監(jiān)督索引號53032311033600000
目錄
第一部分師宗縣2019年部門預算編制說明
第二部分師宗縣2019年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 師宗縣溜子田水庫2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣水務局溜子田水庫為準公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負責師宗縣溜子田水庫的運行管理。隸屬于師宗縣水務局。
（二）機構(gòu)設置情況
納入師宗縣水務局溜子田水庫2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個。
（三）重點工作概述
定期檢查大壩樞紐建筑物運行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認真執(zhí)行工程觀測制度，觀測項目、頻率、精度應滿足規(guī)范要求；觀測資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認真執(zhí)行工程維護制度，工程外觀完好美觀、運行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護記錄規(guī)范。嚴格執(zhí)行調(diào)度運用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運行，記錄規(guī)范真實。年度供水，按照“科學調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年工業(yè)供水200萬立方米，農(nóng)田灌溉供水350萬立方米。
二、預算單位基本情況
師宗縣溜子田水庫現(xiàn)有人員編制8名，實有人員8人。其中：專業(yè)技術(shù)人員5人、工勤人員3人。退休人員6人。
三、預算單位收入情況
（（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入64.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款64.81萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入64.81萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款64.81萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出64.81萬元。財政撥款安排支出64.81萬元，其中，基本支出64.81萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休9.31萬元；
2130311水資源管理與保護55.50萬元；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年財政撥款安排支出64.81萬元，其中：工資福利支出55.50萬元，對個人和家庭的補助9.31萬元。
省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況（無）
六、政府采購預算情況（無）
七、預算收支增減變化情況說明
2019年部門財政撥款收入64.81萬元，比2018年減少4.42萬元，原因在職轉(zhuǎn)退休一人經(jīng)費減少。
基本支出：2019年部門財政撥款收入64.81萬元，比2018年減少4.42萬元，原因在職轉(zhuǎn)退休一人經(jīng)費減少。
三公經(jīng)費：無
八、其他公開信息
（一）名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付給單位的財政預算撥款收入和政府性基金收入。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年機關(guān)運行經(jīng)費安排64.81萬元，比2018年減少4.42萬元，原因在職轉(zhuǎn)退休一人經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無
（四）本部門預算績效情況說明
無
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