監(jiān)督索引號53032305046800000
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊鏈接)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)部門2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保護(hù)公路路產(chǎn)。
2、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個(gè)人進(jìn)行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護(hù)路意識教育。
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作。
5、負(fù)責(zé)對承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。
7、負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé),師宗縣行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正股級),辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路水運(yùn)巡查室、港監(jiān)股船檢股大隊(duì)長1名(正股級)、副大隊(duì)長5名(副股級)
(三)重點(diǎn)工作概述
(1)、進(jìn)一步加大力度對全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
(2)、督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。
(3)、負(fù)責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。
(4)、負(fù)責(zé)全縣所轄水域2個(gè)碼頭(高良碼頭、窩得碼頭),7個(gè)停靠點(diǎn)(便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達(dá))5個(gè)渡口(法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰),所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理。
(5)、嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下,及時(shí)傳達(dá)最新扶貧政策,安排下一步工作;按照師交發(fā)【2018】4號,駐村分組情況,安排干部職工到扶貧村(高良便料)駐村,與第一書記、村干部、貧困戶交心談心,與他們共同研究脫貧辦法,盡力幫助他們解決當(dāng)前困難;幫助整理扶貧檔案;積極與其他單位溝通,幫助掛聯(lián)村社協(xié)調(diào)相關(guān)扶貧項(xiàng)目。
(6)、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定,強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè),落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度,不斷提高隊(duì)伍素質(zhì),使干部二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制20人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 20人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人,其中: 離休0人,退休 0人。
車輛編制0輛,實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 348.13萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款348.13萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 348.13萬元,其中:本年收入348.13萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款348.13萬元(本級財(cái)力348.13萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出348.13萬元。財(cái)政撥款安排支出 348.13萬元,其中,基本支出332.13萬元,項(xiàng)目支出16萬元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.52萬元,主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納;
2、 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.61萬元,主要用于職工的職業(yè)年金繳納;
3、 2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.30萬元住,主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。
4、 2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.25萬元,主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納;
5、 2140112公路運(yùn)輸管理171.44萬元,主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出;
6、 2140131海事管理82.72萬元;主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出;
7、 2210201住房公積金18.29萬元,主要用于職工住房公積金的繳納。
(二) 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出332.13萬元,項(xiàng)目支出16萬元)。
1、30101基本工資61.86萬元;
2、30102津貼補(bǔ)貼75.92萬元;
3、30103獎(jiǎng)金5.16萬元;
4、30107績效工資54.07萬元;
5、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.52萬元;
6、30109職業(yè)年金繳費(fèi)12.61萬元;
7、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.25萬元;
8、30112其他社會保障繳費(fèi)0.3萬元;
9、30113住房公積金18.29萬元;
10、30199其他工資福利支出43.68萬元;
11、30201辦公費(fèi)5.2萬元;(基本支出2萬元、項(xiàng)目支出3.2萬元)
12、30202印刷費(fèi)0.1萬元;
13、30205水費(fèi)0.15萬元;
14、30206電費(fèi)0.2萬元;
15、30207郵電費(fèi)0.1萬元;
16、30209物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元;
17、30211差旅費(fèi)7.25萬元;(基本支出2.45萬元、項(xiàng)目支出4.8萬元)
18、30213維修(護(hù))費(fèi)0.1萬元;
19、30216培訓(xùn)費(fèi)0.93萬元;
20、30217公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元;
21、30229福利費(fèi)1.54萬元;
22、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。(基本支出5萬元、項(xiàng)目支出3萬元)
23、30239其他交通費(fèi)5萬元。(項(xiàng)目支出)
五、 市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為:無。
(二)與中央配套事項(xiàng)
無。
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目1個(gè),采購預(yù)算資金1.1萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入348.13萬元、其中[工資福利支出:318.65萬元,商品和服務(wù)支出13.47萬元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16萬元(農(nóng)村公路路政管理工作經(jīng)費(fèi)8萬元、水上安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)8萬元)]比上年348.95萬元、其中[工資福利支出:315.54萬元,商品和服務(wù)支出13.41萬元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元(農(nóng)村公路路政管理工作經(jīng)費(fèi)10萬元、水上安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)10萬元)]減少。減幅0.23%。減少原因是工資福利支出比上年增加,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年減少,所以總體比上年減少。
(1)基本支出:2019年部門財(cái)政撥款收入332.13萬元,2018年328.95萬元,比2018年增加3.18萬元,增幅0.96%。增加主要原因是2018年年末在職職工增加基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼導(dǎo)致工資增加。
(2)項(xiàng)目支出:2019年部門財(cái)政撥款收入16萬元,2018年20萬元,比2018年減少4萬元,減幅20%。減少主要原因是我縣財(cái)政困難,減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(3) 三公經(jīng)費(fèi):2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算7萬元(公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元),2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算7萬元(公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元),與上年一致。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
無。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.47萬元,主要用于商品和服務(wù)支出的一般公用經(jīng)費(fèi)(包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi))。比2018年15.41萬元增加1.06萬元,增幅6.87%,增加主要原因是:1、本年度隨工資調(diào)整基數(shù)變化而導(dǎo)致福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)比上年增加;2、我單位負(fù)責(zé)全縣所有農(nóng)村公路、水運(yùn)安全巡查及維護(hù)工作,點(diǎn)多面長,深入一線檢查次數(shù)頻繁加之車子老化,修理頻繁,所以公務(wù)用車應(yīng)行維護(hù)費(fèi)2019年比上年增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績效情況說明
無。
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032305046800111