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中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年預(yù)算編制說明及目錄

目錄

第一部分 中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊鏈接）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

 中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門職能：

1、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向市委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣委反映全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。

2、負(fù)責(zé)聯(lián)系無黨派代表人士，研究貫徹做好無黨派人士工作的方針政策，支持無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。

3、調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識(shí)分子代表人士。

4、調(diào)查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況，做好重要工作和重大問題的處理，協(xié)調(diào)開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作。

5、調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，開展思想政治工作。

6、開展港澳臺(tái)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣和海外有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)查研究，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作，負(fù)責(zé)黨委交辦的其他港澳、對(duì)臺(tái)工作。

7、負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

8、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）黨（工）委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）黨（工）委統(tǒng)戰(zhàn)工作負(fù)責(zé)人培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)調(diào)做好民族、宗教等工作部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員推薦工作；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體管理工作。

9、負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

10、承辦中共師宗縣委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部為獨(dú)立核算單位，設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨支部，2019年沒有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是夯實(shí)基礎(chǔ)，做好基層統(tǒng)戰(zhàn)規(guī)范化建設(shè)鞏固工作。二是注重培養(yǎng)，做好黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)工作。三是找準(zhǔn)載體，做好民族宗教和諧穩(wěn)定工作。四是抓住關(guān)鍵，做好促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展工作。五是密切聯(lián)系，做好海外統(tǒng)戰(zhàn)服務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

單位有行政編制5人，工勤人員編制1人，共6人；實(shí)有在職職工6人，其中，工勤人員0人，公務(wù)員6人，；退休人員3人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入127.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款127.94萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入127.94萬元，其中:本年收入127.94萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款127.94萬元（本級(jí)財(cái)力102.94萬元，專項(xiàng)收入25萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出127.94萬元。財(cái)政撥款安排支出127.94萬元，其中，基本支出102.94萬元，項(xiàng)目支出25萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、  市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況.無；

(二)與中央配套事項(xiàng)，無；

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）預(yù)算收支總體情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入127.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款127.94萬元。2018年部門財(cái)務(wù)總收入141.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.53萬元，減少原因一是因?yàn)閷ｍ?xiàng)工作經(jīng)費(fèi)調(diào)減5萬元，二是2018年6月退休1人，工資福利支出相應(yīng)減少。

(二)分項(xiàng)情況

（1）2019年度基本支出預(yù)算127.94萬元，與2018年141.53萬元相比，減少了13.59萬元，同比下降,9.6%，主要原因是：人員增減變動(dòng)，相應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用有變化。

其中：工資福利支出87.8萬元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出6.82萬元，主要用于日常公用支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.33萬元，主要用于離退休人員生活費(fèi)、生活補(bǔ)助等支出。

（2）2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算25萬元，與2018年度項(xiàng)目支出預(yù)算30萬元相比減少5萬元，同比下降17%，主要原因是：財(cái)政資金緊張縮減經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

八、三公經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明

2018年統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)2.9萬元，其中公務(wù)接待2.9萬元。

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)2.96萬元，其中公務(wù)接待2.96萬元。

2019年三公經(jīng)費(fèi)較2018年增加0.06萬元，增加2%，變化原因是機(jī)構(gòu)改革僑務(wù)工作由民宗局劃轉(zhuǎn)到統(tǒng)戰(zhàn)部，公務(wù)接待費(fèi)用略有增加。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.83萬元，其中:辦公費(fèi)0.87萬元，差旅費(fèi)0.1萬元，維修維護(hù)費(fèi)（0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，福利費(fèi)0.48萬元，其他交通費(fèi)用4.5萬元。

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.82萬元，其中:辦公費(fèi)0.87萬元，印刷費(fèi)0.08萬元，郵電費(fèi)0.03萬元，差旅費(fèi)0.08萬元，維修維護(hù)費(fèi)0.45萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，福利費(fèi)0.47萬元，其他交通費(fèi)用4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出0.01萬元。

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年相比減少0.01萬元，主要是福利費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況（無）

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明（無）

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2019年2月15日

監(jiān)督索引號(hào)53032318021300111