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          師宗縣森林公安局2019年度部門預(yù)算

          • 師宗縣森林公安局
          • 2019-02-20 09:27

           

          監(jiān)督索引號(hào)53032311031200000

          目錄

           

          第一部分 師宗縣2019年部門預(yù)算編制說明

          第二部分 師宗縣2019年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)

          一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

          五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

          六、部門基本支出情況表

          七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

          八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

          九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

          十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

          十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

          十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

          十三、部門政府采購情況表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          師宗縣森林公安局2019年部門預(yù)算編制說明

           

           

           

           

           

           

           

          一、基本職能及主要工作

           

           

           

          (一)部門主要職責(zé)

           

           

           

          1、貫徹執(zhí)行森林資源保護(hù)管理相關(guān)法律、法規(guī),負(fù)責(zé)對(duì)縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

           

           

           

          2、抓好全縣森林公安隊(duì)伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè),負(fù)責(zé)全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

           

           

           

          3、根據(jù)全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài),抓好林區(qū)治安防范,實(shí)施林區(qū)治安管理有效措施,保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

           

           

           

          4、負(fù)責(zé)全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。

           

           

           

          5、負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍建設(shè)。

           

           

           

          6、負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍的武器、裝備、警用物資的計(jì)劃調(diào)撥、管理、保障工作。

           

           

           

          7、指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作,負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件。

           

           

           

          8、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

           

           

           

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

           

           

           

          師宗縣森林公安局屬于縣級(jí)財(cái)政全額預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵察中隊(duì)4個(gè)機(jī)構(gòu),下設(shè)丹鳳、五龍、高良3個(gè)林區(qū)派出所。

           

           

           

          師宗縣森林公安局有行政人員編制23名,年末實(shí)有在職人員23人,其中:正科3人,副主任科員13人,科員7人;退休人員4人。

           

           

           

          (三)重點(diǎn)工作概述

           

           

           

          1、鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果,打造一流隊(duì)伍

           

           

           

          師宗縣森林公安局被命名為2016年度正規(guī)化創(chuàng)建示范單位,作為全省201610個(gè)示范單位中的一個(gè),師宗縣森林公安局繼往開來、戒驕戒躁,緊扣“對(duì)黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求,以精神文明建設(shè)為載體,大力開展創(chuàng)建縣級(jí)文明單位工作,繼續(xù)鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果。師宗縣森林公安局現(xiàn)有警力21人,領(lǐng)導(dǎo)和部門職能職責(zé)明晰、科學(xué)合理;值班備勤、請(qǐng)銷假、日常和年度考核考評(píng)、黨團(tuán)工作、黨內(nèi)廉政建設(shè)責(zé)任制、輔警人員和管理使用的林政執(zhí)法人員管理等制度健全,獎(jiǎng)懲分明,獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制健全,無民警違法違紀(jì)案件發(fā)生。

           

           

           

          2、鞏固脫貧攻堅(jiān)脫貧成果,全面深化小康社會(huì)建設(shè)

           

           

           

          師宗縣森林公安局堅(jiān)持開發(fā)式扶貧方針,以增強(qiáng)貧困村和貧困戶自我發(fā)展能力促進(jìn)整村脫貧為目標(biāo),以精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧為重點(diǎn),圍繞“行路難、增收難、科技難、創(chuàng)業(yè)難、帶頭難”等問題,強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)社會(huì)和諧的新村。

           

           

           

          3、推進(jìn)縣城周邊綜合治理,守護(hù)綠水青山

           

           

           

          今年以來,我局不斷加大執(zhí)法力度,加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),同時(shí)按照公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法資格等級(jí)考試辦法及要求,積極組織民警報(bào)名參加執(zhí)法資格考試,讓民警加強(qiáng)對(duì)林業(yè)法律法規(guī)學(xué)習(xí),熟練掌握常用的法律知識(shí),切實(shí)提高民警素質(zhì),提高執(zhí)法質(zhì)量,有力打擊各類涉林案件,維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。堅(jiān)持“抓黨建帶隊(duì)建、抓機(jī)關(guān)帶基層、抓隊(duì)建促業(yè)績”,統(tǒng)籌好黨風(fēng)廉政建設(shè)與隊(duì)伍建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)之間的關(guān)系,與執(zhí)法規(guī)范化、警務(wù)實(shí)戰(zhàn)化以及其他中心工作和重點(diǎn)工作之間的關(guān)系,突出上下和橫向聯(lián)動(dòng),力促森林公安各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn),確保全縣森林及野生動(dòng)植物資源安全。

           

           

           

          抓資源整合,著力構(gòu)建林區(qū)治安防控體系。調(diào)整優(yōu)化全縣林業(yè)系統(tǒng)現(xiàn)有森林保護(hù)力量,強(qiáng)化黨員意識(shí),教育引導(dǎo)縣、鄉(xiāng)林業(yè)黨員干部職工充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用,主動(dòng)參與防控體系建設(shè),構(gòu)筑縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)治安防控網(wǎng)絡(luò),護(hù)衛(wèi)森林資源安全。同時(shí),積極與林業(yè)系統(tǒng)各支部、公安各警種、農(nóng)口各執(zhí)法單位建立信息互通、工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制,對(duì)涉林行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)、場所實(shí)行常態(tài)化監(jiān)督管理,對(duì)林業(yè)行政許可信息、涉林違法犯罪信息、林區(qū)防控重點(diǎn)和防控力量等信息實(shí)行動(dòng)態(tài)掌控,對(duì)涉林重點(diǎn)區(qū)域視頻監(jiān)控、重點(diǎn)林區(qū)道路卡口抓拍視頻監(jiān)控信號(hào)實(shí)行互通互聯(lián),確保對(duì)違法犯罪行為發(fā)現(xiàn)及時(shí)、查處得力、控制得住。通過協(xié)調(diào),201910月新招錄民警2名,加上現(xiàn)有民警21人,龔23人,有效充實(shí)了森警隊(duì)伍力量。

           

           

           

          抓執(zhí)法改革,著力構(gòu)建林業(yè)執(zhí)法管理體系。繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市執(zhí)法改革政策,全面推行以森林公安機(jī)關(guān)為主相對(duì)集中林業(yè)行政處罰權(quán)模式,林業(yè)主管部門以及自然保護(hù)區(qū)、濕地管理部門負(fù)責(zé)提供法律政策及專業(yè)技術(shù)支持、疑難問題解答等,將行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督分離,破解多年來執(zhí)法部門較多、運(yùn)行機(jī)制不統(tǒng)一等難題,森林公安專業(yè)執(zhí)法優(yōu)勢得到充分發(fā)揮,對(duì)各類涉林違法活動(dòng)起到了震懾作用。

           

           

           

          抓專項(xiàng)整治,著力構(gòu)建常態(tài)化嚴(yán)打工作機(jī)制。扎實(shí)開展系列專項(xiàng)行動(dòng)及黨員干部帶頭常態(tài)化開展武裝巡護(hù),從嚴(yán)從快查處涉林大案要案,有效地打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源違法犯罪行為,維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定。2018年,師宗縣森林公安局開展了林地疑似斑點(diǎn)的整治。

           

           

           

          4、加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)信息宣傳,樹森警雄風(fēng)

           

           

           

          牢固樹立政治建警方針,按照“對(duì)黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求,著力思想政治建設(shè),全面提高黨員思想政治素養(yǎng),促進(jìn)黨員在工作中充分發(fā)揮模范帶頭作用,全力維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定。組織“兩學(xué)一做”集中學(xué)習(xí)8次,同時(shí)對(duì)照工作,將所學(xué)踐行于森林公安各項(xiàng)工作中,以鐵的紀(jì)律不斷帶動(dòng)工作向前邁進(jìn)。

           

           

           

          全面落實(shí)全方位督察制度,圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)、警紀(jì)警規(guī)執(zhí)行、日常工作落實(shí)等重點(diǎn),采取定期與不定期方式,讓督察工作成為常態(tài),促進(jìn)森林警察嚴(yán)守黨紀(jì)黨規(guī)、警紀(jì)警規(guī),嚴(yán)格履職履責(zé),樹立森林警察良好形象,為生態(tài)文明建設(shè)保駕護(hù)航,加速推進(jìn)森林公安事業(yè)健康快速發(fā)展。

           

           

           

          師宗縣森林公安局緊扣森林公安輿論導(dǎo)向,突出隊(duì)伍建設(shè)、案件查處、綜合整治中心工作,動(dòng)員一切可以動(dòng)員的力量,合理利用自媒體、新媒體等媒介,切實(shí)加大宣傳力度,在不斷展示森林公安工作成效及森林警察風(fēng)采的同時(shí),不斷提高群眾對(duì)森林公安的認(rèn)可度,提升群眾的生態(tài)安全感,服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

           

           

           

          5、內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),外樹形象 ,全面創(chuàng)建基層黨建示范單位

           

           

           

          中共師宗縣森林公安局支部現(xiàn)有黨員干部21名(其中退休民警黨員3名,學(xué)生黨員1名),切實(shí)起到了先鋒堡壘作用,在縣委組織部、林業(yè)局黨委的關(guān)心指導(dǎo)下,師宗縣森林公安局把“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化引向深入,積極開展基層黨建示范點(diǎn)建設(shè),全面提升森林公安隊(duì)伍戰(zhàn)斗力、凝聚力、親和力,全力為全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)保駕護(hù)航。

           

           

           

          一是夯實(shí)管理,建設(shè)符合森林公安實(shí)際的黨建工作機(jī)制。為確保黨風(fēng)廉政建設(shè)取得實(shí)效,全局按照政治過硬、業(yè)務(wù)過硬、責(zé)任過硬、紀(jì)律過硬、作風(fēng)過硬總要求,著力完善責(zé)任落實(shí)、制度約束、制約監(jiān)督、考核評(píng)價(jià)等工作機(jī)制,結(jié)合全省正規(guī)化建設(shè)示范縣級(jí)森林公安局創(chuàng)建,不斷把黨風(fēng)廉政建設(shè)引向深入。

           

           

           

          落實(shí)責(zé)任,提高工作實(shí)效。森林公安局把黨風(fēng)廉政建設(shè)貫穿森林公安工作始終,按照縣委、縣政府和縣林業(yè)局關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的各項(xiàng)要求,明確局領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人是職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人,領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員履行“一崗雙責(zé)”,對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;各隊(duì)、所、室負(fù)責(zé)人是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的第一責(zé)任人,對(duì)重要工作和重大問題親自抓,其他成員分別負(fù)起職責(zé)范圍的直接責(zé)任;各隊(duì)、所、室必須進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解和責(zé)任制執(zhí)行報(bào)告,加大責(zé)任考核,監(jiān)督檢查和責(zé)任追究力度,推動(dòng)責(zé)任制工作的全面落實(shí)。同時(shí),與全體黨員和民警簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為硬措施、硬任務(wù),始終放在心上,緊緊抓在手上,形成反腐倡廉的整體合力。

           

           

           

          健全制度,狠抓持久養(yǎng)成。以貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨章程》等黨紀(jì)黨規(guī)及《公安機(jī)關(guān)人民警察內(nèi)務(wù)條令》為基礎(chǔ),以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任及崗位目標(biāo)責(zé)任制為切入點(diǎn),進(jìn)一步健全完善并嚴(yán)格落實(shí)科學(xué)決策、“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、黨員學(xué)習(xí)、黨費(fèi)收繳、發(fā)展黨員、結(jié)對(duì)幫扶以及請(qǐng)示報(bào)告、請(qǐng)假銷假、接待群眾、值班備勤、裝備管理、安全防范等制度,將黨務(wù)與警務(wù)日常工作納入制度化、規(guī)范化運(yùn)作軌道,從基本的行為準(zhǔn)則抓起,規(guī)范黨員干部、公安民警的警容風(fēng)紀(jì)和行為舉止,規(guī)范辦公場所、基層所隊(duì)和窗口單位內(nèi)務(wù)管理,狠抓持久養(yǎng)成,培養(yǎng)黨員干部及民警的優(yōu)良作風(fēng),讓師宗森林公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法形象和紀(jì)律作風(fēng)通過每個(gè)黨員展現(xiàn)出來,形成協(xié)同、順暢、嚴(yán)肅的內(nèi)部工作制度。

           

           

           

          強(qiáng)化監(jiān)督,踐行黨章黨規(guī)。深入開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),積極發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督、日常監(jiān)督和群眾監(jiān)督作用,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)黨員隊(duì)伍建設(shè)的監(jiān)督,落實(shí)責(zé)任追究,建立抓黨建的長效機(jī)制,從源頭上防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生。成立以政委或支部書記為組長的工作監(jiān)督機(jī)構(gòu),定期或不定期對(duì)黨務(wù)和警務(wù)等工作實(shí)施跟蹤督促,發(fā)現(xiàn)因工作不負(fù)責(zé)任、推諉塞責(zé)、失職瀆職,造成隊(duì)伍內(nèi)部管理混亂、發(fā)生違法案件和影響較大的違紀(jì)案件,將嚴(yán)格追究具體責(zé)任人的責(zé)任,做到懲防并舉、標(biāo)本兼治,堅(jiān)決遏制腐敗現(xiàn)象,嚴(yán)懲違紀(jì)違法行為。

           

           

           

          ④務(wù)實(shí)創(chuàng)新,構(gòu)建民主評(píng)議黨員好機(jī)制。統(tǒng)籌考慮民主評(píng)議黨員、業(yè)務(wù)工作質(zhì)量評(píng)價(jià)和專項(xiàng)工作檢查等,改進(jìn)工作評(píng)價(jià)方式,努力使評(píng)議工作更加科學(xué)、實(shí)用。區(qū)分普通民警和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層和機(jī)關(guān)、基層和上級(jí),探索建立分類黨員評(píng)議評(píng)價(jià)機(jī)制。以過程控制與結(jié)果并重、量與質(zhì)并重、業(yè)務(wù)工作與黨員隊(duì)伍管理并重為原則,進(jìn)一步提升民主測評(píng)黨員工作的科學(xué)性。

           

           

           

          二是內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),建設(shè)一支綜合素質(zhì)過硬的黨員隊(duì)伍。牢牢把握政治過硬、業(yè)務(wù)過硬、責(zé)任過硬、紀(jì)律過硬、作風(fēng)過硬總要求,突出政治建警、依法治警、素質(zhì)強(qiáng)警、從嚴(yán)治警、從優(yōu)待警,著力建設(shè)一支信念堅(jiān)定、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的過硬森林公安隊(duì)伍,為生態(tài)文明建設(shè)保駕護(hù)航。

           

           

           

          加強(qiáng)思想政治建設(shè),堅(jiān)持個(gè)人自學(xué)。堅(jiān)持黨對(duì)森林公安工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),始終把加強(qiáng)思想政治建設(shè)、堅(jiān)定理念信念擺在森林公安黨員隊(duì)伍建設(shè)的第一位,堅(jiān)持用中國特色社會(huì)主義理論和習(xí)近平總書記重要講話精神武裝頭腦,切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí),堅(jiān)定自覺地在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,確保絕對(duì)忠誠、絕對(duì)純潔、絕對(duì)可靠。

           

           

           

          堅(jiān)持依法全面從嚴(yán)治黨、依法從嚴(yán)治警,不斷加強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩教育,嚴(yán)格遵守黨的紀(jì)律規(guī)矩,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)警紀(jì)警規(guī),堅(jiān)決維護(hù)中央權(quán)威,確保政令警令暢通。切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)森林公安隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè),組織開展“增強(qiáng)黨性、嚴(yán)守紀(jì)律、廉潔從政”和“秉公執(zhí)法、人民公安為人民”等專題學(xué)習(xí)教育,把忠誠為民的優(yōu)良作風(fēng)根植在黨員和民警心中。大力弘揚(yáng)忠誠為民、無私奉獻(xiàn)的優(yōu)良傳統(tǒng)和頑強(qiáng)拼搏、敢打必勝的英雄氣概,著力培育為黨和人民利益而戰(zhàn)、為法律尊嚴(yán)而戰(zhàn)、為警察榮譽(yù)而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗精神,努力鍛造一支有靈魂、有血性、有本事的隊(duì)伍。

           

           

           

          全面落實(shí)“三會(huì)一課”推動(dòng)工作。始終把黨員干部的學(xué)習(xí)教育作為加強(qiáng)黨員教育管理的治本之策、長久之計(jì),采取以上好“黨課”為主、專題學(xué)習(xí)為輔的方式切實(shí)加強(qiáng)黨的路線、方針、政策以及黨中央重大戰(zhàn)略決策、黨紀(jì)黨規(guī)的學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)黨員的政治素養(yǎng)。

           

           

           

          ④務(wù)實(shí)開展民主評(píng)議黨員。根據(jù)評(píng)議要求,認(rèn)真安排黨員自評(píng)總結(jié),寫出書面材料。各位黨員認(rèn)真對(duì)照黨章對(duì)黨員的要求,并聯(lián)系實(shí)際工作進(jìn)行評(píng)議,著重從理想信念、學(xué)習(xí)、工作、廉潔自律和工作作風(fēng)四個(gè)方面內(nèi)容展開,檢查自己是否自覺學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》及黨的路線、方針、政策以及習(xí)近平總書記重要講話精神,正確處理國家、集體、個(gè)人之間的利益關(guān)系;是否按照縣委、縣政府提出中心工作、大局工作,自覺履行職責(zé);是否密切聯(lián)系群眾,自覺遵守黨紀(jì)國法以及禁令警規(guī),有無違法亂紀(jì)、以權(quán)謀私行為。

           

           

           

          ⑤準(zhǔn)確掌握黨員思想動(dòng)態(tài)。黨支部堅(jiān)持落實(shí)黨建及黨員學(xué)習(xí)教育責(zé)任制,隨時(shí)掌握黨員、民警思想狀況,每年總結(jié)一次民警思想動(dòng)態(tài),采取交心談心的方式,有針對(duì)性地做好思想政治工作,著力建設(shè)一支信念堅(jiān)定、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的過硬森林公安隊(duì)伍,為捍衛(wèi)林業(yè)發(fā)展成果、護(hù)航生態(tài)文明建設(shè)提供有力的保證。

           

           

           

          二、預(yù)算單位9本情況

           

           

           

          我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至201811月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

           

           

           

          在職人員編制23人,其中:行政編制23人,在職實(shí)有23人,其中:財(cái)政全供養(yǎng) 23人。

           

           

           

          離退休人員 4人,其中:離休0人,退休4人。

           

           

           

          車輛編制4輛,實(shí)有車輛4輛。

           

           

           

          三、預(yù)算單位收入情況

           

           

           

          (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

           

           

           

          2019年部門財(cái)務(wù)總收入 619.51萬元,其中:一般公共預(yù)算619.51萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)41.61萬元,無其他預(yù)算撥款。

           

           

           

          (二)財(cái)政撥款收入情況

           

           

           

          2019年部門財(cái)政撥款收入 619.51萬元,其中:本年收入619.51萬元,本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 619.51萬元(本級(jí)財(cái)力619.51萬元)。

           

           

           

          四、預(yù)算單位支出情況

           

           

           

          2019年部門預(yù)算總支出619.51萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 619.51萬元,其中,基本支出619.51萬元,無項(xiàng)目支出。

           

           

           

          (一)財(cái)政撥款按功能科目分類情況

           

           

           

          2019年一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出619.51萬元,具體用途如下:

           

           

           

          1.2080501)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 8.45萬元,

           

          2.2080505)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.80萬元。

           

          3.2080506)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 19.12萬元。

           

          4.2082702)社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.46萬元。.

           

           

           

          5.2101101)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23.22萬元;

           

           

           

           

           

           

           

          6 (2130201)農(nóng)林水行政運(yùn)行492.6萬元。

           

           

           

          7.2210201)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金27.86萬元。

           

           

           

          (二)本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

           

           

           

          2019年一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出619.51萬元(基本支出619.51萬元)。

           

           

           

          1)工資福利支出515.95萬元,其中:基本工資支出81.6萬元,津貼補(bǔ)貼支出225.8萬元,獎(jiǎng)金(年終考核稱職以上一個(gè)月基本工資)支出6.8萬元,績效工資支出55.2萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.80萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)19.12萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.22萬元,工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.46萬元,住房公積金繳費(fèi)支出27.86萬元。

           

          2)商品和服務(wù)支出95.11萬元(基本支出95.11萬元),其中:辦公費(fèi)支出40.21萬元,印刷費(fèi)支出2.5萬元,水費(fèi)支出0.36萬元,電費(fèi)支出1.42萬元,郵電費(fèi)支出6.36萬元,差旅費(fèi)支出3.6萬元,培訓(xùn)費(fèi)支出1.24萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬元,福利費(fèi)支出2.04萬元,勞務(wù)費(fèi)2.1萬元,維修維護(hù)費(fèi)12萬元,其他交通費(fèi)支出20.7萬元。

           

          3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.45萬元(基本支出8.45萬元)其中:退休費(fèi)8.45萬元。

           

          (三),財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

           

          經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出619.51萬元)

           

           

           

          五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

           

          (一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

           

          無。

           

          (二)與中央配套事項(xiàng)

           

          無。

           

          三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

           

          無。

           

          六、政府采購預(yù)算情況

           

          根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目3個(gè),采購預(yù)算資金5.5萬元。

           

          七、預(yù)算收支增減變化情況說明

           

          (一)收支總體情況

           

          2019年部門財(cái)政撥款收入619.51萬元,其中:本年收入619.51萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款619.51萬元(本級(jí)財(cái)力619.51萬元),與2018577.91萬元相比,增加了41.6萬元,預(yù)算支出增加的主要原因是:2019年新招錄人員2人,增加工資21.53萬元,2018年在職人員工資482.64萬元,增4.4%輔警人員增加預(yù)算3人,2018年預(yù)算21.6萬元,2019年預(yù)算28.08萬元,增長6.48萬元,同比增長30%,新招錄2人,公務(wù)費(fèi)增加6.18萬元,2018年公務(wù)費(fèi)為64.89萬元,同比增長9%2018年年末在職職工增加基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼導(dǎo)致工資增加增加7.41萬元。

           

          (二)分項(xiàng)情況

           

          2019年基本支出預(yù)算分項(xiàng):

           

          1、歸口管理的行政單位離退休 8.45萬元,主要用于退休人除社保發(fā)放外的統(tǒng)籌外生活費(fèi)補(bǔ)助。

           

          2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.80萬元,主要用于在職人員單位部分的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

           

          3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 19.12萬元。主要用于在職人員單位部分職業(yè)年金的繳費(fèi)。

           

          4、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.46萬元.主要用于單位對(duì)在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

           

          5.行政單位醫(yī)療23.22萬元,主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

           

          6. (農(nóng)林水行政運(yùn)行492.6萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及三個(gè)派出所23名在職人員工資(含基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資),機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),福利費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)和13個(gè)輔警工資支出。

           

          7.住房公積金27.86萬元,主要用于在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。

           

          (三)增減變化情況

           

          2019年度基本支出預(yù)算619.51萬元,與2018577.91萬元相比,增加了41.6萬元,同比上升7.2%,主要原因是:人員增加變動(dòng),相應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用有變化

          (四)三公經(jīng)費(fèi)

          三公經(jīng)費(fèi),在2018年三公經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.63萬元,在2019年年初預(yù)算為2.60萬元,減少0.03萬元,降幅為1%。原因?yàn)槲揖謬?yán)格按照?qǐng)?zhí)行接待費(fèi)的相關(guān)規(guī)定。

           

          八、其他公開信息

           

          (一)專業(yè)名詞解釋

           

          1.財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

           

               2.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

           

          3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

           

          4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

           

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

           

          1)師宗縣森林公安局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化:2019年預(yù)算公務(wù)費(fèi)95.11萬元,主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等,與2018年預(yù)算86.63萬元,相比增加9.7%。原因是人員增加及執(zhí)法辦案成本增加。

           

          2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減情況變動(dòng)原因:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排95.11萬元,其中:辦公費(fèi)支出40.21萬元,印刷費(fèi)支出2.5萬元,水費(fèi)支出0.36萬元,電費(fèi)支出1.42萬元,郵電費(fèi)支出6.36萬元,差旅費(fèi)支出3.6萬元,培訓(xùn)費(fèi)支出1.24萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬元,福利費(fèi)支出2.04萬元,勞務(wù)費(fèi)2.1萬元,維修維護(hù)費(fèi)12萬元,其他交通費(fèi)支出20.7萬元。原因是人員增加及執(zhí)法辦案成本增加。人員增加,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

           

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

           

          國有資產(chǎn)占用情況。鑒于截至20181231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至20181231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

           

                                 

           

                                                                                師宗縣森林公安局       

           

                                                                                    2019218

           

           

           

           

          監(jiān)督索引號(hào)53032311031200111

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