監(jiān)督索引號(hào)53032305046700000
師宗縣環(huán)境保護(hù)局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明(點(diǎn)擊鏈接)
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開信息
第二部分 師宗縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策。制定師宗縣相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施；組織對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；編報(bào)全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃和環(huán)境功能區(qū)劃：參與制定全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃及有關(guān)專業(yè)規(guī)劃；審核、審查城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織擬定和監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃。
2、統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣大氣、水體、土壤、噪聲、振動(dòng)、電磁波輻射、固體廢物、放射性物質(zhì)、有毒化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)污染源和污染治理設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)情況實(shí)施監(jiān)督；組織城市環(huán)境綜合整治定量考核；依法組織調(diào)查處理本轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負(fù)責(zé)縣城內(nèi)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護(hù)行政稽查。
3、統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣自然生態(tài)保護(hù)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣自然保護(hù)區(qū)；制定全縣自然保護(hù)管理辦法和制度；監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)和重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)，監(jiān)督檢查各種類型自然保護(hù)區(qū)以及風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督管理全縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護(hù)、生物技術(shù)環(huán)境安全、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；監(jiān)督區(qū)域內(nèi)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理工作。
4、依法執(zhí)行排污收費(fèi)制度，做好全縣排污費(fèi)的征收、管理和使用工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金安排使用。
5、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施排污總量控制計(jì)劃及排污許可證和限期治理制度。組織編制縣環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書，發(fā)布縣環(huán)境狀況公報(bào)；定期公布重點(diǎn)城鎮(zhèn)和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
6、組織轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查；依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的行為；依法行使行政處罰權(quán)；承辦縣人大、縣政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的議案、提案、建議、意見，處理群眾來(lái)信、來(lái)訪、污染糾紛；對(duì)重大環(huán)境污染事故進(jìn)行調(diào)查處理，受理環(huán)保行政復(fù)議案件。
7、按照分級(jí)管理的原則，審批權(quán)限范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書（表）、登記表，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理和環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收管理。
8、組織全縣環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、相關(guān)科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流工作；管理全縣環(huán)境管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、污染治理資質(zhì)認(rèn)證工作；參與推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)工作。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、信息工作；貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè)。
10、組織全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。
11、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)構(gòu)編制與人事管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級(jí)環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)；按有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)部門實(shí)行雙重管理工作。
12、承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)編制(暫定人員數(shù))6名，根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣環(huán)境保護(hù)局設(shè)置5個(gè)職能股（室），設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長(zhǎng)1 名，副局長(zhǎng)3名，股室領(lǐng)導(dǎo)2名。
下屬兩個(gè)事業(yè)單位，分別是：
師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制15名（參照公務(wù)員法管理），副科級(jí)單位，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名（副科級(jí)），設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)）：分別是：綜合科、排污收費(fèi)監(jiān)察科、環(huán)境案件調(diào)處與應(yīng)急事故調(diào)查科。
師宗縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制10名，正股級(jí)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度；承擔(dān)排污許可證核發(fā)、年檢工作；組織開展環(huán)境統(tǒng)計(jì)、污染源更新調(diào)查、污染源普查工作；提出總量控制計(jì)劃；負(fù)責(zé)主要污染物總量減排的督查、督辦、核查及資料上報(bào)工作。承擔(dān)師宗縣節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組減排工作辦公室的具體工作。
2、監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、光、惡臭、噪聲、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物以及機(jī)動(dòng)車尾氣等方面的污染防治；擬訂有關(guān)污染防治規(guī)劃并組織實(shí)施，起草相關(guān)法律法規(guī)草案；監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、污染源限期治理等工作；組織開展環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量狀況的調(diào)查、評(píng)估、預(yù)測(cè)、預(yù)警工作；編制環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境監(jiān)測(cè)信息；負(fù)責(zé)管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)。
3、監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；負(fù)責(zé)對(duì)放射源的生產(chǎn)、進(jìn)出口、銷售、使用、運(yùn)輸、貯存和廢棄處置的統(tǒng)一監(jiān)管；參與核事故應(yīng)急處理、負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，組織開展放射性安全技術(shù)科學(xué)研究；負(fù)責(zé)審批縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)核技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目及輸變電設(shè)施及線路建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件以及竣工環(huán)保驗(yàn)收。
4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)、跨縣域及重大生態(tài)破壞事件、環(huán)境污染事故、糾紛的調(diào)查，并參與處理；
5、負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)電來(lái)訪受理接待，負(fù)責(zé)上級(jí)轉(zhuǎn)辦環(huán)保投訴案件、環(huán)保舉報(bào)熱線“12369”投訴的調(diào)查處理；
6、擬訂建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”管理的地方性政策、法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)審批縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（運(yùn)行）、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)科技成果管理；組織擬訂地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施；承擔(dān)重點(diǎn)企業(yè)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)(環(huán)保公司)工作；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；協(xié)調(diào)并監(jiān)督相關(guān)部門開展生態(tài)保護(hù)工作；組織開展生態(tài)狀況評(píng)估；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；組織開展各類自然保護(hù)區(qū)評(píng)審的有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)（下屬單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)（下屬單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制 （暫定人員數(shù)） 6人，事業(yè)編制25人（其中參公管理事業(yè)編制15人）。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 677.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款677.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 677.06萬(wàn)元，其中:本年收入677.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款677.06萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力677.06萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 677.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 677.06萬(wàn)元，其中，基本支出477.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下。
社會(huì)保障和就業(yè)支出:71.26萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出:22.21萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出:556.94萬(wàn)元。
住房保障支出:26.65萬(wàn)元。
（二） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出477.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元）。
基本支出477.06萬(wàn)元：
工資福利支出436.54萬(wàn)元（其中：基本工資支出88.43萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出159.11萬(wàn)元，獎(jiǎng)金支出7.37萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助支出萬(wàn)元，績(jī)效工資支出68.07萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.89萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.36萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.21萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.45萬(wàn)元，住房公積金支出26.65萬(wàn)元）。
商品服務(wù)支出34.02萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)3.06萬(wàn)元，水費(fèi)萬(wàn)0.2元，電費(fèi)萬(wàn)1.1元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.33萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，福利費(fèi)2.21萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.82萬(wàn)元）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.5萬(wàn)元（其中：離休費(fèi)0萬(wàn)元，退休費(fèi)6.5萬(wàn)元）。
項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元
商品服務(wù)支出200.00萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)萬(wàn)6元，水費(fèi)5萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元，差旅費(fèi)10萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)7萬(wàn)元，租賃費(fèi)7萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，專用材料費(fèi)10萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)110萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金6.8萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
預(yù)算總額677.06萬(wàn)元，比上年698.93萬(wàn)元，減少21.87，減少原因：主要是2019年公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算（年人均17000元，17年人減少29.8萬(wàn)元）；相對(duì)增加因素是2018年12月工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，執(zhí)行時(shí)間2018年7月，艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼執(zhí)行時(shí)間2017年1月。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）增減變化情況
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額8.3萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行7.5萬(wàn)元。比上年減少13.7萬(wàn)元。減少原因是公務(wù)接待費(fèi)減少3.7萬(wàn)元（公務(wù)接待嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神），車輛減少二輛（車改報(bào)廢），減少10萬(wàn)元。
（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
基本支出477.06萬(wàn)元，比上年527.03萬(wàn)元，減少49.97。主要原因是：主要是2019年公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算（年人均17000元，17年人減少29.8萬(wàn)元）；相對(duì)增加因素是2018年12月工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，執(zhí)行時(shí)間2018年7月，艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼執(zhí)行時(shí)間2017年1月。。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
項(xiàng)目支出本年200.00萬(wàn)元，與上年200.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)，維持正常行政事業(yè)項(xiàng)目開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
14.公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年師宗縣環(huán)境保護(hù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排34.02萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)3.06萬(wàn)元，水費(fèi)萬(wàn)0.2元，電費(fèi)萬(wàn)1.1元，郵電費(fèi)萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.33萬(wàn)元，公書接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，福利費(fèi)2.21萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.82萬(wàn)元）。
與2018年33.79萬(wàn)元，增加0.23萬(wàn)元，主要是2018年12月調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)，納入計(jì)提“培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)”而增加。
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1．堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，中央環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改有序推進(jìn)。一是截至目前，師宗縣對(duì)照中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見問(wèn)題清單梳理列入整改方案的19個(gè)問(wèn)題，已完成整改18個(gè)，還有工業(yè)園區(qū)規(guī)劃修編環(huán)評(píng)審批未完成整改。二是根據(jù)省政府關(guān)于畜禽禁養(yǎng)區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)閉或搬遷會(huì)議精神和2018年市環(huán)保督察組反饋意見，按時(shí)完成丹鳳街道小阿贊村恒達(dá)農(nóng)牧公司、丹鳳街道大阿贊村盛興榮發(fā)養(yǎng)殖場(chǎng)、竹基鎮(zhèn)上補(bǔ)召村谷秀養(yǎng)殖場(chǎng)、彩云鎮(zhèn)小長(zhǎng)山村明媚生豬養(yǎng)殖場(chǎng)共4家養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)閉搬遷。三是根據(jù)生態(tài)環(huán)境部第13督察組對(duì)師宗縣東風(fēng)、大堵集中式飲用水水源地開展專項(xiàng)督查，發(fā)現(xiàn)大堵水庫(kù)一級(jí)保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)有一個(gè)600平方米的釣魚池塘，二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有旱地100畝存在農(nóng)業(yè)面源污染，警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)標(biāo)牌不足等問(wèn)題，縣政府立即組織相關(guān)部門對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行排查整改，并全部整改到位。四是關(guān)于工業(yè)園區(qū)未完成污水集中治理問(wèn)題，師宗縣工業(yè)園區(qū)大同片區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園日處理0.05萬(wàn)噸污水處理項(xiàng)目已建成投運(yùn)。五是中央環(huán)境保護(hù)督察組進(jìn)駐云南期間，群眾投訴云南師宗焦化有限責(zé)任公司存在廢水、廢氣排放不達(dá)標(biāo)、長(zhǎng)期或間歇使用高硫煤等環(huán)境問(wèn)題。企業(yè)已于2018年8月27日完成雨水收集系統(tǒng)防滲改造，待上級(jí)檢查驗(yàn)收；計(jì)劃投資4950萬(wàn)元新建的尾氣脫硫脫硝除塵設(shè)施項(xiàng)目正在進(jìn)行招標(biāo)。六是圓滿完成中央第六環(huán)境保護(hù)督察組對(duì)云南省開展中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”工作期間，中央第六環(huán)境保護(hù)督察組轉(zhuǎn)辦的5件（3件為重復(fù)舉報(bào)）舉報(bào)案件辦理。
2．多措并舉，切實(shí)加大污染治理力度。重點(diǎn)抓好水泥脫硝、焦化脫硫減排工程，實(shí)行二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放總量控制。切實(shí)加強(qiáng)污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施管理，確保自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)有效上報(bào)。師宗縣煤焦化工有限公司投資3500萬(wàn)元建成的脫硫脫硝設(shè)施于2018年8月26日投運(yùn)。深入開展南盤江師宗段綜合整治行動(dòng)，切實(shí)開展城區(qū)噪聲污染專項(xiàng)整治，實(shí)施城區(qū)揚(yáng)塵綜合整治，有序推進(jìn)縣城區(qū)集中式飲用水源地東風(fēng)水庫(kù)徑流區(qū)內(nèi)農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治。有效推進(jìn)清潔能源替代利用、煤炭清潔利用和太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能等可再生能源開發(fā)利用，提高資源綜合利用效率。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，預(yù)計(jì)全年共削減化學(xué)需氧量678.86噸，氨氮72.86噸，二氧化硫538.77噸 ，氮氧化物1399.5噸，可順利完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。
3．形式多樣，切實(shí)營(yíng)造濃厚環(huán)境保護(hù)氛圍。在師宗電視臺(tái)錄制2018環(huán)保重點(diǎn)工作承諾并向社會(huì)公開，以“三月綜治維穩(wěn)宣傳月”、“6.5世界環(huán)境日”等活動(dòng)為契機(jī)，深入10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）共發(fā)放環(huán)保購(gòu)物袋35000余個(gè)、環(huán)保圍裙1000余個(gè)、宣傳資料13000余份，進(jìn)一步提升公眾環(huán)保意識(shí)。有序推進(jìn)綠色創(chuàng)建工作，完成丹鳳、漾月、竹基、彩云、葵山、雄壁6個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）創(chuàng)建文本編制上報(bào)。完成《師宗縣生態(tài)環(huán)境空間管控總體規(guī)劃（2016-2030）編制，并通過(guò)專家審查。全年依托師宗縣人民政府、曲靖市環(huán)境保護(hù)局網(wǎng)站累計(jì)公開各類環(huán)境信息50余條。
4．嚴(yán)格準(zhǔn)入，強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理。一是嚴(yán)把環(huán)保準(zhǔn)入關(guān)。在項(xiàng)目審批工作中，對(duì)不符合環(huán)保法律法規(guī)、不符合有關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策、不符合清潔生產(chǎn)要求的項(xiàng)目，一律不批，從源頭上控制污染物新增量。二是堅(jiān)持服務(wù)與管理相結(jié)合。對(duì)滿足環(huán)境準(zhǔn)入條件的項(xiàng)目，特別是民生工程、重大項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目開辟環(huán)評(píng)審批“綠色通道”，簡(jiǎn)化手續(xù)，加快評(píng)估、縮短辦理時(shí)限；對(duì)于前期工作不夠完善、要件不全的項(xiàng)目，耐心溝通，主動(dòng)在技術(shù)和政策上提供服務(wù)、咨詢和指導(dǎo)。2018年以來(lái)，完成備案登記項(xiàng)目68個(gè)，報(bào)告表審批15個(gè)。
5．夯實(shí)基礎(chǔ)，切實(shí)加大監(jiān)管執(zhí)法力度。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)交流。2018年選派15名監(jiān)測(cè)人員到楚雄、昭通等地參加省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織的環(huán)境空氣廢氣、噪聲、水質(zhì)和土壤采樣培訓(xùn)，并完成監(jiān)測(cè)項(xiàng)目持證考核；選派監(jiān)察執(zhí)法人員20余人次參加省、市執(zhí)法部門組織的各類培訓(xùn)，并成功選派1人到河北參加環(huán)保部組織的環(huán)保大督察，環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法業(yè)務(wù)水平得到進(jìn)一步提升。二是嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。2018年以來(lái)，共查處各類環(huán)境違法行為43起，其中，查封扣押1起、限制生產(chǎn)1起、行政拘留4起4人、移送公安刑事拘留1起1人；對(duì)8起環(huán)境違法行為實(shí)施行政處罰，共處罰金66.462萬(wàn)元；年檢排污許可證75家、新辦證8家；查處各類信訪案件31起。
6．突出重點(diǎn)，扎實(shí)開展第二次全國(guó)污染源普查。自開展第二次全國(guó)污染源普查以來(lái)，在前期準(zhǔn)備和清查建庫(kù)等基礎(chǔ)上，我縣初步確定入戶調(diào)查對(duì)象507個(gè)，其中工業(yè)企業(yè)400家、規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)73家、集中式污染治理設(shè)施5個(gè)、入河排污口28個(gè)、生活源鍋爐使用單位1家。進(jìn)入入戶普查階段后，根據(jù)納入系統(tǒng)工業(yè)源數(shù)的393家企業(yè)實(shí)際入戶調(diào)查，相關(guān)數(shù)據(jù)核查填報(bào)錄入工作已基本完成，后期各項(xiàng)工作將嚴(yán)格按照國(guó)家省市時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。
監(jiān)督索引號(hào)53032305046700111