監(jiān)督索引號53032311047800000
2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣畜牧獸醫(yī)局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣畜牧獸醫(yī)局2019年部門預(yù)算表(點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《動物防疫法》、《畜牧法》等畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)；
2、組織和指導(dǎo)全縣畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)科學(xué)技術(shù)試驗示范推廣;
3、制定畜禽防疫、檢疫、獸藥飼料管理的實施意見，并監(jiān)督實施；
4、負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)和市場動態(tài)信息，分析預(yù)測跟蹤市場動態(tài)，引導(dǎo)畜牧業(yè)發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、機構(gòu)情況及增減變動原因
（1）按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位1個；
（2）按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行行政單位會計制度單位1個。
2、機構(gòu)人員情況：共有132人，其中：
（1）行政運行在冊7人；
（2）事業(yè)運行編制53人，在冊52人；
（3）事業(yè)單位離退休職工有57人；
（4）事業(yè)運行半供養(yǎng)人員有16人。
（三）重點工作概述
1.擬定畜牧業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
2.負(fù)責(zé)種畜禽管理工作，核發(fā)種畜禽生產(chǎn)許可證，審核登記市管畜禽新品種。
3.負(fù)責(zé)畜牧統(tǒng)計預(yù)警監(jiān)測及畜牧經(jīng)濟(jì)信息的收集、整理、綜合分析畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況和行業(yè)發(fā)展的重大問題。
4.組織全縣畜禽品種資源的保護(hù)、開發(fā)利用。
5.指導(dǎo)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、健康養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和規(guī)?；曫B(yǎng)。
6.指導(dǎo)畜牧業(yè)科技推廣和科技示范，研究提出畜牧行業(yè)有關(guān)項目及投資建議，參與行業(yè)項目的組織實施及管理工作。
7.擬定全縣獸醫(yī)、獸藥行業(yè)和動物疫病治療政策、規(guī)劃、計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
8.負(fù)責(zé)動物疫病防疫、檢疫、醫(yī)政、獸藥及獸醫(yī)器械管理等工作。
9.核發(fā)獸用生物制品供應(yīng)（經(jīng)營）許可證，負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理、獸醫(yī)實驗室生物安全管理。
10.負(fù)責(zé)獸醫(yī)公共衛(wèi)生、動物及動物產(chǎn)品檢驗檢疫、獸藥殘留監(jiān)控、動物及動物產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)動物疫情管理，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)全縣突發(fā)重大動物疫情應(yīng)急處理工作。
11.承擔(dān)全縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試法律法規(guī)規(guī)章和規(guī)定。
12.負(fù)責(zé)擬定全縣執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試實施方案、辦法并組織實施。
13.提出獸醫(yī)及獸藥行業(yè)有關(guān)項目的投資建議，參與本行業(yè)項目實施及管理工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制57人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制53人。在職實有57人，其中： 財政全供養(yǎng) 57人，財政部分供養(yǎng)16人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員57人，其中： 離休 1人，退休 56人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1113.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1113.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1113.18萬元，其中:本年收入1113.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1113.18萬元（本級財力1073.18萬元，專項收入40萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1113.18萬元。財政撥款安排支出 1113.18萬元，其中，基本支出1073.18萬元，項目支出40萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
畜牧局行政127.53萬元：
2080501歸口管理的行政單位離退休2.13萬元（行政退休工資）；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.57萬元主要用于行政人員養(yǎng)老保險；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.03萬元主要用于行政人員職業(yè)年金；
2082702財政對工傷保險基金的補助0.12萬元主要用于行政人員工傷保險；
2101101行政單位醫(yī)療6.05萬元主要用于行政人員醫(yī)療保險；
2130101行政運行94.36萬元主要用于行政人員工資及公務(wù)費；
2210201住房公積金7.26萬元主要用于行政人員住房公積金；
畜牧局事業(yè)985.65萬元：
2080502事業(yè)單位離退休130.25萬元主要用于事業(yè)單位離退休人員工資；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.85萬元主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36.34萬元主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金；
2082702財政對工傷保險基金的補助0.87萬元主要用于事業(yè)人員工傷保險；
2101101行政單位醫(yī)療43.83萬元主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險；
2130104事業(yè)運行590.91萬元主要用于事業(yè)人員工資，公務(wù)費及10萬廋肉精監(jiān)測專項經(jīng)費；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出40萬元主要用于飼料監(jiān)察取證設(shè)備費5萬,畜產(chǎn)品檢疫及屠宰協(xié)檢員補助5萬，畜產(chǎn)品檢疫畜禽監(jiān)測人員補助30萬元。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1073.18萬元，項目支出40萬元）。
五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明：無變動。
（二）2019年預(yù)算總指標(biāo)1113.18萬元
1、工資福利支出896.42萬元
2、對個人和家庭的補助141.58萬元
3、商品和服務(wù)支出35.17萬元
4、專項經(jīng)費40萬元
（三）2018年預(yù)算總指標(biāo)1150.30萬元
1、工資福利支出919.09萬元
2、對個人和家庭的補助139.87萬元
3、商品和服務(wù)支出36.34萬元
4、專項經(jīng)費55萬元
2019年預(yù)算基本支出比201年減22.12萬元主要是減少人員，項目經(jīng)費比上年減15萬主要是縣財政困難。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
縣畜牧局2019年機構(gòu)運行經(jīng)費安排127.53萬元，主要用于縣畜牧局機關(guān)5名在職人員工資（含基本工資、津補貼、績效工資和獎勵性工資），包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、培訓(xùn)費、日常維修費、公務(wù)接待費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及公務(wù)員公車改革補助。比2017年減少8.5萬元，減少主要是2019年公務(wù)員獎勵經(jīng)費沒有納入預(yù)算（年人均17000元），人員減少2人（死亡1人退休1人）。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
無
（四） 本部門預(yù)算績效情況說明
無
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣畜牧獸醫(yī)局
監(jiān)督索引號53032311047800111