監(jiān)督索引號53032306073100000
第一部分 師宗縣科學技術協(xié)會2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣科學技術協(xié)會2019年部門預算表(附表請點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣科學技術協(xié)會2019年預算編制說明
一、部門基本職能及主要工作
（一）部門基本職能及主要工作
師宗縣科學技術協(xié)會為縣委領導下的群團組織，是黨聯(lián)系廣大我縣科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學普及工作的職能。負責全縣科學技術的宣傳、普及、培訓工作。
（二）結(jié)構設置情況
師宗縣科學技術協(xié)會系財政全額撥款社團組織，內(nèi)設綜合性辦公室1個，單位核定編制人數(shù)5人，實有在職職工7人，其中公務員6人，參公管理人員1人。退休職工3人。
（三）2019年重點工作概述
師宗縣科協(xié)將全面學習貫徹落實黨的十九大和習近平新時代中國特色社會主義思想，以省委、市委和縣委全會精神為指導，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，樹立和落實科學發(fā)展觀，進一步加強科普工作力度，采取各種措施，強化工作落實。主要做好以下幾方面工作：
（一）認真學習貫徹黨的十九大、省、市、縣重要會議精神，履行黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶職責，竭誠為廣大科技工作者服務。
（二）積極向國家、省、市申報科普項目，組織實施好科普惠農(nóng)項目，做好項目儲備工作，真正起到示范帶動作用。
（三）加大農(nóng)村實用技術的培訓力度，使全民科學素質(zhì)進一步提升。深入開展全民科學素質(zhì)行動，以“農(nóng)函大”農(nóng)村實用技術培訓和“全國科普日”活動為載體，圍繞群眾關注的重點、難點問題，組織開展重大群眾性科普活動。
（四）進一步深入落實《綱要》，按照“政府推動、全民參與、提升素質(zhì)、促進和諧”的方針，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設目標任務開展工作。
（五）按照群團改革工作的總體部署，積極吸納基層“三長”( 基層醫(yī)院院長、學校校長、農(nóng)技站站長等)，讓科協(xié)組織真正“接長手臂”、扎根基層，更好地為當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展提供科技支撐。
（六）圍繞縣委、縣政府工作大局，扎實抓好落實，圓滿完成各項目標任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 7人 。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng)7人。
離退休人員 3人，其中：退休3人。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入159萬元，其中：一般公共預算財政撥款159萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入159萬元，其中:本年收入159萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款159萬元（本級財力160萬元 )。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 159萬元。財政撥款安排支出 159萬元，其中基本支出140萬元,項目支出19萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一、2060701機構運行140萬元；二、2080501歸口管理的行政單位離退休6.4萬元；三、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.1萬元；四、2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費5.3萬元；五、2101101行政單位醫(yī)療6.4萬元；六、2210201住房公積金7.6萬元；七、2082702財政對工傷保險的補助0.1萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
一般公共預算基本支出140萬元：
一、301工資福利支出91.85萬元（其中30101基本工資26.9萬元；30102津貼補貼45.9萬元；30103獎金2.2萬元；30104績效工資16.8萬元）。
二、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費13.1萬元。三、30109職業(yè)年金繳費5.3萬元。
四、30110職工醫(yī)保6.3萬元。
五、30311住房公積金7.6萬元。
六、2082702財政對工傷保險的補助0.1萬元。
七、302商品和服務支出10萬元（其中30201辦公費1萬元；30202應刷費0.1萬元；30206電費0.06萬元；30207郵電費0.5萬元；30211差旅費0.2萬元；30216培訓費0.4萬元；30217公務接待費0.1萬元；30239其他交通費6.3萬元；30229福利費0.67萬元；工會費0.54萬元）
八、303對個人和家庭的補助6.3萬元(其中30302退休費6.3萬元)
一般公共預算項目支出19萬元
302商品和服務支出19萬元（其中30201辦公費5萬元；30202應刷費1.1萬元；30211差旅費2萬元；30215會議費4萬元；30216培訓費3萬元；30217公務接待費0.9萬元；30226勞務費3萬元）
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年我單位沒有符合政府采購預算的項目。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出增加的主要原因是工資性改革績效工資預算16.8萬元比上年11萬元增加5.8萬元
（二）因財政資金緊張今年項目專項資金預算21萬元與上年持平
（三）部門三公經(jīng)費預算1萬元與上年持平
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費預算111萬元，其中人員經(jīng)費89萬元，日常辦公經(jīng)費預算22萬元。人員經(jīng)費比上年增加，其原因為：工資改革增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本單位在申報年初專項經(jīng)費時，已經(jīng)按照要求填報績效目標申報表。
師宗縣科學技術協(xié)會
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032306073100111
5