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云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年

預(yù)算公開目錄

 

第一部分 師宗縣工商聯(lián)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣工商聯(lián)2019年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊鏈接）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算

 

編制說明

 

 

 

一、基本職能及主要工作

 

（一）部門主要職責(zé)

 

1、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

 

2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

 

3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。

 

4、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

 

5、參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

 

6、反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

 

7、依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理和保護(hù)。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 

云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)綜合辦公室1個(gè)。工商聯(lián)共有行政編制數(shù)3名，其中財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職人員4人，退休人員1人，財(cái)政半供養(yǎng)人員1人。

 

（三）重點(diǎn)工作概述

 

1.開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和中國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)第十二次全國代表大會(huì)精神，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育行動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士對(duì)中國特色社會(huì)主義的信念、對(duì)黨和政府的信任、對(duì)企業(yè)發(fā)展的信心和對(duì)社會(huì)的信譽(yù)，以持續(xù)不斷的實(shí)踐活動(dòng)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。一是注重形勢(shì)政策教育。大力學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神，加強(qiáng)愛國主義教育，通過專題報(bào)告會(huì)、輔導(dǎo)講座、微信群等活動(dòng)，加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)政策宣傳，著重弘揚(yáng)企業(yè)家精神和工匠精神，不斷提振企業(yè)家發(fā)展信心。二是幫助企業(yè)解決實(shí)際問題。全力實(shí)施困難民企解困工程，通過調(diào)查研究、專題協(xié)商、提案辦理等多種形式，積極參政議政、建言獻(xiàn)策，及時(shí)向縣委、縣政府反映非公企業(yè)訴求。三是引導(dǎo)教育企業(yè)守法誠信。引導(dǎo)民營企業(yè)家積極主動(dòng)向縣委、縣政府及職能部門多溝通多交流，講真話、說實(shí)情，樹立誠信為榮、失信為恥的意識(shí)，自覺做到守信用、講信譽(yù)、重信義。

 

2.“五好”縣級(jí)工商聯(lián)建設(shè)。以領(lǐng)導(dǎo)班子好、會(huì)員發(fā)展好、商會(huì)建設(shè)好、作用發(fā)揮好、工作保障好等“五好標(biāo)準(zhǔn)”為目標(biāo)，研究制定《師宗縣工商聯(lián)2018年“五好”縣級(jí)工商聯(lián)建設(shè)工作實(shí)施方案》，明確主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，把握工作進(jìn)度，統(tǒng)籌推進(jìn)，切實(shí)加大“五好”縣級(jí)工商聯(lián)建設(shè)工作力度。

 

3.“四好”商會(huì)建設(shè)工作。堅(jiān)持原則，組建商會(huì)。堅(jiān)持“服務(wù)政府、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)行業(yè)、服務(wù)會(huì)員”的方針，在推動(dòng)發(fā)展、有效配置資源、加強(qiáng)誠信自律等方面，發(fā)揮了積極作用。

 

4.“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)和脫貧攻堅(jiān)工作。主動(dòng)抓好精準(zhǔn)對(duì)接、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，積極發(fā)揮商會(huì)組織作用，充分調(diào)動(dòng)非公經(jīng)濟(jì)人士的主動(dòng)性、積極性、創(chuàng)造性，全力投入全縣脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役中。成立了以常務(wù)副主席陳彥冰為駐村工作隊(duì)長(zhǎng)的駐村扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，4名干部職工全部掛聯(lián)貧困戶共12戶，積極開展精準(zhǔn)扶貧。

 

5.“貸免扶補(bǔ)”小額貸款工作。統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、明確職責(zé)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極創(chuàng)新思路，認(rèn)真探索工作方法，開創(chuàng)了“貸免扶補(bǔ)”工作新局面。圓滿完成市工商聯(lián)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

 

二、預(yù)算單位基本情況

 

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給行政單位1個(gè)。單位有行政編制3人，實(shí)有在職人員5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)4人，財(cái)政部分供養(yǎng)1人。退休人員1人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛0輛（抽調(diào)政府公車平臺(tái)1輛，2018年統(tǒng)一拍賣1輛）。

 

三、預(yù)算單位收入情況

 

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

 

2019年部門財(cái)務(wù)總收入101.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101.90萬元。

 

（二）財(cái)政撥款收入情況

 

2019年部門財(cái)政撥款收入101.90萬元，其中:本年收入101.90萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101.90萬元，本級(jí)財(cái)力安排支出101.90萬元，其中，基本支出86.90萬元，項(xiàng)目支出15萬元。

 

四、預(yù)算單位支出情況

 

2019年部門預(yù)算總支出101.90萬元。財(cái)政撥款安排支出101.90萬元，其中，基本支出86.90萬元，項(xiàng)目支出15萬元。

 

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

 

項(xiàng)目（按功能分類）	2019年預(yù)算數(shù)
一、一般公共服務(wù)支出	80.34
二、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	13.25
九、衛(wèi)生健康支出	3.78
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運(yùn)輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出	4.53
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
二十二、預(yù)備費(fèi)
二十三、其他支出
支 出 總 計(jì)	101.90

 

 

 

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目			一般公共預(yù)算
類	款	科目名稱	小計(jì)	基本 支出	項(xiàng)目 支出
10	11	12	13	14	15
301		工資福利支出	79.23	79.23
	01	基本工資	16.21	16.21
	02	津貼補(bǔ)貼	27.07	27.07
	03	獎(jiǎng)金	1.35	1.35
	06	伙食補(bǔ)助費(fèi)
	07	績(jī)效工資	9.6	9.6
	08	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	7.82	7.82
	09	職業(yè)年金繳費(fèi)	3.13	3.13
	10	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	3.78	3.78
	11	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
	12	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.08	0.08
	13	住房公積金	4.53	4.53
	14	醫(yī)療費(fèi)
	99	其他工資福利支出	5.66	5.66
302		商品和服務(wù)支出	20.47	5.47	15
	01	辦公費(fèi)	15.42	0.42	15
	02	印刷費(fèi)
	03	咨詢費(fèi)
	04	手續(xù)費(fèi)
	05	水費(fèi)
	06	電費(fèi)	0.2	0.2
	07	郵電費(fèi)
	08	取暖費(fèi)
	09	物業(yè)管理費(fèi)
	11	差旅費(fèi)	0.2	0.2
	12	因公出國（境）費(fèi)用
	13	維修（護(hù)）費(fèi)
	14	租賃費(fèi)
	15	會(huì)議費(fèi)
	16	培訓(xùn)費(fèi)	0.24	0.24
	17	公務(wù)接待費(fèi)	0.4	0.4
	18	專用材料費(fèi)
	24	被裝購置費(fèi)
	25	專用燃料費(fèi)
	26	勞務(wù)費(fèi)
	27	委托業(yè)務(wù)費(fèi)
	28	工會(huì)經(jīng)費(fèi)
	29	福利費(fèi)	0.41	0.41
	31	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
	39	其他交通費(fèi)用	3.6	3.6
	40	稅金及附加費(fèi)用
	99	其他商品和服務(wù)支出
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	2.21	2.21
	01	離休費(fèi)
	02	退休費(fèi)	2.21	2.21
	03	退職（役）費(fèi)
	04	撫恤金
	05	生活補(bǔ)助
	06	救濟(jì)費(fèi)
	07	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
	08	助學(xué)金
	09	獎(jiǎng)勵(lì)金
	10	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
	99	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
307		債務(wù)利息及費(fèi)用支出
	01	國內(nèi)債務(wù)付息
	02	國外債務(wù)付息
	03	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
	04	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
309		資本性支出（基本建設(shè)）
	01	房屋建筑物購建
	02	辦公設(shè)備購置
	03	專用設(shè)備購置
	05	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
	06	大型修繕
	07	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
	08	物資儲(chǔ)備
	13	公務(wù)用車購置
	19	其他交通工具購置
	21	文物和陳列品購置
	22	無形資產(chǎn)購置
	99	其他基本建設(shè)支出
310		資本性支出
	01	房屋建筑物購建
	02	辦公設(shè)備購置
	03	專用設(shè)備購置
	05	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
	06	大型修繕
	07	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
	08	物資儲(chǔ)備
	09	土地補(bǔ)償
	10	安置補(bǔ)助
	11	地上附著物和青苗補(bǔ)償
	12	拆遷補(bǔ)償
	13	公務(wù)用車購置
	19	其他交通工具購置
	21	文物和陳列品購置
	22	無形資產(chǎn)購置
	99	其他資本性支出
311		對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）
	01	資本金注入
	99	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
312		對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
	01	資本金注入
	03	政府投資基金股權(quán)投資
	04	費(fèi)用補(bǔ)貼
	05	利息補(bǔ)貼
	99	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
313		對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助
	02	對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助
	03	補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金
399		其他支出
	06	贈(zèng)與
	07	國家賠償費(fèi)用支出
	08	對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
	99	其他支出
支 出 總 計(jì)			101.90	86.90	15

 

 

 

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

 

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

 

無。

 

（二）與中央配套事項(xiàng)

 

無。

 

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

 

無。

 

六、政府采購預(yù)算情況

 

無。

 

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

 

 

 

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況：2019年部門財(cái)務(wù)預(yù)算總收入101.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101.90萬元。比2018年的111.07萬元減少9.17萬元，減少8.26%，減少原因?yàn)?span lang="EN-US">2018年財(cái)政撥入“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)16.7萬元，2019年未將該項(xiàng)收入列入預(yù)算。

 

（二）部門財(cái)務(wù)支出情況：2019年部門財(cái)務(wù)預(yù)算總支出101.90萬元，其中：一般公共服務(wù)支出80.34萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.25萬元，衛(wèi)生健康支出3.78萬元，住房保障支出4.53萬元。比2018年的103.70萬元減少1.8萬元，減少1.74%，減少原因?yàn)?span lang="EN-US">2018年財(cái)政撥入“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)16.7萬元，2019年未將該項(xiàng)收入列入預(yù)算。

（三）三公經(jīng)費(fèi)：2018年師宗縣工商聯(lián)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)0.54萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元。2019年預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)0.4萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比上年減少0.14萬元，減少25.93%。減少原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。

 

 

 

八、其他公開信息

 

（一）專業(yè)名詞解釋

 

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

 

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

 

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

 

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

 

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

 

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

 

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

 

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

 

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.45萬元，其中:辦公費(fèi)0.64萬元，印刷費(fèi)0.04萬元，水電費(fèi)0.03萬元，差旅費(fèi)0.06萬元，郵電費(fèi)0.02萬元，維修維護(hù)費(fèi)0.36萬元，招待費(fèi)0.04萬元，物管費(fèi)0.01萬元，其他交通費(fèi)用3.60萬元，福利費(fèi)0.39萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元，離退休公用經(jīng)費(fèi)0.02萬元。

 

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.47萬元，其中:辦公費(fèi)0.42萬元，電費(fèi)0.20萬元，差旅費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，福利費(fèi)0.41萬元，其他交通費(fèi)用3.6萬元。

 

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年相比增加0.02萬元，與上年基本持平。

 

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

 

無。

 

 

 

云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

 

2019年2月19日

  

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53032318071400111