢繆做好年度預(yù)算工作，使單位年度預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮財(cái)務(wù)預(yù)算在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。準(zhǔn)確高效做好年度財(cái)務(wù)決算工作，詳盡撰寫財(cái)務(wù)決算報(bào)表填說明及財(cái)務(wù)決算分析報(bào)告，對一年來的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。同時(shí)，及時(shí)做好機(jī)構(gòu)編制增減工作，確保本單位不存在超職數(shù)、超編制、超標(biāo)配備干部。嚴(yán)格落實(shí)工資變動(dòng)審批工作，全年共審批各類工資15次20余份，做到了全年數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無錯(cuò)誤、無遺漏。準(zhǔn)確完成大量基礎(chǔ)工作，足額劃轉(zhuǎn)退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老項(xiàng)目金，做到不拖全縣后腿。認(rèn)真做好全年養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等保險(xiǎn)的基數(shù)申報(bào)、按月繳交工作，確保職工社保繳費(fèi)及時(shí)、足額繳交。

（5）嚴(yán)格機(jī)要保密，確保通訊暢通密碼安全

全面貫徹落實(shí)縣密研工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決議決定，完成《2018年曲靖市機(jī)要密研工作目標(biāo)管理考核辦法》所列工作任務(wù)，有力提升了密碼通信規(guī)范化、專業(yè)化、精準(zhǔn)化水平，確保了密碼通信渠道全天候安全暢通。全面履行應(yīng)急值班工作職責(zé)，確保全天候二十四小時(shí)響應(yīng)，全年共收到電報(bào)849份，發(fā)電報(bào)73份，未出現(xiàn)遺、失、延、誤等情況，做到了辦報(bào)零失誤。自覺開展業(yè)務(wù)演練，在全市組織的業(yè)務(wù)演練考核中名列前茅。此外，高度重視保密工作，認(rèn)真履行職能職責(zé)。一是加強(qiáng)《中華人民共和國保守國家秘密法》的宣傳教育。在保密法制“宣傳月”活動(dòng)期間，共播放保密教育片13次；通報(bào)失泄密案例25次；舉辦保密宣傳專欄23期；張貼保密宣傳標(biāo)語35條；張貼保密宣傳圖片28張；電子顯示屏宣傳15次；向全縣各單位、部門配發(fā)了由縣國家保密局編制的《保密工作知識(shí)手冊》2000余冊。二是做好各級各類統(tǒng)一考試保密監(jiān)管，年內(nèi)積極參與高考、中考、學(xué)業(yè)水平考試、教師招考等共7次考試的試卷安全保密工作，全年各類考試均未發(fā)生失泄密事件。三是加強(qiáng)對行政區(qū)域內(nèi)各機(jī)關(guān)單位涉密載體、涉密信息系統(tǒng)、涉密計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的清理核查、監(jiān)督管理，確保了國家秘密安全。四是做好中央、省委秘密級以上文件的清理、清退和其他涉密載體的監(jiān)管、銷毀工作。2018年應(yīng)清退17年中央、省委涉密文件793份，實(shí)退683份，存檔108份，欠退2份。

（6）強(qiáng)化督查督導(dǎo)，推動(dòng)目標(biāo)任務(wù)落地落實(shí)

根據(jù)縣委年初部署的重點(diǎn)工作，對重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)、固定資產(chǎn)投資等工作進(jìn)行了專項(xiàng)督查，共下發(fā)《督促檢查通事項(xiàng)通知》10期，《督查通報(bào)》14期，《督查專報(bào)》13期，對重大決策部署貫徹落實(shí)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，督促責(zé)任單位深入研究、提出對策、認(rèn)真解決、務(wù)求實(shí)效，以督查推動(dòng)黨委重大決策和重要部署落實(shí)。凡是縣委領(lǐng)導(dǎo)的批辦事項(xiàng)都做到事事有著落、件件有回音，不斷提高辦結(jié)時(shí)效和質(zhì)量，確保黨委領(lǐng)導(dǎo)批示精神落到實(shí)處。

（7）抓好信訪維穩(wěn)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市、縣關(guān)于信訪穩(wěn)定工作的重大部署和文件精神，牢固樹立“穩(wěn)定壓倒一切”的思想，堅(jiān)持“抓信訪就是抓發(fā)展”的理念，全力做好重大活動(dòng)、敏感時(shí)期的信訪維穩(wěn)工作，最大限度地預(yù)防和控制了集體訪、越級訪、重復(fù)訪的發(fā)生。深入開展社會(huì)矛盾糾紛排查化解工作，重點(diǎn)掌握關(guān)鍵事項(xiàng)、特殊人員的動(dòng)向，盡力把矛盾糾紛問題化解在第一時(shí)間、第一現(xiàn)場。大力推進(jìn)積案和“四大重點(diǎn)”信訪案件化解工作，認(rèn)真開展化解穩(wěn)控工作。落實(shí)縣級領(lǐng)導(dǎo)定期接訪約訪，及時(shí)協(xié)調(diào)處理群眾訴求，今年共開展縣級領(lǐng)導(dǎo)定期接訪約訪6次。規(guī)范業(yè)務(wù)辦理，全面提高服務(wù)水平，始終堅(jiān)持“信訪為民”的服務(wù)理念，全年，共受理來信來訪270件510人次，與去年同期217件648人次相比，件次上升24.42%，人次下降21.3%。

（8）致力三農(nóng)服務(wù)，描繪鄉(xiāng)村振興美好藍(lán)圖

今年2月份以來，中央、省陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見。8月份，《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見》出臺(tái)。縣委、縣政府高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)作出重要批示，先后兩次組織相關(guān)部門召開專題會(huì)議、進(jìn)行專題調(diào)研，研究制定師宗縣關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見，先后3次征求意見，經(jīng)過反復(fù)討論修改，最終經(jīng)師宗縣第十三屆委員會(huì)第54次常委會(huì)討論通過，11月1日，印發(fā)了《中共師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見》（師發(fā)〔2018〕40號文件）?！兑庖姟贩謩e從推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)、繁榮興盛農(nóng)村文化、構(gòu)建鄉(xiāng)村治理新體系、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)6個(gè)方面明確了今后5年的工作目標(biāo)，為全縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略描繪了美好發(fā)展藍(lán)圖。

（9）全面深化改革，激發(fā)轉(zhuǎn)型發(fā)展澎湃動(dòng)力

深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市委全面深化改革的精神，立足縣情實(shí)際研究改革，堅(jiān)持問題導(dǎo)向謀劃改革，健全體制機(jī)制推進(jìn)改革。一是推進(jìn)新一輪政府機(jī)構(gòu)改革，統(tǒng)籌黨政群機(jī)構(gòu)改革，理順部門職責(zé)關(guān)系，積極穩(wěn)妥實(shí)施大部門制。二是堅(jiān)持發(fā)展為要，加快政府職能轉(zhuǎn)變，搭建強(qiáng)有力投融資平臺(tái)，推進(jìn)“放管服”改革，深化城市管理體制改革，加快推動(dòng)電子商務(wù)改革，經(jīng)濟(jì)體制改革活力涌現(xiàn)。三是突出制度建設(shè)，完善人大工作機(jī)制，完善協(xié)商民主機(jī)制，完善政府權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，民主法制改革穩(wěn)步推進(jìn)。四是注重改善民生，加強(qiáng)教育體制改革，積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革，持續(xù)加強(qiáng)文化體制改革，文化教育衛(wèi)生體制改革深入推進(jìn)。五是堅(jiān)持公平正義，健全司法權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，不斷完善社會(huì)治理機(jī)制，強(qiáng)化社會(huì)保障服務(wù)體系，深入推進(jìn)殯葬改革，社會(huì)體制改革成效明顯。六是堅(jiān)持標(biāo)本兼治，不斷強(qiáng)化生活環(huán)境治理，深入推進(jìn)“森林師宗”建設(shè)，切實(shí)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度，生態(tài)文明體制改革持續(xù)向好。七是突出固本強(qiáng)基，深化干部人事制度改革，健全完善各項(xiàng)制度，加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，黨的制度建設(shè)改革精準(zhǔn)發(fā)力。八是堅(jiān)持懲防并重，適應(yīng)組建新要求制定會(huì)議規(guī)則，加強(qiáng)公職人員履職履責(zé)情況監(jiān)督，建立工作聯(lián)席會(huì)議制度，紀(jì)律檢查體制改革持續(xù)用力。

（10）做好關(guān)教工作，營造少兒成長良好環(huán)境

按照“急黨政所急，想青少年所想，盡關(guān)工委所能”的工作方針，努力創(chuàng)建“五好”關(guān)工委組織，充分發(fā)揮了典型的示范作用。協(xié)調(diào)配合做好未成年人司法項(xiàng)目工作，認(rèn)真開展社會(huì)矯正，對觸法未成年人進(jìn)行耐心幫教。積極開展預(yù)防未成年人犯罪活動(dòng)，配合有關(guān)部門開展法治進(jìn)校園活動(dòng)，使法律的功能“指引、教育、評價(jià)”得到充分發(fā)揮。真情關(guān)愛失足未成年人，教育其認(rèn)真改造，重新做人，爭取早日回歸社會(huì)，對回歸社會(huì)的未成年人進(jìn)行工作、生活上的幫助。深入開展思想品德、法制教育活動(dòng)，在全縣36所中小學(xué)開展法制、思想品德教育講座，舉辦講座共36場，參加聽講師生26600多人次。關(guān)注留守兒童，多方籌措資金，積極開展系列救助活動(dòng)，贈(zèng)送學(xué)習(xí)用品、體育用品、科教展品、科普讀物以及發(fā)放救助金等共計(jì)15萬余元。在全縣各中小學(xué)開展主題的讀書活動(dòng)，贈(zèng)送圖書900余冊。

二、預(yù)算單位基本情況

單位有行政編制30人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制8人，其中參公管理事業(yè)編制3人，共45人；實(shí)有在職職工39人，其中，工勤人員6人，公務(wù)員33人(其中參公管理1人)，單位未超編；離退休人員14人，其中離休1人，退休13人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入948.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款948.39萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入948.39萬元，其中:本年收入948.39萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款948.39萬元（本級財(cái)力948.39萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出948.39萬元。財(cái)政撥款安排支出948.39萬元，其中，基本支出818.39萬元，項(xiàng)目支出130萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況.無；

(二)與中央配套事項(xiàng)，無；

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)，無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，采購預(yù)算資金34.18萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）收支總體情況

2019年度一般公共預(yù)算撥款總數(shù)948.39萬元，與2018年度一般公共預(yù)算撥款總數(shù)1038.34萬元相比減少89.95萬元，同比下降8.66%。

（二）分項(xiàng)情況

（1）2019年度基本支出預(yù)算818.39萬元，與2018年度基本支出預(yù)算900.34萬元相比減少81.95萬元，同比下降9.10%，主要原因是：縣委辦人員增減變動(dòng)，相應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用有變化。

其中：工資福利支出699.15萬元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出75.95萬元，主要用于日常公用支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.29萬元，主要用于離退休人員生活費(fèi)、生活補(bǔ)助等支出。

（2）2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算130萬元，與2018年度項(xiàng)目支出預(yù)算138萬元相比減少8萬元，同比下降5.8%，主要原因是：財(cái)政資金緊張縮減經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

其中：縣委辦各類工作、會(huì)議經(jīng)費(fèi)80萬元，縣委辦所屬部門工作經(jīng)費(fèi)39萬元，辦公樓租金11萬元。

八、三公經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明

（一）總額說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額預(yù)算39.32萬元，與2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額預(yù)算41.54萬元相比減少2.22萬元，同比下降5%。

（二）分項(xiàng)說明

（1）2019年度因公出國（境）預(yù)算0萬元，與2018年度因公出國（境）預(yù)算0元不變，縣委辦沒有因公出國（境）費(fèi)用。

（2）2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算17.5萬元，與2018年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算17.5萬元相比不變，主要原因是：縣委辦5輛車輛數(shù)不變，每輛車每年3.5萬元公車使用經(jīng)費(fèi)不變。

（3）2019年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算21.82萬元，與2018年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算24.04萬元相比減少2.22萬元，同比下降9.23%，主要原因是：按照“三公”經(jīng)費(fèi)使用要求和規(guī)定，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（三）增減變化情況

2019年度因公出國（境）預(yù)算和2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)不變，2019年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算21.82萬元，與2018年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算24.04萬元相比減少2.22萬元，同比下降9.23%。

（四）變化原因

按照“三公”經(jīng)費(fèi)使用要求和規(guī)定，以及財(cái)政資金緊張，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年44.85萬元，其中：公務(wù)費(fèi)27.35萬元，公務(wù)用車費(fèi)用17.5萬元。

（2）增減變化情況

相比2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47萬元減少19.7萬元。

（3）變化原因

按照財(cái)政預(yù)算規(guī)定文件要求，在職人員每人每年公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，因人員增減變動(dòng)計(jì)算金額減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。無

（四）本部門預(yù)算績效情況說明（無）

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室

2019年2月18日

監(jiān)督索引號53032318020200111