監(jiān)督索引號(hào)53032311032700000

師宗縣林業(yè)局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分師宗縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

師宗縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關(guān)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和行政規(guī)章；實(shí)施全縣的林業(yè)行政執(zhí)法。

（2）研究擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；管理和征收縣級(jí)林業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)和專項(xiàng)收入；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

（3）組織開展全縣植樹造林和封山育林工作；指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)、苗圃、森林公園、集體林場(chǎng)、林業(yè)工作站及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。

（4）組織、指導(dǎo)全縣森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、熱帶林作物及其他特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹木的憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對(duì)依法應(yīng)由國(guó)家、省、市和縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。

（5）組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用；在國(guó)家和省市縣自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)和有關(guān)國(guó)際公約的履行工作；負(fù)責(zé)陸生瀕危物種進(jìn)口管理和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹種木材、珍稀野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品進(jìn)出口的審核、申報(bào)工作；組織協(xié)調(diào)有關(guān)國(guó)際公約的履行工作。

（6）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息，指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的重大案件；組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。

（7）研究提出林業(yè)經(jīng)營(yíng)的方針政策、實(shí)施規(guī)劃和全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；預(yù)審和申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

（8）指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育，組織指導(dǎo)全縣生態(tài)公益林的管理。

（9）組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。

（10）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣林業(yè)局為縣人民政府工作部門，直屬股所級(jí)事業(yè)單位8個(gè),分別是林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理的事業(yè)單位）、林木種苗管理站、營(yíng)林站（林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)）、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國(guó)際合作項(xiàng)目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)和木材檢查站，9個(gè)單位全部為財(cái)政全額撥款，8個(gè)直屬股所級(jí)事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算，全部一并合縣林業(yè)局統(tǒng)一核算。

（3）      重點(diǎn)工作概述

1、提質(zhì)擴(kuò)綠，確保生態(tài)屏障建設(shè)上新臺(tái)階

堅(jiān)持因地制宜、適地適樹，抓好林業(yè)重點(diǎn)工程的實(shí)施，加大對(duì)重點(diǎn)區(qū)域的生態(tài)修復(fù)力度?？茖W(xué)開展森林經(jīng)營(yíng)，改善樹種結(jié)構(gòu)和林分質(zhì)量。持續(xù)抓好城鄉(xiāng)綠化，拓展造林綠化空間，形成集景觀、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益于一體的綠色長(zhǎng)廊，帶動(dòng)城鄉(xiāng)綠化質(zhì)量普遍提高。以黨政機(jī)關(guān)義務(wù)植樹為帶動(dòng)，在全縣形成植綠、愛(ài)綠、護(hù)綠的濃厚氛圍。

2、依法治林，確保和諧林業(yè)建設(shè)有新成效

強(qiáng)化法治思維，加快依法治林進(jìn)程。繼續(xù)落實(shí)天然林保護(hù)政策，切實(shí)保護(hù)好全縣83.39萬(wàn)畝公益林。開展好國(guó)家級(jí)和省級(jí)公益林生態(tài)補(bǔ)償工作，完善省級(jí)級(jí)公益林區(qū)劃布局，為建立全縣林地“一張圖”提供詳實(shí)依據(jù)。認(rèn)真落實(shí)林業(yè)“三防”責(zé)任制，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以下，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以下，無(wú)公害防治率達(dá)85%以上，測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)90%以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達(dá)100%。嚴(yán)格執(zhí)行林地保護(hù)利用規(guī)劃和林地定額管理制度，依法做好項(xiàng)目征占用林地審核報(bào)批工作，合理調(diào)整林地供應(yīng)結(jié)構(gòu)和重點(diǎn)，切實(shí)保障好國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)在建工程和重要民生建設(shè)項(xiàng)目使用林地需求。嚴(yán)格采伐限額管理，讓林木資源得到合理利用。全面加強(qiáng)林業(yè)綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)深入開展林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊毀林開荒、亂砍濫伐、非法占用林地、破壞自然保護(hù)區(qū)等違法犯罪行為。統(tǒng)籌處理好保護(hù)與發(fā)展的關(guān)系，優(yōu)先保護(hù)好生態(tài)系統(tǒng)和重要物種棲息地，全力維護(hù)森林資源安全。

3、部門聯(lián)動(dòng)，確保森林城市創(chuàng)建有新作為

緊緊圍繞森林城市創(chuàng)建指標(biāo)體系，科學(xué)制定年度工作臺(tái)賬，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，整合各方力量，層層傳導(dǎo)壓力，扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)森工作。到2019年底全縣林木綠化率達(dá)60%，森林覆蓋率達(dá)50%，建城區(qū)綠化覆蓋率達(dá)40%以上，城區(qū)人均公園綠地面積11平方米以上，每年新增造林面積28000畝。爭(zhēng)取上級(jí)林業(yè)主管部門的關(guān)心指導(dǎo)，按照森林城市一體化建設(shè)目標(biāo)，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，高起點(diǎn)實(shí)施。創(chuàng)新工作舉措，在加強(qiáng)部門協(xié)作和提升創(chuàng)建質(zhì)量上下功夫，形成工作合力，加強(qiáng)督促檢查，注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，樹立創(chuàng)建典型，確保在開展森林城市創(chuàng)建上有新作為。

4、創(chuàng)新林業(yè)機(jī)制，確保深化林業(yè)改革有新突破

認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)深化集體林權(quán)制度改革的政策及會(huì)議精神，著力構(gòu)建“評(píng)估、擔(dān)保、收儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、貸款”五位一體的林業(yè)服務(wù)體系，引導(dǎo)林地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，鼓勵(lì)和支持林地向林業(yè)專業(yè)合作社、家庭林場(chǎng)和林業(yè)龍頭企業(yè)等新型林業(yè)經(jīng)營(yíng)主體聚集，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。圍繞縣委全面深化改革的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合部門實(shí)際，認(rèn)真抓好經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和生態(tài)領(lǐng)域改革林業(yè)部門負(fù)責(zé)的年度工作任務(wù)，確保在深化林業(yè)改革上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

5、轉(zhuǎn)型升級(jí)，確保推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐

科學(xué)引導(dǎo)林農(nóng)發(fā)展林下種植、養(yǎng)殖、采集加工和森林旅游業(yè)，強(qiáng)化林下經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的服務(wù)指導(dǎo)和推廣示范，建設(shè)一批林下經(jīng)濟(jì)示范基地和示范戶。注重特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，立足區(qū)位優(yōu)勢(shì)，明確主攻方向，五龍、高良、龍慶以發(fā)展杉木、油茶、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)為主，丹鳳、雄壁、竹基、葵山、彩云以發(fā)展生態(tài)林、核桃產(chǎn)業(yè)為主。力爭(zhēng)至2020年新增速生商品林10萬(wàn)畝，木本油料3萬(wàn)畝，熱區(qū)水果5萬(wàn)畝。拓寬林業(yè)產(chǎn)業(yè)融資渠道，著力扶持培育一批有特色優(yōu)勢(shì)、有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、帶動(dòng)能力強(qiáng)的林業(yè)龍頭企業(yè)和林業(yè)專業(yè)合作社發(fā)展，形成市場(chǎng)牽動(dòng)龍頭、龍頭帶動(dòng)基地和合作社、合作社連接林農(nóng)的產(chǎn)業(yè)組織形式，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

6、培植生態(tài)文化，確保林業(yè)生態(tài)理念進(jìn)一步提升

充分發(fā)揮區(qū)域森林資源和歷史文化優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)林業(yè)宣傳，豐富活動(dòng)載體，全力營(yíng)造“關(guān)注森林、關(guān)注生態(tài)、關(guān)注文明”的良好氛圍。建立完善古樹名木保護(hù)信息管理系統(tǒng)，提高全社會(huì)保護(hù)古樹名木的意識(shí)。積極開展“生態(tài)文明教育基地”創(chuàng)建，切實(shí)提高林業(yè)的社會(huì)影響力。加強(qiáng)林業(yè)信息宣傳工作，充分展示全縣林業(yè)改革發(fā)展成果，打造人文內(nèi)涵豐富的生態(tài)文化體系，確保人與自然和諧共生、人民群眾生態(tài)道德意識(shí)普遍提升。

7、狠抓行業(yè)扶貧，確保民生林業(yè)建設(shè)走出新路子

切實(shí)加大林業(yè)項(xiàng)目資金整合和傾斜力度，大力開展生態(tài)治理扶貧和特色林產(chǎn)業(yè)開發(fā)扶貧，把退耕還林項(xiàng)目?jī)A斜到貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，著力發(fā)展適宜種植的生態(tài)林和特色經(jīng)濟(jì)林。繼續(xù)落實(shí)好林業(yè)支持扶貧政策措施，在林地征占用審批、森林植被恢復(fù)費(fèi)減免和林業(yè)項(xiàng)目安排等方面給予支持，進(jìn)一步抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，細(xì)化落實(shí)工作措施、幫扶責(zé)任，完成掛鉤幫扶村脫貧任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣林業(yè)局編制的2019年部門預(yù)算包括9個(gè)單位，9個(gè)單位全部為財(cái)政全額撥款單位。為行政單位1個(gè)（師宗縣林業(yè)局），下屬股所級(jí)事業(yè)單位8個(gè),參公管理的事業(yè)單位1個(gè)（師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站），非參公管理的事業(yè)單位7個(gè)，分別是：林木種苗管理站、營(yíng)林站（林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)）、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國(guó)際合作項(xiàng)目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)和木材檢查站。截至2019年1月統(tǒng)計(jì)，林業(yè)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位基本情況如下：

（一）縣林業(yè)局機(jī)關(guān)基本情況：縣林業(yè)局行政編制6人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人。在冊(cè)實(shí)有15人，其中：公務(wù)員13人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，全部為財(cái)政全供養(yǎng)人員。

（二）縣林業(yè)局直屬事業(yè)單位基本情況：縣林業(yè)局直屬事業(yè)單位8個(gè)，編制81人,在冊(cè)實(shí)有80人，80人全部為財(cái)政全供養(yǎng)人員。其中：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站參公管理事業(yè)編制14人，在冊(cè)實(shí)有14人；林木種苗管理站事業(yè)編制5人，在冊(cè)實(shí)有5人；營(yíng)林站事業(yè)編制6人，在冊(cè)實(shí)有6人；天保退耕辦站事業(yè)編制4人，在冊(cè)實(shí)有4人；農(nóng)村能源站事業(yè)編制3人，在冊(cè)實(shí)有3人；國(guó)際項(xiàng)目合作辦事業(yè)編制7人，在冊(cè)實(shí)有7人；木材檢查站事業(yè)編制5人，在冊(cè)實(shí)有5人；林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制37人（含10給鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)），在冊(cè)實(shí)有36人。

（三）其他人員基本情況：其他人員638人，全部為縣財(cái)政半供養(yǎng)人員，其中：建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員585人，森林消防專業(yè)撲火人員30人，瞭望臺(tái)監(jiān)測(cè)人員10人，火源檢查人員2人，遺屬補(bǔ)助人員11人。

（四）離退休人員基本情況：沒(méi)有離休人員，有退休人員39人。

（五）車輛編制7輛，實(shí)有車輛6輛，財(cái)政供養(yǎng)車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入2259.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2259.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入2259.60萬(wàn)元，其中:本年收入2259.60萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2259.60萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2259.60萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出2259.60萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出2259.60萬(wàn)元，其中：基本支出2189.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、歸口管理的行政單位離退休84.01萬(wàn)元，主要用于退休人員除社保發(fā)放外的統(tǒng)籌外生活費(fèi)補(bǔ)助。

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160.99萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出64.39萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分職業(yè)年金的繳費(fèi)。

4、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.56萬(wàn)元，主要用于單位對(duì)在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5、行政單位醫(yī)療77.80萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、森林管護(hù)470.4萬(wàn)元，主要用于第一批585人建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員管護(hù)森林的勞務(wù)補(bǔ)助支出。

7、行政運(yùn)行1133.31萬(wàn)元，主要用于縣林業(yè)局機(jī)關(guān)（含8個(gè)直屬事業(yè)單位）95名在職人員工資（含基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資），機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)和11名遺屬生活補(bǔ)助支出。

8、森林培育25萬(wàn)元，主要用于縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹和森林植被恢復(fù)異地造林支出。

9、行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出10萬(wàn)元，主要用于林業(yè)工程和項(xiàng)目評(píng)審評(píng)估、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)、檢查驗(yàn)收等方面的管理支出。

10、住房公積金93.35萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。

11、森林消防應(yīng)急救援90萬(wàn)元，主要用于縣森林防火專業(yè)撲火隊(duì)基本支出（撲火人員工資、撲火隊(duì)日常公用支出等）和裝備購(gòu)置等。

12、森林草原防災(zāi)減災(zāi)48.8萬(wàn)元，主要用于全縣森林草原防火支出，其中：瞭望臺(tái)監(jiān)測(cè)人員工資9萬(wàn)元，火源檢查人員工資4.8萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及森工企業(yè)林場(chǎng)防火補(bǔ)助33.5萬(wàn)元、縣林業(yè)局森林防火宣傳補(bǔ)助1.5萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出2189.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。

1、基本支出2189.60萬(wàn)元，其中：基本工資323.62萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼445.14萬(wàn)元，獎(jiǎng)金26.97萬(wàn)元，績(jī)效工資249.23萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)160.99萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)64.39萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)77.80萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)1.56萬(wàn)元，住房公積金93.35萬(wàn)元，其他工資福利支出574.2萬(wàn)元（生態(tài)護(hù)林員工資470.4萬(wàn)元、專業(yè)撲火隊(duì)90萬(wàn)元、瞭望臺(tái)監(jiān)測(cè)人員工資9萬(wàn)元、火源檢查人員工資4.8萬(wàn)元），辦公費(fèi)6.13萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)1.2萬(wàn)元，電費(fèi)2.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)7萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.65萬(wàn)元，維（修）護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，福利費(fèi)8.09萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用25.62萬(wàn)元（公務(wù)員公車改革補(bǔ)助），退休費(fèi)83.23萬(wàn)元，生活補(bǔ)助（遺屬）6.28萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)7.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，專用材料費(fèi)15萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出33.5萬(wàn)元（補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道森工萬(wàn)元林場(chǎng)森林防火經(jīng)費(fèi)）。

5、      市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：森林管護(hù)項(xiàng)目，金額470.4萬(wàn)元，主要用于建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)支出。

（二）與中央配套事項(xiàng)（無(wú)）

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，森林管護(hù)470.4萬(wàn)元，主要用于建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費(fèi)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)項(xiàng)目個(gè)，涉及采購(gòu)資金596萬(wàn)元，其中按采購(gòu)資金來(lái)源分：本級(jí)財(cái)力安排采購(gòu)資金48萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)資金采購(gòu)資金548萬(wàn)元；按采購(gòu)項(xiàng)目：貨物類67萬(wàn)元、服務(wù)類29萬(wàn)元、工程類500萬(wàn)元。

7、      預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

縣林業(yè)局2019年部門財(cái)政撥款收入2259.60萬(wàn)元，2018年1683.89萬(wàn)元，比2018年增加575.71萬(wàn)元，增幅34.19%。

（1）      基本支出：2019年部門財(cái)政撥款收入2189.60萬(wàn)元，2018年1603.89萬(wàn)元，比2018年增加585.71萬(wàn)元，增幅36.52%。增加主要原因是2019年生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)470.4萬(wàn)元、森林專業(yè)撲火隊(duì)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元納入縣林業(yè)局年初預(yù)算，2018年生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)3月份才追加預(yù)算，森林專業(yè)撲火隊(duì)經(jīng)費(fèi)2018年納入縣人民武裝部預(yù)算，2019年調(diào)整由我局預(yù)算，2項(xiàng)增加預(yù)算560.4萬(wàn)元，剩余的25.31萬(wàn)元主要是2018年年末在職職工增加基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼導(dǎo)致工資增加。

（2）      項(xiàng)目支出：2019年部門財(cái)政撥款收入70萬(wàn)元，2018年80萬(wàn)元，比2018年減少10萬(wàn)元，減幅12.5%。減少主要原因是我縣財(cái)政困難，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（3）      三公經(jīng)費(fèi)：2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算22萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元），2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算23萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元），比2018年減少1萬(wàn)元，減幅4.35%。減少主要原因是我局2018年實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)支出3.23萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少4.77萬(wàn)元，2019年做適當(dāng)減少。

8、      其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.森林管護(hù)：政府專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)方面的支出。我縣預(yù)算的森林管護(hù)資金主要用于聘請(qǐng)農(nóng)村護(hù)林員管護(hù)森林資源方面的勞務(wù)支出。

8.森林培育：政府專項(xiàng)用于育苗、造林、森林撫育、森林提質(zhì)增效、森林植被恢復(fù)、義務(wù)植樹和生物質(zhì)能源建設(shè)方面的支出。我縣預(yù)算的森林培育資金主要用于縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹和森林植被恢復(fù)異地造林方面的支出。

9.森林消防應(yīng)急救援：政府專項(xiàng)用于森林消防應(yīng)急救援隊(duì)伍的人員基本支出、裝備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。我縣預(yù)算的森林消防應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)主要用于森林專業(yè)撲火隊(duì)基本支出和裝備購(gòu)置等。

10.森林草原防災(zāi)減災(zāi)：政府專項(xiàng)用于森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

縣林業(yè)局2019年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1127.03萬(wàn)元，主要用于縣林業(yè)局機(jī)關(guān)95名在職人員工資（含基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資），包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公務(wù)員公車改革補(bǔ)助。比2018年減少55.21萬(wàn)元，下降4.67%，下降主要是2019年公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算（年人均17000元），減少49.3萬(wàn)元，人員減少1人。

（4）      國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣林業(yè)局機(jī)關(guān)公務(wù)用車（含執(zhí)法執(zhí)勤用車）6輛，其中：森林防火專業(yè)業(yè)務(wù)用車1輛，森林防火指揮車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

（5）      本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年師宗縣林業(yè)局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款70萬(wàn)元；納入部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目4個(gè)，分別是森林草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目35萬(wàn)元、縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹項(xiàng)目5萬(wàn)元、森林植被恢復(fù)異地造林項(xiàng)目20萬(wàn)元、林業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目10萬(wàn)元。

1、      森林草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目：安排項(xiàng)目資金35萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)：完成2019年上級(jí)下達(dá)的森林防火指標(biāo)，不發(fā)生大的森林火災(zāi)和人員傷亡事故。一、二級(jí)社會(huì)效益指標(biāo)：火災(zāi)發(fā)生率0.01%以下。

2、      縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹項(xiàng)目：安排項(xiàng)目資金5萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)：完成2019年縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹米徑5厘米以上的綠化樹2000棵。一、二級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：栽植綠化樹2000棵。一、二級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：義務(wù)植樹成活率在90%以上。

3、      森林植被恢復(fù)異地造林項(xiàng)目：安排項(xiàng)目資金20萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)：完成植被恢復(fù)異地造林生態(tài)林400畝。一、二級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：工程造林生態(tài)林400畝。一、二級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：造林活率在85%以上。

4、      行業(yè)業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目：安排項(xiàng)目資金10萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)：完成2019年5000畝退耕還林和公益林補(bǔ)償資金兌現(xiàn)工作。一、二級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：5000畝退耕還林工作任務(wù)和469.3萬(wàn)元森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金兌現(xiàn)工作。一、二級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：確保退耕還林造林活率在85%以上，確保林權(quán)所有者領(lǐng)到469.3萬(wàn)元森林生態(tài)效益補(bǔ)償費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53032311032700111

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