監(jiān)督索引號(hào)53032319055600000

葵山鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分葵山鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分葵山鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

葵山鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

葵山鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為：人大、政府、財(cái)政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步提升

2018年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值7.32億元，同比增2.8%。其中：全鎮(zhèn)第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值5.29億元，同比增長1%；第二產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值917萬元，同比增長1.8%；第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值2.43億元，同比增長23.9%。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額2.7億元；各項(xiàng)貸款余額9400萬元；完成固定資產(chǎn)入庫6.2億元，完成投資4.2億元，完成4億元任務(wù)的105%。完成招商引資1.3億元，完成了今年的目標(biāo)任務(wù)0.7億元的185.7%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展增勢(shì)強(qiáng)勁，綜合實(shí)力明顯提升。
   2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

按照高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鞏固提升糧、煙、畜、林、中藥材等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極壯大泡核、桃油桃等特色經(jīng)濟(jì)。一是小春糧食種植面積2.86萬畝，產(chǎn)量512萬公斤，產(chǎn)值889萬元。二是烤煙生產(chǎn)有序推進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃任務(wù)，抓實(shí)合同管理，加強(qiáng)合同控制。種植烤煙1.47萬畝，共產(chǎn)煙葉4.08萬擔(dān)（204萬公斤），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6183.24萬元。三是畜牧生產(chǎn)穩(wěn)中有升。著力培育養(yǎng)殖大戶，推廣科學(xué)飼養(yǎng)和品種改良，增強(qiáng)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。大牲畜存欄17514頭（匹），同比增13.8%；生豬存欄73493頭，同比增21.8%，山羊存欄15156只，增22.7%；期內(nèi)出欄肉豬64370頭，同比增14.5%，肉牛出欄4581頭，同比增8.9%，肉羊出欄6207只，同比增17.3%，家禽出欄19.58萬羽，肉類總產(chǎn)7710.7噸，同比增15.1%；禽蛋產(chǎn)量331噸，同比增8.7%。四是特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯，發(fā)展泡核桃種植26000畝、蔬菜3900畝，油桃500畝，更新改造老桑園3200畝,新植桑園1000畝。加快推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，不斷延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁。五是全年共接待游客2.8萬余人次，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入1400余萬元。開展職業(yè)技能、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)4期1萬余人次，轉(zhuǎn)移、輸出農(nóng)村富余勞動(dòng)力3000余人，實(shí)現(xiàn)務(wù)工經(jīng)濟(jì)9500萬元。交通運(yùn)輸、商貿(mào)流通等行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)收入2100余萬元。
   3、重點(diǎn)項(xiàng)目加速推進(jìn)

2018年，是全面實(shí)施四個(gè)全面發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵之年，以脫貧出列領(lǐng)發(fā)展全局，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。完成馬廠革命老區(qū)紅色鄉(xiāng)村幸福家園示范項(xiàng)目竣工材料編制及收尾階段工作；完成小沙灣、地利找、小新村、白馬村、小馬廠、冒水洞6個(gè)農(nóng)村住房安全保障工程項(xiàng)目的家畜設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算及材料匯編工作。完成小沙灣村和納禾村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)前期規(guī)劃；完成鎮(zhèn)足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目前期可研和設(shè)計(jì)編制；配合縣水務(wù)局完成投資1500萬元新建自來水廠項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和前期工作。完成葵山鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)并投入使用。
   2018年來，著力推進(jìn)惠民實(shí)事，投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)1000余萬元。脫貧攻堅(jiān)、秀美鄉(xiāng)村建設(shè)、村莊整治、社會(huì)治理、生態(tài)文明等工作統(tǒng)籌推進(jìn)，社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展，百姓的幸福感和獲得感得到了增強(qiáng)。

4、脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)

堅(jiān)持抓扶貧解民憂，脫貧攻堅(jiān)就是最大的民生，最大的政治，將民生二字貫穿始終。一是動(dòng)態(tài)管理抓實(shí)抓細(xì)。嚴(yán)格對(duì)照兩不愁三保障標(biāo)準(zhǔn)，始終堅(jiān)持應(yīng)納盡納，應(yīng)退盡退的工作要求，抓實(shí)貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，鎮(zhèn)村220余名干部職工投身脫貧攻堅(jiān)一線，精準(zhǔn)鎖定全鎮(zhèn)762戶2717名建檔立卡貧困對(duì)象。二是產(chǎn)業(yè)扶貧引領(lǐng)帶動(dòng)。引進(jìn)云南大勛農(nóng)業(yè)科技公司、昆明英武農(nóng)業(yè)科技公司與貧困農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，吸納鼓勵(lì)貧困勞動(dòng)力到基地務(wù)工，通過龍頭企業(yè)+扶貧公司＋合作社+貧困戶的發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)貧困戶持續(xù)穩(wěn)定增收。目前，全鎮(zhèn)種植金銀花1023.85畝；種植蠶桑6000余畝。三是危房改造穩(wěn)步推進(jìn)。針對(duì)危房改造897戶，其中拆除重建324戶（建檔立卡187戶，非建檔立卡137戶），維修加固573戶（建檔立卡114戶，非建檔立卡459戶），全面對(duì)標(biāo)對(duì)表開展工作，完善舉措精準(zhǔn)施策。四是兩保收取順利完成。建檔立卡人口實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)100%參保。五是民生工程建設(shè)抓實(shí)到位。積極爭取各方資金，加大建設(shè)投入，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，改善人居環(huán)境，改善交通條件，2018年投資870.56萬元，硬化村內(nèi)道路13.82萬平方米，實(shí)現(xiàn)村內(nèi)道路硬化全覆蓋；投資149.12萬元硬化入戶道路2.37萬平方米，投資41.62萬元，硬化庭院1.04萬平方米，實(shí)現(xiàn)貧困戶入戶道路和庭院硬化全覆蓋。改造水利設(shè)施，投資1500萬元新建自來水廠，鋪設(shè)改造管網(wǎng)設(shè)施46.2公里，項(xiàng)目建成后將惠及葵山鎮(zhèn)80%以上群眾（34個(gè)自然村，3.6萬人）。完善電力、網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施，完成6個(gè)集中點(diǎn)配電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，更換新型戶電表10121個(gè)，實(shí)現(xiàn)電力、有線電視、寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在46個(gè)村組全覆蓋。同時(shí)，抓實(shí)教育扶貧、生態(tài)補(bǔ)償、社會(huì)保障兜底等措施，切實(shí)解決貧困群眾實(shí)際困難。在峰龍?zhí)丁⑸綖豕?/span>2個(gè)村委會(huì)開展貧困村互助資金試點(diǎn)，互助資金達(dá)116.27萬元。六是抓緊政策宣傳培訓(xùn)。深入開展自強(qiáng)、誠信、感恩主題實(shí)踐活動(dòng)，通過道德講堂、送感黨恩對(duì)聯(lián)、掛歷等方式，破除等靠要思想，實(shí)現(xiàn)扶貧與扶智和扶志相結(jié)合。

5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加大

把全面加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期三農(nóng)工作的重中之重，統(tǒng)籌謀劃各類重點(diǎn)項(xiàng)目10余個(gè)，積極上報(bào)爭取項(xiàng)目資金支持，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是農(nóng)村路網(wǎng)更加健全。以改善葵山鎮(zhèn)整體交通路網(wǎng)為目標(biāo)，宣貫農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法、整治公路路域環(huán)境、落實(shí)公路養(yǎng)護(hù)責(zé)任，與10個(gè)村委會(huì)簽定了《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理目標(biāo)責(zé)任書》、《葵山鎮(zhèn)2018年公路(鄉(xiāng)道、村道)經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)合同》，本年度共計(jì)硬化村內(nèi)道路13.8萬平方，入戶道路2.37萬平方，做好72.78公里鎮(zhèn)村公路管護(hù)，確保道路和運(yùn)輸安全暢通。二是水利基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。水利設(shè)施不斷加強(qiáng)。投資10萬余元完成竹箐河、大沖水庫輸水主干渠水毀修復(fù)工作，投資198.66萬元完成山烏果、山朝、大查拉、納禾農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)。三是功能配套更加完善。新建10個(gè)村社黨群服務(wù)中心，新建7個(gè)村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所，公共服務(wù)項(xiàng)目加快建設(shè)。

6、人居環(huán)境全面提升

緊緊圍繞縣委、縣政府提升人居環(huán)境工作目標(biāo)要求，扎實(shí)開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治工作，在全鎮(zhèn)上下掀起農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治新高潮。環(huán)衛(wèi)設(shè)施不斷完善。以治臟、治亂為重點(diǎn)，改善鎮(zhèn)村環(huán)衛(wèi)設(shè)施，配備垃圾勾臂車6輛，壓縮車1輛，垃圾箱267只。通過廣大干部群眾的實(shí)干苦干，整治工作成效顯著，一年來全鎮(zhèn)嚴(yán)控道路打場(chǎng)曬糧和運(yùn)輸車輛砂石潑灑；勸阻違法建筑14起，清理拆除違章建筑和占道經(jīng)營26處，清理打碑作坊28家，強(qiáng)制拆除捏者沿線粉糠作坊15家；共清理糞堆3500余堆，封閉漏圈1300余個(gè)，規(guī)范草堆、柴堆5200余堆，清運(yùn)存量垃圾1500余噸。村容村貌明顯改觀，人居環(huán)境大幅提升。

7、社會(huì)事業(yè)不斷提高

全力保障和改善民生，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展取得新成效。發(fā)放臨時(shí)救助款5萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)救助醫(yī)療資金20.86元，發(fā)放救濟(jì)口糧35475公斤，發(fā)放五保金29.14萬元，發(fā)放農(nóng)村低保資金331.88萬元，全面完成城鄉(xiāng)低保清理核查工作。發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象資金135.54萬元。發(fā)放2018年義務(wù)兵優(yōu)待金21.39萬元，發(fā)放養(yǎng)老金259.97萬元，發(fā)放喪葬補(bǔ)助1.2萬元。2018年以來參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)35858人，籌資592.75萬元。衛(wèi)生院設(shè)立中醫(yī)館，新建瓦葵、溫泉兩所村級(jí)衛(wèi)生室。全面啟動(dòng)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，確保建檔立卡貧困人口100%簽約。建立居民電子健康檔案37060人份，建檔率達(dá)92.38%，減免門診42639人次74.9萬元，住院補(bǔ)償719人次58.4萬元。開展殯葬改革宣傳活動(dòng)17次，發(fā)放宣傳資料1200份，利用送戲下鄉(xiāng)、春節(jié)、元旦節(jié)日演出活動(dòng)為群眾義務(wù)演出10余場(chǎng)次，開展農(nóng)村體育運(yùn)動(dòng)會(huì)2場(chǎng)次，目前全鎮(zhèn)已建成38支業(yè)余演出團(tuán)隊(duì)，覆蓋10個(gè)村（居）委會(huì)。

8、安全穩(wěn)定常抓不懈

堅(jiān)持安全管理黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)工作要求，深入開展安全生產(chǎn)大檢查行動(dòng)113次，排查各類隱患126條，現(xiàn)場(chǎng)整改88條，限期整改38條，所查隱患均得到有效整改。查處交通事故57起，交通違法532起，排查道路交通安全隱患17處，全年轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重特大安全事故。平安創(chuàng)建不斷深入。深入開展平安村、平安家庭、平安單位創(chuàng)建工作。加強(qiáng)鎮(zhèn)村三室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)信訪中心、者黑村、山烏果村綜治維穩(wěn)信訪工作站標(biāo)準(zhǔn)化示范點(diǎn)建設(shè)。嚴(yán)打整治成效顯著。加大重點(diǎn)路段、重點(diǎn)區(qū)域管控力度，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)，共發(fā)生刑事立案27起，破獲12起，破案率44%。受理各類治安案件31起，查處31起，查處率100%。信訪維穩(wěn)扎實(shí)開展。排查調(diào)處各類矛盾糾紛165起，調(diào)解成功165起，調(diào)解成功率達(dá)100%。接待群眾來訪110余人次，受理群眾來信來訪15件，辦結(jié)15件，辦結(jié)率達(dá)100%。

9、      自身建設(shè)全面加強(qiáng)

2018年，堅(jiān)持依法行政，加強(qiáng)法制宣傳教育，引導(dǎo)廣大干部職工自覺運(yùn)用法治思維和法治方式推動(dòng)各項(xiàng)工作，把各項(xiàng)工作全面納入法治軌道。依法接受人大的監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論的監(jiān)督。二是深入推進(jìn)政務(wù)公開，著力打造更加陽光透明的行政環(huán)境。修訂完善相關(guān)制度，形成按規(guī)則辦事、依程序決策的工作格局。推進(jìn)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，辦理各類事務(wù)3000余件。三公經(jīng)費(fèi)比上年同期下降5%，政府機(jī)關(guān)作風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制123人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制92人。在職實(shí)有123人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)123人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員22人，其中：離休1人，退休21人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1919.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1919.59 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1919.59萬元，其中:本年收入1919.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1919.59 萬元（本級(jí)財(cái)力1919.59 萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

4、      預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1919.59 萬元。財(cái)政撥款安排支出1919.59 萬元，其中，基本支出1852.99萬元，項(xiàng)目支出66.6萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2010650事業(yè)運(yùn)行55.15萬元，2010101行政運(yùn)行30.07萬元，2013101行政運(yùn)行90.19萬元，20180505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出168.47萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出67.39萬元，2082702財(cái)政多工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.63萬元，2101101行政單位醫(yī)療81.54萬元，2210201住房公積金97.85萬元，2010301行政運(yùn)行337萬元，2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出106.85萬元，2080501歸口管理行政單位離退休34.19萬元，2080502事業(yè)單位離退休25.56萬元，2070109群眾文化47.26萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出106.85萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行351.38萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)69.65萬元，2130317水利技術(shù)推廣93.2萬元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助125.12萬元。2010108代表工作6.6萬，2130599其他扶貧支出20萬元。

（2）      財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    經(jīng)濟(jì)科目分組其中：基本支出1852.99萬元，項(xiàng)目支出66.6萬元。包括：301工資福利支出1662.89萬元，302商品和服務(wù)支出127.05萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.05萬元。

5、      市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

 （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目21個(gè)，采購預(yù)算資金33.43萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（1）2019年葵山鎮(zhèn)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.72萬元，較2018年12.45萬元減少1.73萬元，減幅13.90%，主要原因是2019年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)較2018年減少1.73萬元。

    其中：行政單位（人大、政府、黨委）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10萬元。

（2）2019年葵山鎮(zhèn)基本支出預(yù)算1919.59萬元，較2018年1953.25萬元減少33.6萬元，主要原因是2019年行政單位績效工資沒有預(yù)算17年增資的33.66萬元。

    其中：用于2010650事業(yè)運(yùn)行預(yù)算55.15 萬元，2010101行政運(yùn)行預(yù)算30.07 萬元，2013101行政運(yùn)行預(yù)算90.19萬元，20180505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算168.47萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算67.39萬元，2082702財(cái)政多工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助預(yù)算1.63萬元，2101101行政單位醫(yī)療預(yù)算81.54萬元，2210201住房公積金預(yù)算97.85 萬元，2010301行政運(yùn)行預(yù)算337萬元，2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出預(yù)算106.85 萬元，2080501歸口管理行政單位離退休預(yù)算34.19萬元，2080502事業(yè)單位離退休預(yù)算25.56萬元，2070109群眾文化預(yù)算47.26萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出預(yù)算106.85萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行預(yù)算351.38萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)算69.65萬元，2130317水利技術(shù)推廣預(yù)算93.2萬元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助預(yù)算125.12萬元。2010108代表工作預(yù)算6.6萬，2130599其他扶貧支出預(yù)算20萬元。

（三）項(xiàng)目支出增減變化及情況說明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算比2018年減少20萬元，主要原因是扶貧工作經(jīng)費(fèi)比去年減少預(yù)算20萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年葵山鎮(zhèn)年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.27元，較2018年108.42萬元減少19.15萬元，減幅17.66%，主要原因是2019年預(yù)算扶貧工經(jīng)費(fèi)較2018年減少20萬元，其中：

（1）行政單位（人大、政府、黨委）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.57萬元，在職人員人均3000元預(yù)算8.1萬元，4輛在編車輛預(yù)算10萬元，隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算2.87萬元，人大代表工作經(jīng)費(fèi)、政府工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算66.6萬元，共計(jì)87.57萬元；

（2）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財(cái)政所）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.7萬元，職人員人均3000元預(yù)算1.20萬元，隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算0.5萬元，共計(jì)1.7萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用情況

 鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

人大代表工作經(jīng)費(fèi)6.6萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

扶貧工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)黨委政府10個(gè)村委會(huì)46個(gè)村小組扶貧工作正常開展。

葵山鎮(zhèn)人民政府

2019年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53032319055600111