監(jiān)督索引號(hào)53032318013100000

師宗縣政協(xié)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣政協(xié)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣政協(xié)2019年部門預(yù)算表(鏈接查看)

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣政協(xié)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

（1）政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會(huì)主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報(bào)告，財(cái)政預(yù)決算報(bào)告，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項(xiàng)；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問題進(jìn)行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實(shí)施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實(shí)情況，師宗縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀(jì)、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進(jìn)行監(jiān)督。

（3）參政議政。主要是對人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

（4）貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關(guān)政策的落實(shí)情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

（5）做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)作為獨(dú)立法人主體，下設(shè)辦公室、經(jīng)科委、人資委、提案委、民宗委、文史委6個(gè)委室。2019年沒有結(jié)構(gòu)增減變化。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，在中共師宗縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政府的大力支持下，在市政協(xié)的精心指導(dǎo)下，縣政協(xié)深入貫徹落實(shí)十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和黨的十九大精神，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，積極圍繞縣委、縣政府中心工作，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為建設(shè)和諧美麗師宗作出了積極貢獻(xiàn)。

繼續(xù)運(yùn)用政協(xié)提案、組織委員視察、對部門工作開展民主評議等形式，切實(shí)履行民主監(jiān)督職能。

師宗縣政協(xié)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國的有機(jī)統(tǒng)一，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項(xiàng)決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，通過調(diào)研、調(diào)查、視察、聽取專項(xiàng)工作報(bào)告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動(dòng)等，不斷強(qiáng)化對“一府兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮了地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能作用，為推動(dòng)師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民主法治建設(shè)做出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人大常委會(huì)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)5委1室，2019年沒有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷推動(dòng)人大工作創(chuàng)新發(fā)展；二是圍繞中心工作，切實(shí)增強(qiáng)人大監(jiān)督實(shí)效；三是服務(wù)發(fā)展大局，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)和人事任免權(quán)；四是強(qiáng)化服務(wù)保障，充分發(fā)揮代表作用；五是積極主動(dòng)作為，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)；六是注重協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)籌推進(jìn)其他工作。其中，監(jiān)督工作是要點(diǎn)的核心內(nèi)容。監(jiān)督議題除常規(guī)工作外，主要還有：一是組織對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、新農(nóng)合資金運(yùn)行工作情況進(jìn)行專題調(diào)查，二是組織對縣衛(wèi)計(jì)局、縣民政局進(jìn)行工作評議。三是組織檢查《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國森林法》的貫徹實(shí)施情況。四是聽取和審議縣政府相應(yīng)的專項(xiàng)工作報(bào)告。五是聽取和審議縣人民法院關(guān)于民商事案件審判、縣人民檢察院關(guān)于民事檢察監(jiān)督工作情況專題報(bào)告。六是對全縣脫貧攻堅(jiān)工作進(jìn)行視察。七是聽取縣人民政府環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況報(bào)告，組織開展好環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

單位有行政編制12人，工勤人員編制4人，共16人；實(shí)有在職職工30人，其中，工勤人員4人，公務(wù)員26人，單位已超編，超編人員屬我單位在職人員；退休人員16人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入751.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款751.46萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入751.46萬元，其中:本年收入751.46萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款751.46萬元（本級(jí)財(cái)力676.46萬元，專項(xiàng)收入75萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出751.46萬元。財(cái)政撥款安排支出751.46萬元，其中，基本支出676.46萬元，項(xiàng)目支出75萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

5、      市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  （無）

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金11.5萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）收支總體情況

2019年度一般公共預(yù)算撥款總數(shù)753.39萬元，與2018年度一般公共預(yù)算撥款總數(shù)825.6萬元相比減少72.21萬元，同比減少8.75%。

（二）分項(xiàng)情況

（1）2019年度基本支出預(yù)算678.39萬元，與2018年度基本支出預(yù)算784.6萬元相比減少106.21萬元，同比下降13.54%，主要原因是：政協(xié)辦人員增減變動(dòng)，相應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用有變化。

其中：工資福利支出612.12萬元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出28.5萬元，主要用于日常公用支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.23萬元，主要用于離退休人員生活費(fèi)、生活補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助等支出。

（2）2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算75萬元，與2018年度項(xiàng)目支出預(yù)算80萬元減少5萬元，減少6.25%，主要原因是縣委、縣政府統(tǒng)一安排減少財(cái)政支出。其中：改善辦公條件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，常委履職專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13萬元，委員履職及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)27萬元，辦刊經(jīng)費(fèi)15萬元。

八、三公經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明

（一）總額說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額預(yù)算17.5萬元，與2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額預(yù)算17.5萬元一致。

（二）分項(xiàng)說明

（1）2019年度因公出國（境）預(yù)算0萬元，與2018年度因公出國（境）預(yù)算0元不變，縣委辦沒有因公出國（境）費(fèi)用。

（2）2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10.5萬元，與2018年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10.5萬元相比不變，主要原因是：政協(xié)3輛車不變，每輛車每年3.5萬元公車使用經(jīng)費(fèi)不變。

（3）2019年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7萬元，與2018年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7萬元一致。

（三）增減變化情況

2019年度因公出國（境）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)一致。

（四）變化原因

按照“三公”經(jīng)費(fèi)使用要求和規(guī)定，以及財(cái)政資金緊張，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年28.5萬元，其中：公務(wù)費(fèi)18萬元，公務(wù)用車費(fèi)用10.5萬元。

（2）增減變化情況

相比2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排29.1萬元減少0.6萬元。

（3）變化原因

按照財(cái)政預(yù)算規(guī)定文件要求，在職人員每人每年公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，政協(xié)2019年年初預(yù)算比2018年少1人，故減少0.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況無

（四） 本部門預(yù)算績效情況說明（無）

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)

2019年2月17日

監(jiān)督索引號(hào)53032318013100111