監(jiān)督索引號53032318022500000
中共師宗縣委編辦2019年預算公開
目錄
第一部分中共師宗縣委編辦2019年部門預算編制說明
第二部分中共師宗縣委編辦2019年預算表(點擊鏈接）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
中共師宗縣委編辦2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）擬定全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實施；統(tǒng)一管理縣委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、人民團體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關和事業(yè)單位的機構編制工作。
（2）、圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。
（3）、擬定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案，審核縣級機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案；審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內設機構、人員編制、領導職數(shù)；協(xié)調中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工；指導、協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革工作。
（4）審核師宗縣人大及其常務委員會、師宗縣政協(xié)機關、師宗縣人民法院、師宗縣人民檢察院機關，縣級各人民團體機關的內設機構的設置、人員編制和領導職數(shù)。
（5）、擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案，審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機構改革方案；審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數(shù)；負責事業(yè)單位履行公共事務管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務提供方式的意見建議。
（6）、負責事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準事業(yè)單位有關登記事項的合法權益；指導和實施事業(yè)單位法人治理結構、績效評估工作；開展有關事業(yè)單位登記管理的社會服務。
（7）、負責全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調整機制的建立；提出行政、事業(yè)編制總量分配及調整建議。
（8）、負責全縣機構編制數(shù)據(jù)庫和信息化建設；承擔機構編制統(tǒng)計和“實名制”管理工作；負責全縣機關事業(yè)單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
（9）、負責各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
（10）、承擔師宗縣機構編制委員會的日常工作。
（11）、承辦中共師宗縣委、師宗縣人民政府和師宗縣機構編制委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
中國共產黨師宗縣委員會機構編制辦公室（簡稱“縣委編辦”），機構單列，為中共師宗縣委工作部門，正科級。現(xiàn)共有行政編制13名，機關工勤編制2名，2018年12月底，共有公務員13人，比2017年底增加1人。
（三）重點工作概述
（一）耐心細致地按改革要求做好編委會議和調配工作小組會議相關工作
全力推動縣編委及縣人事調配領導小組各項工作正常運行，為編委、人事調配領導小組決策提出科學合理的意見建議。編委會議和調配工作小組會議召開前，編辦都通過認真了解各單位人員、運作、工作量等情況和周邊縣（市、區(qū)）的做法，以及對照相關文件政策規(guī)定，提出合理性建議，確保每次編委會議和調配小組會議都能高效召開。
（二）全面推進國家監(jiān)察體制改革試點工作。
2017年12月，根據(jù)《云南省機構編制委員會關于推進國家監(jiān)察體制改革試點工作劃轉檢察機關轉隸部門及人員編制的通知》和《中共師宗縣委辦公室關于印發(fā)〈師宗縣深化國家監(jiān)察體制改革試點工作實施方案〉的通知》精神，編辦主動作為，與紀檢、監(jiān)察部門多次溝通、協(xié)商，按照全縣實際情況，反復研究師宗縣監(jiān)察體制改革相關編制調劑、人員劃轉等方案；在方案成熟的基礎上，經縣編委成員會簽，2018年1月，以《師宗縣機構編制委員會關于設置師宗縣監(jiān)察委員會請示的批復》：撤銷師宗縣監(jiān)察局，設置師宗縣監(jiān)察委員會，與中共師宗縣紀委合署辦公；并明確了監(jiān)察委員會的職責、內設機構及人員編制。
（三）強化政治擔當，全力適時推進黨政機構改革工作。
根據(jù)《中共云南省委貫徹〈中共中央關于深化黨和國家機構改革決定〉的實施意見》、《云南省機構改革方案》和《云南省關于市縣機構改革的總體意見》精神，為確保全縣黨政機構改革按中央、省、市統(tǒng)一的時間表、路線圖圓滿完成，縣委編強化政治擔當，全力做好黨政機構改革相關工作。
1、全力做好改革前期準備工作。一是組織全體干部職工分三個調研組，對全縣各單位（部門）進行調研;二是抽調對機構編制政策、法規(guī)及業(yè)務比較熟悉的工作人員，認真梳理各單位（部門）職責。
2、全力做好機構改革相關材料的草擬工作。
一是按照中央、省、市要求，縣委編辦代縣委草擬了師宗縣深化黨政機構改革領導小組成員名單，并以縣委文件及時成立了深化黨政機構改革領導小組。
一是縣委編辦代縣委草擬了《中共師宗縣委貫徹〈中共中央關于深化黨和國家機構改革決定〉的實施意見》，并經縣深化黨政機構改革領導小組審議通過。
二是縣委編辦組織抽調對機構編制政策、法規(guī)及業(yè)務比較熟悉的工作人員，組成機構改革工作專班，按照中央、省、市要求，結合師宗實際，代縣委草擬了《師宗縣機構改革方案》，并與省、市編辦反復匯報、溝通，經多次修改完善后形成《方案》定稿；目前，《方案》經縣機構改革領導小組和縣委常委會會議審議同意后，已以縣委請示上報市委審批。
（四）認真做好全縣黨政機關部門辦企業(yè)清理工作。
2018年1-4月，根據(jù)《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)＜曲靖市清理整治黨政機關部門辦企業(yè)工作方案＞的通知》、《曲靖市清理整治黨政機關部門辦企業(yè)領導小組辦公室關于清理整治黨政機關部門辦企業(yè)工作有關事項的通知》文件要求，及時向縣委、縣政府匯報，成立了以常務副縣長為組長，相關負責人為成員的領導小組，印發(fā)了《中共師宗縣委辦公室?guī)熥诳h人民政府辦公室關于印發(fā)<師宗縣清理整治黨政機關部門辦企業(yè)工作方案>的通知》、《師宗縣清理整治黨政機關部門辦企業(yè)領導小組辦公室關于清理整治黨政機關部門辦企業(yè)工作有關事項的通知》，針對全縣全部黨政機關開展清理工作；全縣各黨政機關認真對照文件要求開展排查，并按時上報表冊；縣清理整治黨政機關部門辦企業(yè)領導小組辦公室針對部門黨政機關進行了調研、檢查，師宗縣未發(fā)現(xiàn)存在黨政機關部門辦企業(yè)情況。
（五）深入推進行政審批制度改革工作。
1、及時調整行政許可目錄。
根據(jù)《云南省人民政府行政審批制度改革辦公室關于規(guī)范<云南省行政許可事項通用目錄>管理有關事項的通知》要求，對全縣各單位行政許可事項進行了規(guī)范清理，于2018年7月印發(fā)《師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室關于印發(fā)<師宗縣縣級行政許可事項實施目錄>的通知》，公布我縣行政許可事項實施目錄，共有245項。并根據(jù)中央和省市要求以及法律法規(guī)的立改廢等情況，調整2項行政許可主項名稱，取消4條行政許可主項，取消2條行政許可中的備案程序。截至目前，我縣共有行政許可241項。
2、及時調整和補充完善權責清單。
2018年3月14日，根據(jù)中央和省市要求以及法律法規(guī)的立改廢等情況，下發(fā)了《師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室關于調整部分權責清單的通知》：取消了1個行政確認事項、6個其他行政職權事項、14個行政處罰事項。新增83個行政處罰事項、1個行政確認事項，1個行政檢查事項。7月2日，根據(jù)曲靖市人民政府行政審批制度改革辦公室《關于清理規(guī)范權責清單有關事項的通知》要求，將縣級行政許可實施目錄中245項行政許可納入權責清單管理，同時取消以前發(fā)布的156項行政許可權責清單，并實行動態(tài)調整。
3、認真梳理公布縣級內部審批事項目錄清單。
2018年7月3日，按照《曲靖市人民政府行政審批制度改革辦公室關于梳理制定市縣兩級政府部門內部審批事項清單的通知》文件要求，下發(fā)《師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室關于梳理制定縣級政府部門內部審批事項清單和編寫辦事指南的通知》，要求各單位梳理本部門內部事項清單，并于7月24日在師宗縣人民政府門戶網站公布《師宗縣內部審批事項清單》。
（六）認真做好機構編制管理日常工作。
1、積極推動網上名稱管理工作。按照《中共師宗縣委機構編制辦公室關于開展網上名稱管理工作的通知》，積極推動網上名稱管理工作，截至目前，師宗縣“政務”和“公益”中文域名注冊單位已完成291個，黨政機關事業(yè)單位申請掛標已通過復核的單位有203個。
2、實時更新機構編制實名制系統(tǒng)。師宗縣機構編制實名制管理系統(tǒng)嚴格按照中央、省、市要求以及保密規(guī)定從2015年開始建設，2016年在師宗編辦政策法規(guī)與監(jiān)督檢查股辦公室建設好機構編制實名制系統(tǒng)涉密機房，相關設備全部到位，并安裝完成相關系統(tǒng)，通過測評，于2016年底正式投入使用。2018年，師宗編辦繼續(xù)根據(jù)實際的編制和人員變化等情況及時在系統(tǒng)內對實名制數(shù)據(jù)進行更新，確保實名制信息真實準確，完整規(guī)范。
3、認真做好機構編制統(tǒng)計工作。及時對機構、編制、人員有變化的單位進行上下編《手冊》辦理，及時掌握了全縣人員變動情況。并以《機構編制管理手冊》為平臺審批工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、配備領導干部、人員增減等；根據(jù)《機構編制管理手冊》的變動及時對表格數(shù)據(jù)進行更新，動態(tài)反映增減情況，切實增強機構編制管理的準確性、時效性和動態(tài)性，使全縣機關、事業(yè)單位實有人員始終控制在編制限額內。
4、及時辦理政協(xié)委員提案。今年師宗編辦收到中國人民政治協(xié)商會議師宗縣第九屆委員會第二次會議提案1件，是由師宗縣工商聯(lián)合會陳彥冰委員提出的《關于在工商聯(lián)設立非公經濟服務中心的提案》。自收到提案后，編辦領導高度重視，及時研究部署，精心組織。通過查閱資料檔案、實地走訪了解等形式進行認真調研，確保辦理質量；同時加強機構編制法律法規(guī)和政策宣傳，爭取代表、委員對機構編制工作的理解支持；嚴格按規(guī)定程序、時限和要求做好辦理工作，認真填寫《議案建議辦理情況反饋表》，答復滿意率達100%，辦理工作取得實實在在的效果。
（七）強化事業(yè)單位登記管理和服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個，為財政全供給的行政單位。截至2018年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制13人。在職實有13人，為財政全供養(yǎng)人員。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入249.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款249.89萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入249.89萬元，其中:本年收入249.89萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款249.89萬元（本級財力229.89萬元，專項收入20萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出249.89萬元。財政撥款安排支出249.89萬元，其中，基本支出229.89萬元，項目支出20萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
|
項目（按功能分類） |
2019年預算數(shù) |
|
|
一、一般公共服務支出 |
196.2 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
30.58 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
10.5 |
|
|
十九、住房保障支出 |
12.61 |
|
|
支出總計 |
249.89 |
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出229.89萬元，項目支出20萬元）。
|
部門預算支出經濟分類科目 |
一般公共預算 |
||||
|
類 |
款 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
210.15 |
210.15 |
|
|
|
01 |
基本工資 |
41 |
41 |
|
|
|
02 |
津貼補貼 |
80.85 |
80.85 |
|
|
|
03 |
獎金 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
07 |
績效工資 |
31.2 |
31.2 |
|
|
|
08 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
09 |
職業(yè)年金繳費 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
12 |
其他社會保障繳費 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
13 |
住房公積金 |
12.6 |
12.6 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
39.74 |
19.74 |
20 |
|
|
01 |
辦公費 |
12.9 |
2.9 |
10 |
|
|
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
|
05 |
水費 |
|
|
|
|
|
06 |
電費 |
|
|
|
|
|
07 |
郵電費 |
1 |
1 |
|
|
|
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
|
11 |
差旅費 |
|
|
|
|
|
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
|
16 |
培訓費 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
|
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
|
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
|
29 |
福利費 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
31 |
公務用車運行維護費 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
39 |
其他交通費用 |
11.7 |
11.7 |
|
|
|
99 |
其他商品和服務支出 |
10 |
|
10 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
|
02 |
退休費 |
|
|
|
|
|
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
307 |
|
債務利息及費用支出 |
|
|
|
|
309 |
|
資本性支出（基本建設） |
|
|
|
|
310 |
|
資本性支出 |
|
|
|
|
311 |
|
對企業(yè)補助（基本建設） |
|
|
|
|
312 |
|
對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
313 |
|
對社會保障基金補助 |
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
支出總計 |
249.89 |
229.89 |
20 |
||
五、 市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況：無
（二）與中央配套事項：無
（三）按既定政策標準測算補助事項：無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金10萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年財政撥款安排支出240.84萬元，其中：基本支出220.84萬元，項目支出20萬元；2019年財政撥款安排支出249.89萬元，其中：基本支出229.89元，項目支出20萬元。與上年相比，基本支出增加9.05萬元，增加原因主要為增加在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等；項目支出不變。
（二）2018年財政撥款三公經費支出2.09萬元，其中公務接待0.34萬元，公務用車運行維護費1.75萬元。2019年財政預算三公經費2.8萬元，其中公務接待0.3萬元，公務用車運行維護費2.5萬元。2019年與2018年相比，三公經費增加0.71萬元，增加的原因主要為公務用車運行維護費增加支出0.75萬元，公務接待費節(jié)約0.04萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
2019年財政撥款安排支出249.89萬元，其中：基本支出229.89元，項目支出20萬元。2018年財政撥款安排支出240.84萬元，其中：基本支出220.84萬元，項目支出20萬元。與2018年對比，基本支出增加9.05萬元，主要原因為增加人員工資和養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金等剛需支出。機關運行經費主要用于機構編制實名制系統(tǒng)運行維護、機關事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作運行維護費、師宗縣黨政群機構改革工作經費、行政審批制度改革工作等經費。
（三） 國有資產占用情況：無
（四） 本部門預算績效情況說明
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
中共師宗縣委編辦
2019年2月19日
監(jiān)督索引號53032318022500111
11