監(jiān)督索引號(hào)53032319055400000

師宗縣人民政府大同街道辦事處

2019年部門預(yù)算編制說明及目錄

第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2019年部門預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 
   （2）組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

（3）負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
   （4）負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
   （5）編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（6）完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我街道有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)14個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)14個(gè)。分別為：人大、政府、為民中心、財(cái)政、黨委、文化、社保、規(guī)建、執(zhí)法中隊(duì)，農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。

（三）重點(diǎn)工作概述

——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。

——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。

——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位10個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制63人。在職實(shí)有85人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)85人，財(cái)政部分供養(yǎng)377人。

離退休人員15人，其中：退休15人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1656.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1656.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1656.03萬元，其中:本年收入1656.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1656.03萬元（本級(jí)財(cái)力1656.03萬元）

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1656.03萬元。財(cái)政撥款安排支出 1656.03萬元，其中，基本支出1591.73萬元,項(xiàng)目支出64.3萬元。

（1）      財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、      一般公共服務(wù)支出458.45萬元。

2、      文化體育與傳媒支出98.43萬元。

3、      社會(huì)保障和就業(yè)支出334.4萬元。

4、      衛(wèi)生健康支出68.76萬元。

5、      城鄉(xiāng)社區(qū)支出192.47萬元。

6、      農(nóng)林水支出421.01萬元。

7、住房保障支出82.51萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出列工資福利支出1279.61萬元,商品服務(wù)支出189.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出188.32萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金3.5萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2018年基本支出預(yù)算數(shù)1711.63萬元。2019年預(yù)算基本支出1592.73萬元，與上年相比基本支出減少118.9萬元，主要原因是：行政人員減少，事業(yè)人員較少增加相關(guān)及工資的變動(dòng)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)20萬元，比上年15.7萬元增加了4.3萬元，增長百分之二十七，原因是2019年脫貧攻堅(jiān)檢查工作將會(huì)增加，提前預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排54.4萬元，其中辦公費(fèi)16.4萬元，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)艱巨，辦公印刷費(fèi)，辦公用品采購，版面制作等費(fèi)用增加；水費(fèi)2萬元，電費(fèi)4.5萬元，郵電費(fèi)2萬元，與上年基本持平；會(huì)議費(fèi)6萬元與上年一致；勞務(wù)費(fèi)10萬元為街道臨時(shí)聘用人員費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)6萬元與上年基本持平，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元與上年一致。    

（三）      國有資產(chǎn)占用情況

無。

（四）      本部門預(yù)算績效情況說明

人大代表工作經(jīng)費(fèi)4.3萬元，用于保障人大工作正常開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于保障人大、政府、為民中心、財(cái)政、黨委、文化、社保、規(guī)建、執(zhí)法中隊(duì)，農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

扶貧工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元，用于保障黨委政府、11個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）74個(gè)村小組扶貧工作正常開展。

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

                              大同街道財(cái)政所

2019年2月17日

監(jiān)督索引號(hào)53032319055400111