監(jiān)督索引號(hào)53032319055300000

師宗縣丹鳳街道2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分師宗縣丹鳳街道2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分  師宗縣丹鳳街道2019年部門預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

（2）組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

（3）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

（4）負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

（5）編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（6）完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2018年我街道有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)10個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為辦事處、財(cái)政、文化中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)辦、水務(wù)辦、執(zhí)法中隊(duì)、為民服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、2018年工作回顧

丹鳳街道緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進(jìn)一步堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難、奮勇爭(zhēng)先、真抓實(shí)干，全力推進(jìn)小康丹鳳建設(shè)。預(yù)計(jì)2018年全街道實(shí)現(xiàn)國(guó)民生產(chǎn)總值15.92億元，同比增長(zhǎng)9.5%，其中第一產(chǎn)業(yè)3.72億元，同比增長(zhǎng)8.6%；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值6.2億元，同比增長(zhǎng)6.5%；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值6.0億元，同比增長(zhǎng)13.3%；全街道實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入1.28億元，同比增6.25%，城鎮(zhèn)常居居民人均可支配收入預(yù)計(jì)達(dá)33820元，同比增9.4%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入14290元，同比增11.2%。截至10月底，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額3.15億元，貸款余額2.76億元。

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。堅(jiān)持以品種改良、樣板建設(shè)為重點(diǎn)，種植糧食作物3.39萬畝，產(chǎn)量達(dá)1.248萬噸，種植油料作物1.88萬畝，產(chǎn)量達(dá)0.261萬噸，確保了全街道的糧食安全。按照優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)、提高優(yōu)質(zhì)煙供給能力的要求，加大示范樣板培育力度，完成烤煙指令性種植任務(wù)7300余畝，收購(gòu)烤煙96.5萬公斤，收購(gòu)均價(jià)達(dá)每公斤31.6元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3000余萬元。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，種植蔬菜1.6萬畝、中藥材0.31萬畝、花卉0.2萬畝。畜牧養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，建成生豬養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)、家庭農(nóng)場(chǎng)2個(gè)、規(guī)模養(yǎng)殖戶13戶、肉牛養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)，出欄肉豬9.4萬頭、肉牛0.45萬頭、肉羊1.45萬頭、肉禽19.7萬羽，實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)1萬噸、禽蛋產(chǎn)量0.043萬噸。落實(shí)惠農(nóng)政策，做好惠農(nóng)資金管理及發(fā)放工作，兌付各種惠農(nóng)資金325.2萬元，其中耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼260.7萬元，退耕還林補(bǔ)貼15.5萬元，天然林保護(hù)補(bǔ)貼22萬元，草原生態(tài)補(bǔ)貼27萬元。堅(jiān)持封山育林與人工造林相結(jié)合的方式，加快生態(tài)環(huán)境恢復(fù)步伐，完成退耕還林200余畝，石漠化治理9000畝，其中人工造林3000畝，封山育林6000畝，結(jié)合創(chuàng)建森林城市，發(fā)放綠化樹苗20000余株。同時(shí)，加強(qiáng)林政資源管護(hù)，加大巡山管護(hù)力度，出動(dòng)防火巡查車200余輛次，全街道沒有發(fā)生森林火情，進(jìn)一步規(guī)范林政執(zhí)法行為，建立健全林政資源管理長(zhǎng)效機(jī)制，有效維護(hù)了全街道的生態(tài)安全。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。一是全力推進(jìn)通源大街北延線、灰山南路項(xiàng)目建設(shè)。通源大街北延線和灰山南路自啟動(dòng)征地拆遷和項(xiàng)目建設(shè)以來，街道整合機(jī)關(guān)站所和社區(qū)小組干部，成立專項(xiàng)工作指揮部，采取“5+2”、“白加黑”的工作方式，克服群眾工作難、施工受阻等重重困難，累計(jì)完成征地500余畝，拆遷主房70戶、臨時(shí)建筑190余間，種植養(yǎng)殖大戶34戶，搬遷苗圃10余戶4000余平方米，遷墳140冢，投資1.2億元快速推進(jìn)道路基層開挖、土石方換填、管網(wǎng)安裝、柏油鋪設(shè)、綠化亮化、交通標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等工程建設(shè)，主干道分別于2017年5月15日和2018年4月2日正式通車。目前，正在進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)掃尾工作，預(yù)計(jì)12月底全面竣工驗(yàn)收。二是加快推進(jìn)導(dǎo)流島項(xiàng)目建設(shè)。導(dǎo)流島項(xiàng)目計(jì)劃投資3600余萬元，涉及征地200余畝，配套建設(shè)供給排水、橋梁涵洞、安全設(shè)施、綠化亮化等工程。目前，已完成非機(jī)動(dòng)車道、人行道路基換填，雨污管網(wǎng)安裝，涵洞工程建設(shè)，其他工作正在有序推進(jìn)中。三是有序推進(jìn)新閩泰瓷制品生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)征地拆遷工作。江西新閩泰陶瓷有限公司日產(chǎn)12萬平方米瓷片地磚項(xiàng)目位于矣臘工業(yè)園區(qū)，涉及丹鳳街道矣臘社區(qū)和山龍村委會(huì)2個(gè)村小組550戶2000余人，共需征地1000余畝，街道成立專項(xiàng)工作組，進(jìn)村入戶扎實(shí)做好群眾工作，目前征地工作已全部完成，建設(shè)方正在加緊施工中。四是主動(dòng)配合做好轄區(qū)內(nèi)其他重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。配合相關(guān)部門主動(dòng)做好文筆公園、文化路、北溪河、幸福河等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，化解各類矛盾糾紛180余起，及時(shí)解決建設(shè)中的困難和問題，確保每個(gè)項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。

（三）重點(diǎn)工作有序推進(jìn)。一是城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。街道按照要求，統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”工作，制定專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案，明確責(zé)任范圍、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位，以治理“臟亂差”為工作重點(diǎn)，以拆除違法違章建筑為突破口，共出動(dòng)巡查人員1240余人次、巡查車輛430余輛次，制止在規(guī)劃區(qū)域私搭亂建行為75起、私挖魚塘32個(gè)25600平方米，依法拆除違法違章建筑56間1000余平方米，有效遏制和打擊了違法違章建設(shè)行為；結(jié)合脫貧攻堅(jiān)工作要求，以整治提升農(nóng)村環(huán)境為重點(diǎn)，全面清理存量垃圾和衛(wèi)生死角，著力整治農(nóng)村“三堆”問題，共清理各類存量垃圾320余噸，拆除危舊房屋120余所，清理溝渠6.5萬米。同時(shí)，與172名建檔立卡貧困人口簽訂責(zé)任書、劃定責(zé)任區(qū)域、制定保潔制度、強(qiáng)化監(jiān)督管理，確保各村組環(huán)境清潔干凈。二是殯葬改革工作有序推進(jìn)。自啟動(dòng)殯葬改革工作以來，丹鳳街道按照“二個(gè)百分之百”的工作要求，及時(shí)成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案和應(yīng)急處置措施，整合力量組建殯葬改革執(zhí)法隊(duì)伍1支9人，明確58名村社、小組殯葬改革信息員，及時(shí)處置和上報(bào)轄區(qū)內(nèi)人員死亡各項(xiàng)工作，確?；鸹屎凸腔胰牍拱苍幔拇妫┻_(dá)100%。通過召開各類會(huì)議、制作宣傳標(biāo)語上墻、發(fā)放宣傳冊(cè)入戶等多種形式，大力宣傳殯葬改革政策，讓干部群眾全面了解殯葬改革工作的目的意義及政策規(guī)定，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念、文明治喪，倡導(dǎo)文明節(jié)儉的喪葬新風(fēng)，為殯葬改革工作營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍，共粘貼公示公告36份，制作宣傳標(biāo)語80余條，發(fā)放宣傳冊(cè)20000余份。截至目前，街道轄區(qū)內(nèi)共死亡76例，已全部火化，其中集中安葬在公墓58例，骨灰暫時(shí)寄存在殯儀館18例，轄區(qū)內(nèi)無一例違反殯葬改革政策的行為。三是農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作有序推進(jìn)。街道成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作，由作業(yè)公司對(duì)8個(gè)村社45個(gè)村小組開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作。截至目前，已完成了5805戶41368宗，實(shí)測(cè)面積80877.625畝，其中承包面積49305.39畝的權(quán)屬調(diào)查工作，占二調(diào)面積102.5%；完成第一輪權(quán)屬公示80877.6畝，完成第二輪權(quán)屬公示67128.43畝。五是固定資產(chǎn)投資成效明顯。目前共完成固定資產(chǎn)投資3.3433億元，占全年目標(biāo)任務(wù)4億元的83.58%，其中：高速連接線市政道路工程12485萬元，榮海新區(qū)灰山南路6813萬元，恩榮村至通源大街北延線道路建設(shè)750萬元，榮海新區(qū)恩榮大街市政道路工程6570萬元；佳綠康建材市場(chǎng)項(xiàng)目6815萬元。

（四）脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)有效。街道按照中央和省、市、縣脫貧攻堅(jiān)工作要求，切實(shí)提高政治站位，緊扣“三率一度”，以“兩不愁三保障”為標(biāo)準(zhǔn)，壓實(shí)街道、村社、站所、駐村工作隊(duì)及幫扶人工作責(zé)任，對(duì)貧困對(duì)象實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，做到應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)幫盡幫。一是累計(jì)投入農(nóng)村危房改造資金690余萬元，實(shí)施危房改造385戶、拆除重建423戶，確保住房保障全覆蓋。二是通過烤煙種植、勞務(wù)輸出、合作社帶動(dòng)發(fā)展等方式，做實(shí)產(chǎn)業(yè)支撐，確保產(chǎn)業(yè)扶貧措施全覆蓋。目前，以烤煙種植為主要支撐產(chǎn)業(yè)的有229戶887人，常年在外務(wù)工為支撐的有420戶519人，加入合作社帶動(dòng)發(fā)展的有293戶1286人。三是結(jié)合低保動(dòng)態(tài)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)扶貧線與低保線“兩線合一”，對(duì)143戶271人無勞動(dòng)能力或喪失部分勞動(dòng)能力的貧困戶，納入社會(huì)兜底保障范圍，確保這部分脫貧戶收入持續(xù)穩(wěn)定。四是按照“缺什么、補(bǔ)什么”的原則，投資3800余萬元統(tǒng)籌謀劃好水、電、路、活動(dòng)場(chǎng)所、衛(wèi)生室等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，不斷擴(kuò)大扶貧受益面，切實(shí)增強(qiáng)群眾的獲得感，提高群眾滿意度。五是落實(shí)好健康扶貧、教育扶貧、災(zāi)害救助政策，確保就醫(yī)就學(xué)養(yǎng)老保障全覆蓋。

（五）社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，不斷優(yōu)化教育資源配置，實(shí)施基礎(chǔ)教育薄弱學(xué)校改造工程。嚴(yán)格落實(shí)“雙線四包”工作機(jī)制，壓實(shí)街道、學(xué)校各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任，全面梳理排查適齡兒童入學(xué)情況，做到一個(gè)不漏。同時(shí)，對(duì)輟學(xué)家庭進(jìn)行重點(diǎn)走訪，了解掌握學(xué)生思想動(dòng)態(tài)及家庭因素，采取全面勸返和送學(xué)送技上門等措施，持續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度，確保義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)100%。強(qiáng)化公共衛(wèi)生監(jiān)督管理，有效防控各類傳染疫情。重視勞動(dòng)保障工作，組織開展勞動(dòng)技能培訓(xùn)6期820余人次，其中建檔立卡380人；主動(dòng)落實(shí)貧困勞動(dòng)力務(wù)工交通補(bǔ)貼和留守人員一次性生活補(bǔ)助政策，共發(fā)放補(bǔ)貼補(bǔ)助13.16萬元，519名貧困務(wù)工人員受益；認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，目前共收繳“兩保”資金740余萬元，3015名建檔立卡貧困群眾通過財(cái)政代繳的方式，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保障全覆蓋。發(fā)揮工青婦組織作用，開展“三·八”、“六·一”文藝演出活動(dòng)20余場(chǎng)次。嚴(yán)格按照低保動(dòng)態(tài)調(diào)整“四準(zhǔn)入”和“十退出”政策標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把入戶調(diào)查、民主評(píng)議、街道初審、公示公開等程序環(huán)節(jié)，實(shí)事求是、公平公正的開展城鄉(xiāng)低保清理核查工作，切實(shí)做到“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、應(yīng)納盡納”。同時(shí)，強(qiáng)化民政救助資金監(jiān)管，抓實(shí)農(nóng)村低保、臨時(shí)救助、大病救助、殘疾人補(bǔ)貼、自然災(zāi)害等物資款項(xiàng)發(fā)放，截至目前，累計(jì)發(fā)放各種民生資金520余萬元，涉及2499戶3448人次。

（六）社會(huì)穩(wěn)定扎實(shí)有效。一是強(qiáng)化矛盾排查化解。組織聯(lián)村人員（站所）深入到村組，主動(dòng)開展矛盾糾紛梳理排查，對(duì)排查出來的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，分類分別進(jìn)行跟蹤問效，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。目前，共調(diào)處各類矛盾糾紛190起，其中涉貧上訪65起。二是抓實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)、齊抓共管”的工作機(jī)制，全面落實(shí)企業(yè)主體、部門監(jiān)管、屬地管理責(zé)任，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，加大安全生產(chǎn)投入和隱患治理力度，重點(diǎn)對(duì)非煤礦山企業(yè)、?；髽I(yè)、煙花爆竹零售點(diǎn)、食品藥品、道路交通、建筑施工場(chǎng)地等行業(yè)或領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)防各類安全事故發(fā)生。同時(shí)，積極開展汛期地質(zhì)災(zāi)害、水利安全隱患排查，落實(shí)應(yīng)急值守責(zé)任，形成屬地管理、部門聯(lián)動(dòng)的強(qiáng)大合力，確保安全度汛。目前，共組織開展安全生產(chǎn)大檢查8次，發(fā)放停業(yè)整頓通知書8份、地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)通知書1份，整改安全隱患45處，加掛安全警示標(biāo)識(shí)50余處。三是強(qiáng)化社會(huì)治安管理。積極開展“平安丹鳳、法治丹鳳”創(chuàng)建工作，完善基層警務(wù)網(wǎng)絡(luò)，深化治安排查整治打擊力度，扎實(shí)做好重要節(jié)日、重要活動(dòng)、重要會(huì)議等時(shí)段的社會(huì)穩(wěn)定工作，嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪行為，提高刑事案件偵破率，全街道無重特大治安事故事件發(fā)生。

三、存在困難和問題

（一）人員編制少。撤鎮(zhèn)設(shè)街道后編職人員少，工作任務(wù)重、難度大，有的工作人員身兼數(shù)職，工作疲于應(yīng)付，精力分散，不能高質(zhì)量的完成工作任務(wù)。

（二）辦公用房擠。街道沒有辦公用房，臨時(shí)借用人力資源和社會(huì)保障局辦公樓部分樓層辦公，各站所辦公用房擁擠，許多活動(dòng)無法正常開展，亟待解決辦公場(chǎng)所建設(shè)事宜。

（三）維穩(wěn)壓力大。丹鳳街道地處城區(qū)、城郊結(jié)合部，重要交通沿線和工業(yè)重地，轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)企業(yè)多、賓館酒店多、征地拆遷多，特殊的區(qū)位帶來一系列不穩(wěn)定因素，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的壓力大、任務(wù)艱巨。

（四）征地拆遷難。隨著城市建設(shè)力度不斷加大和落戶丹鳳的項(xiàng)目逐年增多，街道的征地拆遷工作量大、任務(wù)艱巨。

四、2019年工作打算

丹鳳街道將緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進(jìn)一步堅(jiān)定信心、真抓實(shí)干，全力推進(jìn)小康丹鳳建設(shè)。

（一）夯實(shí)基礎(chǔ)，鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位。加快高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田建設(shè)和中低產(chǎn)田改造，改善農(nóng)田水利灌溉條件，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定糧食播種面積，鞏固烤煙支柱產(chǎn)業(yè)地位；引導(dǎo)農(nóng)民盤活家庭資產(chǎn)，推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理模式，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓s化經(jīng)營(yíng)，大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)、外向型農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)；加大農(nóng)業(yè)科技投入，提高農(nóng)業(yè)科技水平，不斷增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展的能力。

（二）內(nèi)引外聯(lián)，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。立足街道實(shí)際，精心策劃，著力儲(chǔ)備、引進(jìn)一批資源能耗低、環(huán)境污染少、輻射帶動(dòng)強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好的新型項(xiàng)目，加快生物、建材、木材、農(nóng)產(chǎn)品深加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮商貿(mào)經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，為街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展聚集后勁。整合資金資源力量，加快推進(jìn)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，積極爭(zhēng)取土地綜合開發(fā)項(xiàng)目，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合抗災(zāi)減災(zāi)能力，創(chuàng)新方法，整合力量，加快推進(jìn)榮海新區(qū)開發(fā)建設(shè)，配合做好轄區(qū)內(nèi)其他各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（三）示范帶動(dòng)，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機(jī)制，重點(diǎn)培育鄉(xiāng)村旅游、交通物流、金融商貿(mào)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等服務(wù)性行業(yè)載體，統(tǒng)籌推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。以榮海新區(qū)開發(fā)建設(shè)為帶動(dòng)，完善道路交通、教育衛(wèi)生、商貿(mào)市場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以古城、海晏等城郊結(jié)合部為主，發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游，以天高鎳業(yè)、昆鋼煤焦化等重點(diǎn)企業(yè)為龍頭，帶動(dòng)物流運(yùn)輸、餐飲服務(wù)業(yè)發(fā)展，以城市建設(shè)為重點(diǎn)，提升管理水平，服務(wù)好各類專業(yè)市場(chǎng)，培育消費(fèi)熱點(diǎn)、拓展消費(fèi)市場(chǎng)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

（四）統(tǒng)籌兼顧，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)突出科教、衛(wèi)生、社會(huì)保障、民政等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)五保、低保、扶殘助殘、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬等民政工作。切實(shí)做好疫情防控，進(jìn)一步建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生防控體系，強(qiáng)化村級(jí)衛(wèi)生室管理，繼續(xù)抓好“兩保”的宣傳、收繳工作，力爭(zhēng)參保率達(dá)100%。加強(qiáng)《中華人民共和國(guó)兵役法》宣傳和國(guó)防教育，完成征兵任務(wù)。

（五）固本活源，強(qiáng)化財(cái)政稅收工作。加大財(cái)源培植力度，充分挖掘內(nèi)部增值潛力，確保完成全年財(cái)政收入任務(wù)。努力提高公共財(cái)政保障能力，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，增加社會(huì)保障支出。積極構(gòu)建“小財(cái)政、大民生”的公共財(cái)政體系，建立以政府為主的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入體制，切實(shí)把財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生方面傾斜。增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，繼續(xù)推行村（社）書記、主任雙簽制和項(xiàng)目資金聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)制等財(cái)經(jīng)管理制度。

（六）防治結(jié)合，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。完善治安防控體系，強(qiáng)化社區(qū)警務(wù)、治安聯(lián)防、群防群治等基礎(chǔ)建設(shè)，加強(qiáng)“城中村”、城郊結(jié)合部、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)部位的社會(huì)治安綜合治理，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障人民群眾安居樂業(yè)。強(qiáng)化安全管理，突出抓好非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、道路交通、食品藥品、工礦企業(yè)、建筑工地、學(xué)校等重點(diǎn)行業(yè)（領(lǐng)域）安全，強(qiáng)化預(yù)防措施，從嚴(yán)查處和糾正影響安全的違法違規(guī)行為，杜絕重特大安全事故發(fā)生。

（七）真抓實(shí)干，全面提高落實(shí)能力。緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策部署，始終保持奮發(fā)有為、積極進(jìn)取的精神狀態(tài)，努力提高執(zhí)行力，不折不扣地抓好落實(shí)，注重抓落實(shí)的效果，用落實(shí)的成效檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)干部的水平和素養(yǎng)。健全完善抓落實(shí)的目標(biāo)體系，明確工作措施、完成時(shí)限和基本要求，提高抓落實(shí)的效率和質(zhì)量。嚴(yán)格目標(biāo)任務(wù)的責(zé)任考核，強(qiáng)化專項(xiàng)督促檢查，對(duì)已經(jīng)落實(shí)的要問效果，對(duì)正在落實(shí)的要追進(jìn)度，對(duì)尚未落實(shí)的要查原因，對(duì)落實(shí)不力的要追究責(zé)任，確保政令暢通。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制68人(其中:參公管理人員6人)。在職實(shí)有85人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)85人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

2019年一般公共預(yù)算收入1712.98萬元，其中：本級(jí)財(cái)力1712.98萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，專項(xiàng)收入63.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1712.98萬元。財(cái)政撥款安排支出1712.98萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：一般公共服務(wù)支出481.84萬元；文化體育與傳媒支出87.31萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出341.35萬元；衛(wèi)生健康支出69.59萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.05萬元；農(nóng)林水支出426.33萬元；住房保障支出83.51萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于：基本支出1712.98萬元，其中：工資福利支出1475.39萬元，商品和服務(wù)支出121.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.76萬元；項(xiàng)目支出63.8萬。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位無此項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無此項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金37.4萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）      基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

    2019年基本支出預(yù)算1712.98萬元，較2018年預(yù)算數(shù)1654.72萬元增加52.86萬元，主要原因是2018年底工資調(diào)整及2019年初增加調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)類預(yù)算。

（二）      項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行零基預(yù)算，項(xiàng)目類支出不納入預(yù)算。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算和上年持平。

（三）三公經(jīng)費(fèi)

（1）師宗縣丹鳳街道部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27.3萬元與2018年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

1、公務(wù)接待費(fèi)說明：2019年預(yù)算時(shí)從人頭經(jīng)費(fèi)中列3.5萬元公務(wù)接待費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬元中列4萬元，合計(jì)7.3萬元；2、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)說明：2016年公車改革后，于2018年增加一輛屬于縣上統(tǒng)一調(diào)撥街道增加一輛，丹鳳街道在編車輛4輛，2019年按每輛2.5萬元預(yù)算合計(jì)10萬元，由于車輛老化，維護(hù)各種費(fèi)用增加，2019年又從鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)中預(yù)算10萬元，合計(jì)預(yù)算20萬元，比上年增加10萬元，原因是精準(zhǔn)扶貧脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)重，所以車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年丹鳳街道年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.13萬元

行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.13萬元，在職人員人均3000元預(yù)算5.1萬元，2輛在編車輛預(yù)算5.00萬元，隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算2.23萬元，人大代表工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.8萬元，共計(jì)76.13萬元；增加原因主要是脫貧攻堅(jiān)脫貧任務(wù)重。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5..07萬元，在職人員人均3000元預(yù)算1.8萬元，1輛在編車輛預(yù)算2.50萬元，隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算0.77萬元，共計(jì)5.07萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

人大代表工作經(jīng)費(fèi)3.8萬元，用于保障丹鳳街道人大代表工作活動(dòng)正常開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于保障丹鳳街道黨工委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、為民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

扶貧工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元，用于保障丹鳳街道辦事處黨工委辦事處、9個(gè)村社49個(gè)村小組扶貧工作正常開展。

丹鳳街道辦事處

2019年2月17日

監(jiān)督索引號(hào)53032319055300111