監(jiān)督索引號(hào)53032314031400000
師宗縣民政局2019年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣民政局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣2019年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣民政局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
民政局是政府主管社會(huì)行政事務(wù)的職能部門。履行著上為政府分憂,下為群眾解愁的重要職能,主管救災(zāi)救濟(jì)、雙擁優(yōu)撫安置、民間組織管理、基層政權(quán)建設(shè)、城市農(nóng)村居民最低生活保障、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)、區(qū)劃地名等工作。一是貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案,并組織實(shí)施;擬訂民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策,并監(jiān)督實(shí)施。二是承擔(dān)依法對(duì)本市社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任;指導(dǎo)區(qū)縣社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。三是擬訂本市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)本縣社會(huì)工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作; 擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法;指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理;組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策,組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作;指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作;負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。參與擬訂本市社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃;擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施;指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)。擬訂本縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法,并組織實(shí)施;提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。四是組織擬訂本縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn);健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作。五是擬訂本縣撫恤優(yōu)待政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法,組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、撫恤優(yōu)待和烈士褒揚(yáng)工作;擬訂本縣對(duì)見義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)政策,負(fù)責(zé)組織實(shí)施見義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)工作。擬訂本縣退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工安置政策;指導(dǎo)軍供工作和移交地方管理的軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所工作。六是擬訂本縣救災(zāi)工作政策,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作,組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè);負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情;組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng),接收、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。七是擬訂本縣婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策,負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。八是承擔(dān)外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。九是擬訂本縣行政區(qū)劃管理政策;負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作;負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線的管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作; 十是承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣民政局屬于國(guó)家行政機(jī)關(guān),局機(jī)關(guān)共設(shè)科(室)10個(gè),辦公室、財(cái)務(wù)科、救災(zāi)救濟(jì)科、最低生活保障科、優(yōu)撫安置科、社會(huì)事務(wù)科、地名區(qū)劃科、殯葬管理所、基層政權(quán)和民間組織科,救助管理站。
1、扎實(shí)推進(jìn)防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)工作,切實(shí)保障災(zāi)民最基本生活權(quán)益
嚴(yán)格按照政府主導(dǎo)、分級(jí)管理、社會(huì)互助、生產(chǎn)自救的救災(zāi)工作方針,采取多項(xiàng)措施做好救災(zāi)工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。適時(shí)調(diào)整補(bǔ)充師宗縣減災(zāi)委員會(huì)和師宗縣民政局抗災(zāi)救災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、24小時(shí)值班制度和災(zāi)害專報(bào)制度,確保重大災(zāi)情發(fā)生后能及時(shí)組織實(shí)施《師宗縣自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》,有序開展自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)、緊急救援、災(zāi)民安置救助、接收捐贈(zèng)、災(zāi)后恢復(fù)重建等工作,提高減災(zāi)救災(zāi)能力,推動(dòng)減災(zāi)救災(zāi)工作有序開展。二是積極做好應(yīng)急救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和救災(zāi)資金的籌備。救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)內(nèi)經(jīng)常儲(chǔ)備一定數(shù)量的棉被、大米等物資,確保發(fā)生災(zāi)害后救災(zāi)資金和物資得到有效保障。三是及時(shí)開展救災(zāi)。災(zāi)情發(fā)生后,第一時(shí)間趕赴災(zāi)區(qū)查災(zāi)、救災(zāi),第一時(shí)間調(diào)運(yùn)物資和劃撥資金救助災(zāi)民,組織災(zāi)民開展生產(chǎn)自救。2018年以來,自然災(zāi)害導(dǎo)致我縣22259人受災(zāi),農(nóng)作物受災(zāi)面積1438公頃,成災(zāi)1203公頃,絕收429公頃,因降雨導(dǎo)致5戶13間房屋倒損,造成直接經(jīng)濟(jì)損失2694.5萬元,其中農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失2662.3萬元,基礎(chǔ)設(shè)施損失30萬元,家庭財(cái)產(chǎn)損失2.2萬元。共使用自然災(zāi)害補(bǔ)助資金353.55萬元,其中:購(gòu)買大米32萬公斤155.2萬元,購(gòu)買棉被5000床72.5萬元,毛毯5000床、拓盤100個(gè)114.59萬元,自然災(zāi)害資金救助11.26萬元。發(fā)放云南省世博汽車市場(chǎng)有限公司捐贈(zèng)的御寒大衣1500件,救助受災(zāi)群眾3.5萬人。
2、以保障民生為主線,扎實(shí)做好社會(huì)救助工作
(1)穩(wěn)步提高困難群眾基本生活保障水平。進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保及特困人員供養(yǎng)保障標(biāo)準(zhǔn)。2018年,城市居民最低生活平均保障標(biāo)準(zhǔn)提高到557元/人·月,補(bǔ)助水平由原人均345元/人·月,提高到370元/人·月,增幅達(dá)7.2%;農(nóng)村最低生活平均保障標(biāo)準(zhǔn)提高到3500元/人·年,增幅達(dá)22%,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村低保生活保障標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家扶貧標(biāo)準(zhǔn)兩線合一目標(biāo)。城市特困人員、農(nóng)村集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)的特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高到665元/人·月。
(2)進(jìn)一步加強(qiáng)低保規(guī)范管理。嚴(yán)格按照全面甄別、個(gè)人申請(qǐng)、入戶調(diào)查、民主評(píng)議、張榜公示、鎮(zhèn)級(jí)審核、縣級(jí)審批的工作程序,完善城鄉(xiāng)低保家庭貧困狀況評(píng)估指標(biāo)體系,以家庭收入、財(cái)產(chǎn)作為主要指標(biāo),并根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)考慮家庭成員因殘疾、患重病等增加的剛性支出因素,綜合評(píng)估家庭貧困程度,完成了全縣城鄉(xiāng)低保進(jìn)行核查清理工作。截至2018年12月底,我縣共有農(nóng)村低保對(duì)象11878戶22892人,戶均比達(dá)到1.93,共發(fā)放農(nóng)村低保資金5369.8萬元;城市低保對(duì)象1341戶2123人,共發(fā)放低保金1175.91萬元;特困人員供養(yǎng)對(duì)象769戶782人,累計(jì)發(fā)放供養(yǎng)金517.27萬元。
(3)醫(yī)療救助成效顯著。嚴(yán)格執(zhí)行《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省健康扶貧30條措施的通知》(云政辦發(fā)〔2017〕102號(hào))、《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案的通知》(師政辦發(fā)〔2017〕100號(hào))精神,扎實(shí)開展健康扶貧工作。對(duì)建檔立卡貧困人口取消起付線,符合醫(yī)療救助條件的由民政部門納入22類重特大病,按年累計(jì)救助封頂線金額以內(nèi)給予救助。符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范住院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用,政策范圍內(nèi)經(jīng)基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)報(bào)銷后達(dá)不到90%的,通過醫(yī)療救助和兜底保障報(bào)銷到90%。積極協(xié)作配合衛(wèi)計(jì)、人社、扶貧等部門,推動(dòng)基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、兜底保障通過統(tǒng)一窗口,統(tǒng)一信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)一站式結(jié)算服務(wù)。加快醫(yī)保資金、醫(yī)療救助費(fèi)用和兜底資金的預(yù)付、對(duì)賬、審核、結(jié)算和撥付進(jìn)度,縮短撥款周期,實(shí)行按月?lián)芨?。年度?nèi)實(shí)際發(fā)生的應(yīng)由醫(yī)?;鸷歪t(yī)療救助資金支付的費(fèi)用撥付率不低于85%。截至2018年12月底,我縣建檔立卡醫(yī)療救助累計(jì)救助9087人次,支出救助費(fèi)用183.06萬元;建檔立卡兜底保障累計(jì)救助149094人次,支出救助費(fèi)用611.40萬元。
(4)扎實(shí)開展臨時(shí)救助。本著充分體現(xiàn)臨時(shí)救助便民、救急難的原則,提高補(bǔ)助水平,共救助城鄉(xiāng)困難群眾5892人次,發(fā)放臨時(shí)救助資金516.43萬元。
3、全面落實(shí)雙擁優(yōu)撫安置政策
模范縣創(chuàng)建申報(bào)材料上報(bào)工作,劃撥各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)24萬余元,慰問優(yōu)撫對(duì)象6756余人;走訪慰問駐師部隊(duì)4個(gè),發(fā)放慰問金2.2萬元。二是認(rèn)真抓好各項(xiàng)優(yōu)撫政策的落實(shí),按時(shí)足額發(fā)放各類撫恤補(bǔ)助金。共為全縣各類重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象2342人發(fā)放各類撫恤補(bǔ)助金1096.9萬元。三是退役士兵安置工作有序推進(jìn)。2018年,共接收退役士兵126人,其中:符合安置條件退役士兵19人(轉(zhuǎn)業(yè)士官 19 人),已按相關(guān)程序完成安置選崗工作;對(duì)自主就業(yè)退役士兵106人發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金118.8萬元。四是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象三難問題得到有效解決。2018年,共投入13萬元,為21戶重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象解決了生活、醫(yī)療、住房難的問題;解決了他們的
4、以落實(shí)民權(quán)為根本,積極推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)
一是認(rèn)真做好村(社)干部績(jī)效補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼的發(fā)放工作。共審核發(fā)放344名村(社)干部崗位補(bǔ)貼和績(jī)效補(bǔ)貼762.24萬元,其中績(jī)效補(bǔ)貼314.07萬元,崗位補(bǔ)貼448.17萬元。二是建立城鄉(xiāng)社區(qū)治理資金保障機(jī)制,全年撥付社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)343萬元,切實(shí)保障社區(qū)工作人員待遇。三是加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)。積極推進(jìn)社區(qū)辦公服務(wù)用房建設(shè),全縣21個(gè)社區(qū)均有固定辦公場(chǎng)所,實(shí)現(xiàn)了社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施全覆蓋。10個(gè)社區(qū)設(shè)立了一站式服務(wù)大廳,建立了黨員活動(dòng)室、衛(wèi)生室、閱覽室等綜合服務(wù)設(shè)施,社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施覆蓋率達(dá)100%。四是扎實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作。按照省、市、縣有關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作的部署和要求,制定《師宗縣民政局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作方案》,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),壓實(shí)責(zé)任,扎實(shí)有效推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)。五是規(guī)范民間組織登記管理工作。按照相關(guān)規(guī)定要求,嚴(yán)格規(guī)范民間組織登記管理工作。2018年,登記在冊(cè)民間組織132個(gè),其中:社團(tuán)30個(gè),民辦非企業(yè)單位102個(gè)。對(duì)符合年檢的民間組織進(jìn)行年檢,年檢率達(dá)100%。
5、深入推動(dòng)殯葬改革工作
一是健全機(jī)制,完善措施??h級(jí)層面召開20余次專題會(huì)、聽證會(huì)、論證會(huì)等,制定出臺(tái)《師宗縣依法推進(jìn)殯葬改革工作方案》、《師宗縣農(nóng)村公益性公墓管理辦法》等一系列配套文件,明確了改革目標(biāo)、工作內(nèi)容、實(shí)施方案、殯儀服務(wù)流程、應(yīng)急處置等十余個(gè)方面的具體任務(wù)。二是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。采取縣級(jí)統(tǒng)一打包,完成農(nóng)村公益性公墓建設(shè)選址、測(cè)繪、林堪、設(shè)計(jì)、報(bào)批等工作,并迅速啟動(dòng)建設(shè)。目前,全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公益性公墓共建成1200余個(gè)墓穴并順利投入使用。完成24個(gè)村級(jí)農(nóng)村公益性公墓規(guī)劃設(shè)計(jì)、測(cè)繪、林堪等相關(guān)工作。三是強(qiáng)化宣傳、營(yíng)造氛圍。做到鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)村(社)100%召開群眾大會(huì)、宣傳標(biāo)語(yǔ)100%上墻到村、宣傳單100%發(fā)放到戶,累計(jì)在全縣范圍內(nèi)發(fā)放《宣傳手冊(cè)》30余萬份、召開群眾會(huì)500余場(chǎng)次、制作固定性標(biāo)語(yǔ)800余條、懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)100余條、出動(dòng)宣傳車60余車次廣泛宣傳殯葬改革相關(guān)法規(guī)政策,形成了良好的殯葬改革氛圍。四是規(guī)范管理、提升質(zhì)量。自2018年6月1日以來,縣民政局派駐3名工作人員加強(qiáng)對(duì)殯儀館日常工作流程的監(jiān)管,并聯(lián)合縣發(fā)改局對(duì)95項(xiàng)殯儀服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目做出進(jìn)一步規(guī)范,推出了惠民殯儀一條龍服務(wù)。截至目前,全縣火葬區(qū)共死亡385人,已火化遺體385具,實(shí)現(xiàn)了火化率100%、骨灰進(jìn)公墓安葬(安放)100%,游喪鬧喪、大操大辦等喪葬陋俗得到有效遏制,縣財(cái)政兌付惠民殯葬補(bǔ)助資金99.6萬元。
6、地名區(qū)劃工作有效推進(jìn)
一是順利完成地名普查工作。精心組織,規(guī)范操作,嚴(yán)把質(zhì)量,順利完成第三階段地名普查工作任務(wù)。對(duì)3644條地名登記表已完成審核校對(duì),地名數(shù)據(jù)庫(kù)已通過市普查辦審核,并報(bào)省普辦正進(jìn)行檢查驗(yàn)收。以地名普查為契機(jī)對(duì)縣境內(nèi)新增道路、街條、小區(qū)、扶貧安置點(diǎn)進(jìn)行審核命名21條,對(duì)已有地名標(biāo)志設(shè)置進(jìn)行梳理排查360余條。二是地名普查成果轉(zhuǎn)化情況。根據(jù)省、市地名普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)議部署及《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)地名詞典》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)地名志》編纂要求,縣地名普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室已向省普查領(lǐng)小組辦公室上報(bào)了26條地名詞典釋文、6條地名志釋文、6個(gè)少數(shù)民族地名故事。領(lǐng)取發(fā)放了20張曲靖市行政區(qū)劃圖、40本行政區(qū)劃簡(jiǎn)冊(cè)。
7、社會(huì)事務(wù)工作穩(wěn)步開展
一是散居孤兒基本生活得到有效保障。進(jìn)一步完善兒童福利信息系統(tǒng)信息核對(duì)工作,使兒童福利信息系統(tǒng)和實(shí)際發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)兒童一一對(duì)應(yīng),做到應(yīng)保盡保。2018年,共向185名孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、6名艾滋病兒童發(fā)放生活費(fèi)258.12萬元。二是收養(yǎng)登記工作依法進(jìn)行。我縣共接待收養(yǎng)登記來訪45件80余人(次),正進(jìn)行登尋親公告5例,辦理收養(yǎng)登記5例。三是認(rèn)真做好流浪乞討人員救助工作。共救助流浪乞討人員1076人,發(fā)放救助金29萬元。四是嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)婚姻法》和《婚姻登記管理?xiàng)l例》規(guī)定,本著嚴(yán)格執(zhí)法,熱忱服務(wù)的宗旨,依法推進(jìn)婚姻登記工作。共辦理結(jié)婚登記3366對(duì),離婚登記657對(duì),補(bǔ)領(lǐng)證結(jié)婚證869對(duì),補(bǔ)發(fā)離婚證50人。五是扎實(shí)開展殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作。2018年,共向6794人發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼417.264萬元。六是認(rèn)真做好農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作。采取政府組織,民政牽頭,相關(guān)單位齊抓共管,留守兒童摸底排查順利開展。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所及村委會(huì)為全縣5330名留守兒童全部簽訂了《農(nóng)村留守兒童委托監(jiān)護(hù)責(zé)任確認(rèn)書》。七是強(qiáng)化養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),扎實(shí)抓好養(yǎng)老服務(wù)工作。養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和站點(diǎn)覆蓋所有城市社區(qū)、90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和60%以上的農(nóng)村社區(qū)。新增養(yǎng)老床位 60張,全縣養(yǎng)老床位總數(shù)達(dá)到 1600 張,每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)不低于35張。護(hù)理型床位占養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)總床位比例達(dá)到30%以上??h城建有1所示范性照料護(hù)理型養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu),服務(wù)能力大幅增強(qiáng)。
8、福利彩票銷售穩(wěn)步運(yùn)行
按照鞏固電腦票,主攻即開票,狠抓時(shí)時(shí)彩、發(fā)展中福在線的福彩工作思路,指導(dǎo)和推進(jìn)全縣福彩發(fā)行工作。同時(shí),進(jìn)一步強(qiáng)化福彩銷售機(jī)構(gòu)的管理,完成福彩站點(diǎn)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),營(yíng)造規(guī)范有序的銷售環(huán)境,促進(jìn)福彩銷量穩(wěn)步運(yùn)行。2018年,全縣共有電腦票投注站55個(gè),中福在線銷售廳1個(gè),共銷售福利彩票4848.6萬元。
9、狠抓勤政廉政建設(shè)
緊密結(jié)合民政工作實(shí)際,以服務(wù)群眾為己任,卓有成效地開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。二是制定《師宗縣民政局2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》,確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有章可循。三是層層簽訂責(zé)任書,形成層層把關(guān),層層抓落實(shí)的良好局面。四是加強(qiáng)學(xué)習(xí),切實(shí)提高黨員干部廉潔自律的自覺意識(shí)。五是狠抓作風(fēng)建設(shè),樹立政務(wù)窗口良好形象。六是加強(qiáng)懲防體系制度建設(shè),提升反腐倡廉水平,加大對(duì)民政工作運(yùn)行的監(jiān)督力度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制32人,其中:行政編制19人,事業(yè)編制13人。在職實(shí)有33人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)33人。
離退休人員25人,其中:離休0人,退休25人。
車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入5324.28萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5278.63萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)45.65萬元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入5324.28萬元,其中:本年收入5278.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)45.65萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5324.28萬元(本級(jí)財(cái)力5284.28萬元,專項(xiàng)收入40萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出5324.28萬元。財(cái)政撥款安排支出5324.28萬元,其中,基本支出5284.28萬元,項(xiàng)目支出40萬元。
(一) 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080201行政運(yùn)行474.53萬元,主要用于工資、民政工作正常工作運(yùn)行。
2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)94.44萬元,主要用于社區(qū)人員工資
2080299其他民政管理事務(wù)支出20萬元,主要用于開展民政工作
2080501歸口管理的行政單位離退休53.7萬元,主要用于退休人員退休工資
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.67萬元,主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)22.72萬元,主要用于繳交職業(yè)年金
2080801死亡撫恤45.1萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080802傷殘撫恤176.74萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助466.51萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080805義務(wù)兵優(yōu)待234萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080806農(nóng)村老兵159.41萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080899其他優(yōu)撫467.81萬元,主要用于發(fā)放撫恤生活補(bǔ)助
2080901退役士兵安置294.76萬元,主要用于發(fā)放生活補(bǔ)助
2081001兒童福利82.11萬元,主要用于生活補(bǔ)助
2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼431.29萬元,主要用于生活補(bǔ)助
2081502自然災(zāi)害款20萬元,主要用于災(zāi)害補(bǔ)助
2081901城市低保190.7萬元,主要用于城市低保生活補(bǔ)助
2081902農(nóng)村低保1194.82萬元,主要用于農(nóng)村低保生活補(bǔ)助
2082102特困人員救助供養(yǎng)636萬元,主要用于特困人員救助供養(yǎng)
2082502其他農(nóng)村生活救助56.62萬元,主要用于其他農(nóng)村生活救助
2082702工傷保險(xiǎn)0.56萬元,主要用于工傷保險(xiǎn)
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出11.61萬元,主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
2101101行政單位醫(yī)療29.04萬元,主要用于行政單位醫(yī)療
2101103城鄉(xiāng)醫(yī)療救助49.2萬元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
2210201住房公積金32.93萬元,主要用于住房公積金
(二) 財(cái)政撥款安排支出按預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出5284.28萬元,項(xiàng)目支出40萬元: 工資福利支出603.26萬元,基本工資114.47萬元,津貼補(bǔ)貼178.1萬元,獎(jiǎng)金9.54萬元,績(jī)效工資103.27萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)79.67萬元,職業(yè)年金22.72萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)29.04萬元,其他社會(huì)保障0.56萬元,住房公積金32.93萬元,其他工資福利支出32.96萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4641.29萬元,退休費(fèi)53.7萬元,生活補(bǔ)助4538.9萬元,醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助49.2萬元, 主要用于退休及其他人員生活補(bǔ)助支出;商品和服務(wù)支出79.73萬元,其中辦公費(fèi)5.78萬元,印刷費(fèi)0.3萬元,水費(fèi)0.15萬元,電費(fèi)0.2萬元,郵電費(fèi)0.2萬元,維修費(fèi)2.91萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.72萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元,福利費(fèi)2.86萬元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)7.5萬元,其他交通費(fèi)17.76萬元,其他商品和服務(wù)支出40萬元,主要用于辦公費(fèi)、福利費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一) 列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
(二)與中央配套事項(xiàng)
無
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金227.5萬元。主要對(duì)救災(zāi)物資的采購(gòu)和辦公用品的采購(gòu)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年的預(yù)算比2018年預(yù)算減少551.3萬元,其中基本支出減少541.3萬元,項(xiàng)目支出減少10萬元,主要是人員減少和厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
(一)工資和福利支出603.26,其中工資性支出569.77萬元,社會(huì)保障繳費(fèi)33.49萬元。
(二)商品和服務(wù)支出79.73萬元,其中:辦公費(fèi)5.78萬元,印刷費(fèi)0.3萬元,水費(fèi)0.15萬元,電費(fèi)0.2萬元,郵電費(fèi)0.2萬元,維修費(fèi)2.91萬元,招待費(fèi)0.35萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.5萬元,其他交通費(fèi)17.76萬元,福利費(fèi)2.86萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.72萬元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4641.29萬元。
(四)三公經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng);上年因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,本年因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,上年公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元,本年公務(wù)接待費(fèi)8.1萬元,是由于根據(jù)厲行節(jié)約減少2.7萬元,減少33%;上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.5萬元:其中公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)7.5萬元,本年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.5萬元:其中公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)7.5萬元;
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
四位一體以救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心為主,帶動(dòng)兒童福利院、流浪未成年人保護(hù)中心、救助站四位一體項(xiàng)目
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
(1)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排:
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排39.73萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(2)增減變化情況:
2019年比上年同比減少2.8萬元,同比減少6%。
(3)主要變化原因:
主要是由于人員變動(dòng)減少和厲行節(jié)約的原則。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年,我單位將積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,在預(yù)算執(zhí)行時(shí)嚴(yán)格按照預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施,在資金使用過程中進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)照項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。我們將在以下方面努力做好預(yù)算績(jī)效管理工作:一是加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用過程的全程監(jiān)控,提高資金使用的規(guī)范性和時(shí)效性;二是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的溝通匯報(bào)工作,將績(jī)效評(píng)價(jià)作為預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要性依據(jù);三是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn),加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。同時(shí)繼續(xù)落實(shí)貫《預(yù)算法》,提高財(cái)政資金的使用效益,提高我單位績(jī)效管理工作水平。
監(jiān)督索引號(hào)53032314031400111