監(jiān)督索引號53032306024100000
師宗縣檔案局2019年預算公開目錄
第一部分 師宗縣檔案局2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣檔案局2019年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣檔案局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關檔案工作的方針、政策；按照“統(tǒng)一領導，分級管理”的原則對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；制定和實施全縣檔案工作規(guī)章制度及檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、監(jiān)督、檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；對全縣各級機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作進行指導、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。
3、組織、指導全縣檔案理論和科學技術研究，應用現(xiàn)代化科學技術進行檔案保護，逐步實現(xiàn)檔案管理標準化、科學化、現(xiàn)代化；負責全縣檔案工作業(yè)務培訓、檔案專業(yè)技術職務評審和檔案事業(yè)基本情況統(tǒng)計工作；指導全縣開展檔案學術活動，積極開展檔案學會工作和檔案工作的交流活動。
4、集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理縣直機關、團體、事業(yè)單位和其他組織以及散失在社會和個人手中的重要檔案、資料，保守黨和國家機密，確保檔案資料的完整與安全；積極開發(fā)檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編輯出版檔案史料，為經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和科學研究服務。
5、承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
師宗縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，局長1名，副局長1名，設有辦公室、業(yè)務股、管理股、信息開發(fā)股一室三股，機構編制人數(shù)11人，2018年末實有人數(shù)9人，離退休人員2人，車輛編制0輛,實有車輛0輛。
（三）重點工作概述
師宗縣檔案局繼續(xù)認真貫徹落實黨的十九大精神和國家、省、市檔案局要求，深入學習踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，做好脫貧攻堅工作，認真開展“兩學一做”學習教育，緊緊圍繞縣委和縣政府工作大局，圍繞構建和諧社會，堅持依法治檔管檔，努力加快師宗檔案事業(yè)跨越發(fā)展。
一是牢記工作宗旨，助推全縣檔案事業(yè)發(fā)展。進一步牢固樹立“為黨管檔、為國守史、為民服務”的宗旨和“存憑、留史、資政、育人”的職責，努力在“組織創(chuàng)先進、職工爭優(yōu)秀、發(fā)展上水平、群眾得實惠”上下功夫。全面貫徹落實中央、省、市和縣關于進一步加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見精神，切實加快全縣檔案事業(yè)又好又快發(fā)展。
二是筑牢思想基礎，服務黨政中心工作。堅持教育引導檔案干部熱愛檔案工作，牢固樹立和落實“四個意識”，認真學習貫徹黨的各項方針政策和加強檔案管理業(yè)務知識培訓工作，服務黨政中心、服務群眾需求，積極主動地為縣委、縣政府和社會各界群眾服務。
三是加強規(guī)范管理，積極發(fā)揮應有作用。切實發(fā)揮綜合檔案館的“五位一體”功能，不斷加快館藏檔案信息化建設和數(shù)字化加工工作，監(jiān)督指導好鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館工作，努力為社會提供更加優(yōu)質(zhì)、方便、快捷、高效、安全的服務。認真組織黨員干部和中小學生到館參觀，積極開展以培育和踐行社會主義核心價值觀為重點的愛國主義教育。努力做好館藏檔案數(shù)字化工作，不斷抓好立檔單位存量數(shù)字化和增量電子化工作。指導好10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）檔案館和縣直機關、企事業(yè)單位的規(guī)范化示范單位建設及復查認定工作。
四是依法治檔管檔，加快跨越發(fā)展。進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村、社區(qū)）、縣直機關單位和重點建設項目檔案的業(yè)務指導及監(jiān)督管理，使全縣檔案管理水平更上新臺階，重點開展“雙隨機、一公開”檔案執(zhí)法工作。
五是加大接收力度，豐富館藏資源。2019年繼續(xù)做好接收到期檔案進館工作，以民生檔案管理工作為重點，加大向社會征集具有歷史、文化價值的檔案工作力度，不斷豐富館藏檔案資源，改善館藏結(jié)構；針對即將開展的機構改革工作，提前做好重點檔案移交準備工作，加強對“撤、并、轉(zhuǎn)”單位檔案工作業(yè)務指導和監(jiān)督檢查，高標準、高質(zhì)量的落實好機構改革檔案移交工作；積極做好土地承包經(jīng)營權確權登記頒證檔案、集體產(chǎn)權制度改革檔案、脫貧攻堅檔案等監(jiān)管指導和移交接收工作。
六是以數(shù)字檔案館建設為標準，力爭縣委、縣政府相關經(jīng)費保障，爭取創(chuàng)建數(shù)字檔案館。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 11人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人。
離退休人員 2人，其中： 退休 2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入211.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款195.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.39萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入211.07萬元，其中:本年收入195.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.39萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款195.68萬元（本級財力195.68萬元）。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 211.07萬元。財政撥款安排支出 211.07萬元，其中，基本支出181.07萬元，項目支出30萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：2012601行政運行144.60萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)15.39萬元、專項經(jīng)費6萬元）；2012604檔案館24萬元；2080501歸口管理的行政單位離退休4.34萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.41萬元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.16萬元；2082702財政對工傷保險基金的補助0.15萬元；2011101行政單位醫(yī)療7.46萬元；2210201住房公積金8.95萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出181.07萬元，項目支出30萬元）。
工資福利支出163.3萬元，其中工資性支出116.97萬元（基本工資29.95萬元、津貼補貼55.72萬元、獎金2.5萬元、績效工資21.6萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)績效工資7.2萬元）；社會保障繳費37.38萬元（基本醫(yī)療保險7.46萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)基本醫(yī)療保險0.61萬元、工傷保險0.15萬元、養(yǎng)老保險15.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險7.58萬元、職業(yè)年金6.16萬元）；住房改革支出8.95萬元住房公積金8.95萬元）。
對個人和家庭的補助5.74萬元，其中退休費4.30萬元；生活補助1.44萬元。
商品和服務支出12.04萬元，其中辦公費1.44萬元；差旅費0.5萬元；維修（護）費0.5萬元；招待費0.3萬元；其他交通費8.10萬元；福利費0.75萬元；培訓費0.45萬元。
專項經(jīng)費30萬元，其中行政運行6萬元（安全衛(wèi)生費用6萬元）；檔案館24萬元（檔案維護費12萬元、衛(wèi)生保潔人員費用3.6萬元、館庫運行維護費8.4萬元）。主要用于：工資福利支出0萬元；商品和服務支出30萬元（印刷費0.5萬元、水費0.6萬元、電費1.5萬元、郵電費2.2萬元、物業(yè)管理費9.6萬元、差旅費1.52萬元、維修（護）費4.40萬元、培訓費1萬元、勞務費5.6萬元、其他商品和服務支出3.08萬元）；對個人和家庭的補助0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；其他支出0萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無，金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年年初“三公”經(jīng)費預算總額0.3萬元（其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車運行維護費0萬元），2018年年初“三公”經(jīng)費預算總額0.1萬元，（其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.1萬元，公務用車運行維護費0萬元），2019年比2018年增加0.2萬元，增幅200%，增加的是公務接待費。
（二））2018年師宗縣檔案局預算基本支出190.77萬元。2019年預算基本支出181.07萬元，與上年相比基本支出減少9.7萬元，主要原因是：在職人員工資減少。
（三）2018年師宗縣檔案局預算項目支出32萬元，2019年預算項目支出30萬元，與上年相比減少2萬元，主要原因是：2019年預算檔案數(shù)字化加工未預算8萬元，增加了衛(wèi)生保潔人員項目3.6萬元，館庫運行維護費由6萬元調(diào)整為8.4萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
雙隨機、一公開：隨機抽取檢查對象，隨機選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結(jié)果及時向社會公開。
檔案數(shù)字化：指用計算機技術將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的處理過程。紙質(zhì)檔案數(shù)字化就是采用掃描儀或數(shù)碼相機等數(shù)碼設備對紙質(zhì)檔案進行數(shù)字化加工，將其轉(zhuǎn)化為存儲在磁帶、磁盤、光盤等載體上并能被計算機識別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過程。
民生檔案：是黨和政府各部門、各單位在保障和改善民生工作中形成的真實記錄，是維護人民群眾各項權益的原始憑證，直接關系到每個人的切身利益和權益。如出生檔案、學籍檔案、學歷檔案、就業(yè)（失業(yè)）登記檔案、婚姻檔案、戶籍檔案、知青檔案、養(yǎng)老保險檔案、醫(yī)療保險檔案、病歷檔案、健康檔案、住房檔案、宅基地檔案、土地確權檔案、林權檔案、城鄉(xiāng)低保檔案、殯葬檔案等等，種類很多、內(nèi)容廣泛。
（二）機關運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無
（四）本部門預算績效情況說明
2019年師宗縣檔案局將緊緊圍繞愛國主義教育基地、檔案安全保管基地、檔案利用服務中心、政府信息公開中心、電子文件管理中心“檔案館五位一體”著力推進我縣檔案管理工作,年初申報專項時，已經(jīng)按照要求填報《績效目標申報表》。一是認真貫徹落實中央、省、市和縣關于進一步加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見精神；二是組織檔案管理業(yè)務知識培訓，積極主動為縣委、縣政府和社會各界群眾提供檔案服務；三是加快館藏檔案信息化建設和數(shù)字化加工工作，積極開展愛國主義教育，繼續(xù)開展檔案規(guī)范化示范單位建設及復查認定工作，依法開展“雙隨機、一公開”檔案執(zhí)法工作。四是繼續(xù)做好接收到期檔案進館工作，以民生檔案接收為重點，加大檔案征集力度，做好機構改革、土地權確、集體產(chǎn)權制度改革、脫貧攻堅等檔案監(jiān)管指導和移交接收工作。
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣檔案局
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032306024100111