監(jiān)督索引號53032311033200000
師宗縣部門2019年預算公開
目錄
第一部分師宗縣部門2019年部門預算編制說明
第二部分師宗縣部門2019年部門預算表(點擊下載)
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
東風水庫管理所部門2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1、根據(jù)氣象預報科學進行洪水調(diào)度,確保下游人民安全。
2、對水庫管理范圍進行有效管理,防止水土流失,防止水體遭受污染,確??h城居民飲水安全,科學配水,確保水庫發(fā)揮最大效益。
3、組織對輸水干渠進行清淤歲修,確保按時供水。
機構(gòu)設置情況
師宗縣水務局東風水庫管理所為準公益性差額撥款事業(yè)單位,是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體,負責師宗縣東風水庫的運行管理。隸屬于師宗縣水務局,按單位執(zhí)行會計制度劃分:執(zhí)行事業(yè)單位會計制度單位1個;獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。部門在職在編實有人數(shù)8人,退休6人。
(三)重點工作概述
1.加強水庫安全運行管堅持水庫安全運行巡視檢查,認真履行水庫安全運行管理工作職責,確保水庫運行安全。
2.在灌溉供水管理中,切實做到合理調(diào)配水量、及時結(jié)算并足額收繳水費,完成灌溉供水任務,提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念,自力更生,艱苦創(chuàng)業(yè),充分發(fā)揮東風水庫的水資源優(yōu)勢,大力發(fā)展多種經(jīng)營。努力改善管理所工作、生活條件,為全所職工能夠安心工作、干好工作營造良好環(huán)境。
二、預算單位基本情況
我部門編制8人,2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制8人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制8人。在職實有8人,其中:財政全供養(yǎng) 0人,財政部分供養(yǎng)8人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人,其中:離休 0人,退休 6人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 48.93萬元,其中:一般公共預算財政撥款48.93萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 48.93萬元,其中:本年收入48.93萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款48.93萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出48.93萬元。財政撥款安排支出 48.93萬元,其中,基本支出48.93萬元,項目支出0萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502 社會保障和就業(yè)支出8.64萬元;
2130311 農(nóng)林水支出40.29萬元;
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年財政撥款安排支出48.93萬元,其中工資福利支出40.29萬元,(基本工資14.38萬元,津貼補貼15.03萬元,績效工資10.88萬元);對個人和家庭的補助8.64萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
(二)與中央配套事項
無。
(三)按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。(本單位無政府采購)
七、預算收支增減變化情況說明
(一)1、2019年部門財政撥款收入48.93萬元,比2018年減少1.06萬元,主要原因是:調(diào)整工資和人員變動,(在職轉(zhuǎn)退休1人)。
2、基本支出:2019年部門財政撥款安排支出48.93萬元,比2018年減少1.06萬元,主要原因是:調(diào)整工資和人員變動,(在職轉(zhuǎn)退休1人)。
(二)無政府采購,無三公經(jīng)費
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款。
2、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)反映單位開支的離退休支出。
(二)機關運行經(jīng)費安排
“無”
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預算績效情況說明 “無”
師宗縣水務局東風水庫管理所
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032311033200111