監(jiān)督索引號53032318031200000
師宗縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明及目錄
目錄
第一部分師宗縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣公安局2019年部門預(yù)算表(鏈接查看)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣公安局的職能是維護社會治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪的政府職能部門。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣公安局2019年內(nèi)設(shè)部門27個，其中派出所10個。
（三）重點工作概述
師宗縣公安局2019年重點工作：1、推進全縣公安機關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺階；2、維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；3、深入開展掃黑除惡等專項斗爭，切實保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安；4、堅持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動，奮力開創(chuàng)新時代公安工作新局面；5、突出重點，狠抓各項安保維穩(wěn)工作措施的落實，確保全縣社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實加強情報信息工作，切實加強矛盾糾紛排查化解，切實加強重點人員管控，切實加強社會面整體防控，切實加強違法犯罪打擊力度，切實加強公共安全管理，切實加強隊伍管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截至2019年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制268人，其中：行政編制 268人。在職實有257人，其中： 財政全供養(yǎng) 257人。
離退休人員 42人，其中： 離休 1人，退休 41人。
車輛編制45輛，實有車輛45輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入7619.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7619.94萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入7619.94萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7619.94萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出7619.94萬元。財政撥款安排支出 7619.94萬元，其中，基本支出7189.94萬元，項目支出430萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于公共安全支出6205.07萬元，社會保障就業(yè)支出837.74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出253.24，農(nóng)林水支出20萬元（農(nóng)房火災(zāi)保險），住房保障支出303.89萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出7189.94萬元，項目支出430萬元（城市監(jiān)控系統(tǒng)維護410萬元，農(nóng)房火災(zāi)保險20萬元））。
基本支出列工資福利支出5907.69萬元，其中基本工資860.10萬元，津貼補貼2523.42萬元，獎金71.67萬元，績效工資616.8萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出520.82萬元，職業(yè)年金繳費支出208.33萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費253.24萬元，其他社會保障繳費7.60萬元，住房公積金303.89萬元，其他工資福利支出541.82萬元；商品服務(wù)支出1061.73萬元，其中辦公費698.95萬元，水費10.00萬元，電費10.00萬元，培訓(xùn)費12.90萬元，公務(wù)接待費16.00萬元，福利費21.50萬元，其他交通費用232.38萬元；對個人和家庭的補助支出220.51萬元，其中離休費11.33萬元，退休費88.85萬元，生活補助120.33萬元。
項目支出列商品服務(wù)支出430萬元，其中：租賃費410萬元，委托業(yè)務(wù)費20萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5類，采購預(yù)算資金165.00萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年一般公共預(yù)算收入8206.48萬元，2019年預(yù)算7619.94萬元。2019年比2018年減少預(yù)算586.54萬元。減少的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關(guān)政策文件調(diào)資的原因。
（二）2018年項目支出430萬元，2019年預(yù)算項目支出430萬元，與上年持平。
（三）三公經(jīng)費變化情況及原因說明
2018年縣公安局預(yù)算三公經(jīng)費208.23萬元，其中公務(wù)接待26.23萬元，公務(wù)用車運行費182萬元。
2019年縣公安局預(yù)算三公經(jīng)費176萬元，其中公務(wù)接待16萬元，公務(wù)用車運行費160萬元。
2019年比2018年減少了32.23萬元。原因是強化節(jié)約意識，在保障正常運轉(zhuǎn)的情況下，盡量壓縮三公經(jīng)費支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準(zhǔn)則，也是確保公安機關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強力保證。
2、公共安全管理：是指管理者對自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進行的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動，以保護人民在此過程中的人身安全與健康、財產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排1076.98萬元，其中:辦公費428.27萬元，印刷費24.19萬元，水費4.03萬元，電費16.13萬元，郵電費16.13，物業(yè)管理8.06，差旅費40.33萬元，維修（護）費243.95萬元，培訓(xùn)費12.72萬元，公務(wù)接待費26.23萬元，福利費21.2萬元，其他交通費用235.74萬元。
2019年縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排1491.73萬元，其中:辦公費698.95萬元，水費10萬元，電費10萬元，維修（護）費60萬元，租賃費410萬元，培訓(xùn)費12.9萬元，公務(wù)接待費16萬元，委托業(yè)務(wù)費20萬元，福利費21.5萬元，其他交通費用232.38萬元。
2019年比2018年增加了414.95萬元。原因是2019年是掃黑除惡重點攻堅、深挖徹查之年，縣公安局需要投入大量人力、物力開展逃犯抓捕、審訊等工作，導(dǎo)致2019年經(jīng)費預(yù)算要比2018年度增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣公安局
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032318031200111