監(jiān)督索引號53032312034300000
師宗縣煤炭工業(yè)局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣煤炭工業(yè)局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣煤炭工業(yè)局2019年部門預(yù)算表（附表：請點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣煤炭工業(yè)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2、負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營。
3、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。
5、按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項目設(shè)計、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項目的審核和上報審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項目的竣工驗收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項目的審查、審核工作。
6、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。
7、參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
8、對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)煤焦流通秩序的整頓。
9、負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。
10、負(fù)責(zé)煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11、承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項。制定機(jī)關(guān)工作規(guī)則和管理制度；組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)辦公各項具體事務(wù)；負(fù)責(zé)全局機(jī)構(gòu)編制、人事、文電、會務(wù)、宣傳、信息、檔案、信訪、保密、督查督辦、資產(chǎn)管理、離退休人員管理、后勤服務(wù)等工作；承辦局黨委、紀(jì)檢監(jiān)察日常業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)工會和煤炭協(xié)會工作；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理和政務(wù)公開、行風(fēng)建設(shè)、行政效能監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)社區(qū)有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、辦公室
制定機(jī)關(guān)工作規(guī)則和管理制度；組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)辦公各項具體事務(wù)；負(fù)責(zé)全局機(jī)構(gòu)編制、人事、文電、會務(wù)、宣傳、信息、檔案、信訪、保密、督查督辦、資產(chǎn)管理、離退休人員管理、后勤服務(wù)等工作；承辦局黨委、紀(jì)檢監(jiān)察日常業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)工會和煤炭協(xié)會工作；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理和政務(wù)公開、行風(fēng)建設(shè)、行政效能監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)社區(qū)有關(guān)工作。
2、安全監(jiān)管股
研究制定適合全縣實際的煤礦安全管理制度和辦法措施，組織和推廣運用適合本縣地方煤礦的各種先進(jìn)技術(shù)；組織和督促地方煤礦執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和政策以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查地方煤礦完善安全生產(chǎn)條件、開展安全生產(chǎn)專項整治、隱患排查治理、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)、煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)等工作：組織開展煤礦安全生產(chǎn)檢查督查和行政執(zhí)法，依法對違法違規(guī)煤礦作出處理和實施行政處罰；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯抽呆(放)設(shè)計、瓦斯防突設(shè)計等安全項目的審核上報；指導(dǎo)協(xié)調(diào)煤礦安全事故應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井等級認(rèn)定和煤礦安全事故統(tǒng)計報告；參與煤礦安全設(shè)施設(shè)計的審查和項目竣工驗收；參與煤礦安全事故的搶救和調(diào)查處理，加強(qiáng)對礦山救護(hù)隊的訓(xùn)練、指導(dǎo)工作。承擔(dān)煤炭安全生產(chǎn)許可證的申報審查、年度檢審工作以及監(jiān)督管理工作。
3、規(guī)劃發(fā)展股
負(fù)責(zé)組織擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、煤炭固定資產(chǎn)投資及重大建設(shè)項目計劃，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)煤炭資源整合、礦井整頓關(guān)閉工作，組織落實煤炭資源開發(fā)利用規(guī)劃布局、煤炭資源勘查規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級等工作；負(fù)責(zé)組織擬編全縣煤炭行業(yè)年度生產(chǎn)計劃；負(fù)責(zé)煤礦新建項目行業(yè)準(zhǔn)入、礦井初步設(shè)計、開工備案回執(zhí)及產(chǎn)能核定的初審和上報；承辦煤礦企業(yè)并購資質(zhì)備案工作；參與煤炭加工轉(zhuǎn)化項目的審查：指導(dǎo)煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作；承擔(dān)煤炭生產(chǎn)許可證的申報審查、年度檢審工作以及監(jiān)督管理工作。
4、技術(shù)裝備股
組織貫徹落實國家有關(guān)煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；引進(jìn)、推廣先進(jìn)適用的新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備；擬訂地方煤礦生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)進(jìn)步措施并督促實施；負(fù)責(zé)組織煤礦技術(shù)改造項目、煤礦改擴(kuò)建項目核準(zhǔn)、初步設(shè)計、開工備案回執(zhí)、礦井生產(chǎn)地質(zhì)報告、產(chǎn)能核定的初審上報和項目竣工驗收；負(fù)責(zé)組織落實煤礦圖件交換和管理、日常指導(dǎo)等技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)組織煤礦年度采掘作業(yè)審批和監(jiān)督實施工作；負(fù)責(zé)審批煤礦安全、生產(chǎn)技術(shù)方案或措施。
5、政策法規(guī)股
負(fù)責(zé)組織全局普法和煤炭法制宣傳教育工作，提供煤炭相關(guān)法律咨詢服務(wù)，推進(jìn)煤炭法制建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)煤炭行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作，推動煤炭相關(guān)法律法規(guī)的貫徹實施；負(fù)責(zé)草擬煤炭地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī)章；參與起草或?qū)徸h全局規(guī)范性文件；審核其他部門擬定的法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及煤炭的條款；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督、煤炭系統(tǒng)行政執(zhí)法教育培訓(xùn)管理工作：辦理聽證、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)煤炭經(jīng)營資格證的審核上報。
6、教育培訓(xùn)股
負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)編制和組織實施全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)地方煤礦生產(chǎn)經(jīng)營單位持證崗位人員的培訓(xùn)、考核、資質(zhì)管理等工作；組織煤礦安全生產(chǎn)及職業(yè)危害防治知識的培訓(xùn)；制定行業(yè)教育發(fā)展規(guī)劃和人才培養(yǎng)計劃；負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)部有關(guān)政策法規(guī)、安全、生產(chǎn)、技術(shù)知識和業(yè)務(wù)技能的宣傳教育及培訓(xùn)工作；指導(dǎo)煤炭行業(yè)人才建設(shè)和文明礦山建設(shè)。
7、財務(wù)稽查股
負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和財務(wù)運行過程中的稽查、監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營過程中涉及各種收費項目、票據(jù)管理并進(jìn)行結(jié)算管理、督促、檢查；負(fù)責(zé)下屬企事業(yè)單位財務(wù)運行監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)煤炭專項資金的提取、收繳、使用和監(jiān)督管理工作；積極組織和協(xié)調(diào)落實煤炭重點建設(shè)項目資金，并對資金的使用進(jìn)行監(jiān)督管理，參與項目檢查驗收和項目投資決算；指導(dǎo)和幫助煤炭企事業(yè)單位建立健全財務(wù)管理制度；協(xié)助辦公室做好政府采購、資產(chǎn)管理。
8、信息調(diào)度股
負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)的煤炭生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計調(diào)度、經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測和分析評估工作；擬訂煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行調(diào)控方案、提出意見和建議；按照《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)使用管理規(guī)范》的要求，負(fù)責(zé)對全縣煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的日常使用監(jiān)管、調(diào)校維護(hù)、信息分析和處理上報、數(shù)據(jù)傳輸上報等進(jìn)行調(diào)度；負(fù)責(zé)煤炭網(wǎng)站管理和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)；參與電煤供應(yīng)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)安全月報和安全事故報表的統(tǒng)計上報。
（三）重點工作概述
1.安全目標(biāo)完成情況
2018年，全縣煤礦未發(fā)生生產(chǎn)安全事故，實現(xiàn)原煤生產(chǎn)百萬噸死亡率、萬米掘進(jìn)死亡率為零。
2.產(chǎn)量產(chǎn)值完成情況
全年預(yù)計生產(chǎn)原煤117.2萬噸，占目標(biāo)任務(wù)120萬噸的97.6%；預(yù)計生產(chǎn)焦炭145.6萬噸，占目標(biāo)任務(wù)120萬噸的121.3%；預(yù)計生產(chǎn)洗精煤197萬噸，占目標(biāo)任務(wù)150萬噸的131.3%；預(yù)計實現(xiàn)煤炭工業(yè)總產(chǎn)值66.5億元，占目標(biāo)任務(wù)45億元的147.8%。
3.固定資產(chǎn)投資完成情況
全年預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資2.22億元，占全年8億元的27.8%。
4.轉(zhuǎn)型升級及產(chǎn)能置換工作完成情況：金鑫煤礦通過整合技改工程驗收，大普安煤礦進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)；長青、龍攏2個煤礦完成三期工程建設(shè)；白馬田、削安、爛泥溝、大沖溝4個煤礦完成一期工程建設(shè)；大麥溝、五一、盈利3個煤礦完成一期工程的20%；朝陽、振雄、大舍、瓦魯4個煤礦啟動開工建設(shè)：需進(jìn)行產(chǎn)能置換的15對礦井， 6月30日產(chǎn)能置換工作全部完成產(chǎn)能置換方案全部上報并獲得批復(fù)
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制142人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制129人。在職實有129人，其中：財政全供養(yǎng)129人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制3輛，實有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入2573.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2573.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2573.68萬元，其中:本年收入2573.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2573.68萬元（本級財力2573.68萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2573.68萬元。財政撥款安排支出2573.68萬元，其中，基本支出2278.68元，項目支出295萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下幾個方面：
2080502事業(yè)單位離退休10.8萬元（機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外資金及公務(wù)費）
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出97.8萬元（行政人員、執(zhí)法大隊對及駐礦督導(dǎo)員養(yǎng)老保險）
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.38萬元（行政人員及執(zhí)法大隊職業(yè)年金）
2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1.03萬元（駐礦督導(dǎo)員失業(yè)保險）
20822702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助2.1萬元（行政人員、執(zhí)法大隊及駐礦督導(dǎo)員工傷保險）
2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助1.56萬元
2101101行政單位醫(yī)療46.33萬元（行政人員、執(zhí)法大隊對及駐礦督導(dǎo)員養(yǎng)老保險）
2150101行政運行648.86萬元（行政人員、執(zhí)法大隊及駐礦督導(dǎo)員的工資福利支出以及公務(wù)費、遺囑補(bǔ)助）
2150199其他資源勘探業(yè)支出151萬元（安全監(jiān)管經(jīng)費及救護(hù)搶險工作經(jīng)費）
2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100萬元（煤業(yè)大樓物業(yè)管理費）
2210201住房公積金55.59萬元（行政人員、執(zhí)法大隊及駐礦督導(dǎo)員住房公積金）
2080502事業(yè)單位離退休40.41萬元（公益一類退休費）
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費151.95萬元（公益一類人員養(yǎng)老保險）
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出60.78萬元（公益一類人員職業(yè)年金）
2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.47萬元（公益一類人員工傷保險）
2101102事業(yè)單位醫(yī)療73.52萬元（公益一類人員醫(yī)療保險）
2150199其他資源勘探業(yè)支出1016.38萬元（公益一類人員工資福利支出及公務(wù)費）
2210201住房公積金88.23萬元（公益一類人員住房公積金）
（2）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2278.68萬元，項目支出295萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
此項無公開項目。
（二）與中央配套事項
此項無公開項目。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
此項無公開項目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金9.9萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年部門預(yù)算總支出 2573.68萬元，2018年2465.61萬元，2019年比2018年增加108.07萬元，增幅4%。
（二）基本支出預(yù)算的增減變化情況及原因說明。2019年預(yù)算基本支出2278.68元，2018年2270.61萬元，2019年比上2018年增加8.07萬元，增幅0.36%，主要原因是與基本支出相關(guān)項的職工基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼提升。
（三）專項經(jīng)費預(yù)算的增減變化情況及原因說明。2019年預(yù)算專項經(jīng)費295萬元，2018年195萬元，比上年增加100萬元，增幅51%，主要是因為增加了救護(hù)隊員搶險工作經(jīng)費。
（四）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明。2019年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算19.54萬元（公務(wù)接待12.04萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.5萬元），2018年21.52萬元（公務(wù)接待14.02萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.5萬元），比上年度減少1.98 萬元，降幅9%，主要原因是杜絕同城接待，主張節(jié)約簡化，2018年公務(wù)接待實際支出4.58萬元，比年初預(yù)算有所減少，本年預(yù)算做適當(dāng)調(diào)減。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
煤炭局2019年機(jī)關(guān)經(jīng)費運行安排372.26萬元，其中：辦公費6.26萬元、印刷費1.73萬元、水費1.11萬元、電費4.82萬元、郵電費0.82萬元、物業(yè)管理費0.41萬元、差旅費7.06萬元、維修（護(hù)）費7.33萬元、培訓(xùn)費6.27萬元、公務(wù)接待費12.04萬元、福利費10.45萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.5萬元、其他交通費用11.46萬元、專項經(jīng)費295萬元（包括：住建、教育等部門物業(yè)費100萬元；救護(hù)隊搶險工作經(jīng)費100萬元；安全監(jiān)管工作經(jīng)費50萬元；網(wǎng)絡(luò)費18萬元；第三方隱患排查專家服務(wù)費26萬元）。比2018年增加100.76萬元，增幅37%，增加主要原因是2019年增加預(yù)算了救護(hù)隊搶險工作經(jīng)費100萬元/年。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
此項無公開項目。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
此項無公開項目。
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032312034300111