監(jiān)督索引號(hào)53032318071200000

共青團(tuán)師宗縣委2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分師宗團(tuán)縣委2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分師宗團(tuán)縣委2019年部門(mén)預(yù)算表(點(diǎn)擊鏈接）

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

共青團(tuán)師宗縣委2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、行使縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

2、參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護(hù)青少年合法權(quán)益。

3、調(diào)查掌握青少年思想動(dòng)態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。

4、協(xié)助教育部門(mén)做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

5、圍繞縣委的中心工作，在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成團(tuán)結(jié)青年、教育青年、帶領(lǐng)青年的任務(wù)。

6、積極完成縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗團(tuán)縣委為正科級(jí)獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)團(tuán)縣委辦公室，沒(méi)有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年是共產(chǎn)主義青年團(tuán)成立的第97個(gè)年頭，在這不平凡的一年，全團(tuán)全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央重要指示精神，繼續(xù)以強(qiáng)“三性”、去“四化”為主攻方向，加強(qiáng)青少年思想政治引領(lǐng)，著力深化改革攻堅(jiān)，全面推進(jìn)從嚴(yán)治團(tuán)，團(tuán)的第十八次代表大會(huì)勝利召開(kāi)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年在決勝全面建成小康社會(huì)、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

團(tuán)縣委在縣委、縣政府和團(tuán)市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊抓住迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大工作主線(xiàn)，保持和增強(qiáng)團(tuán)的政治性、先進(jìn)性、群眾性，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣廣大團(tuán)員青年在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中務(wù)實(shí)進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新，在服務(wù)青少年成長(zhǎng)成才中奉獻(xiàn)青春，在從嚴(yán)治團(tuán)中扎實(shí)推進(jìn)共青團(tuán)改革創(chuàng)新。

1、共青團(tuán)改革，縣改革領(lǐng)導(dǎo)小組、團(tuán)縣委共同研究制定《共青團(tuán)師宗縣委改革實(shí)施方案》，經(jīng)縣委同意于1月30日正式出臺(tái)。團(tuán)縣委廣泛地凝聚改革共識(shí)，推動(dòng)觀(guān)念、方式、作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；推動(dòng)各項(xiàng)改革舉措落地落實(shí)，逐級(jí)壓實(shí)工作任務(wù)，確保改革把準(zhǔn)方向、聚焦關(guān)鍵、落地見(jiàn)效。

2、從嚴(yán)治團(tuán)，團(tuán)縣委始終鞏固堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建工作，結(jié)合“兩學(xué)一做”等各類(lèi)教育實(shí)踐活動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代新思想，推動(dòng)各級(jí)團(tuán)干部筑牢理想根基、增強(qiáng)黨性修養(yǎng)、錘煉工作作風(fēng)，強(qiáng)化宗旨意識(shí)；從嚴(yán)從實(shí)抓團(tuán)組織建設(shè)，配齊配強(qiáng)全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道及縣直單位專(zhuān)兼職團(tuán)干部，領(lǐng)導(dǎo)班子隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。

3、青少年思想引領(lǐng)，突出思想引導(dǎo)，圍繞宣傳、學(xué)習(xí)、貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，通過(guò)各類(lèi)青少年喜聞樂(lè)見(jiàn)的方式引導(dǎo)廣大青少年樹(shù)立共產(chǎn)主義遠(yuǎn)大理想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，深刻理解習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的豐富內(nèi)涵；大力開(kāi)展先進(jìn)典型選樹(shù)表彰活動(dòng)，選樹(shù)表彰各類(lèi)優(yōu)秀典型，為青年樹(shù)立榜樣，在全縣青年中形成學(xué)先爭(zhēng)優(yōu)的良好氛圍。

4、青少年服務(wù)，依托政策扶持穩(wěn)促青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)，積極組織開(kāi)展青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)、持續(xù)開(kāi)展“貸免扶補(bǔ)”項(xiàng)目、微型企業(yè)扶持培育工程；積極推進(jìn)公益項(xiàng)目。持續(xù)開(kāi)展“愛(ài)心圓夢(mèng)助學(xué)”、“暖冬行動(dòng)”、“微心愿”、“希望‘心’生命救助計(jì)劃”等品牌活動(dòng)。

5、青少年維權(quán)，持續(xù)開(kāi)展法制宣傳教育和預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)。積極發(fā)揮預(yù)防青少年違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的綜合協(xié)調(diào)作用，聯(lián)合公、檢、法、司等部門(mén)，在全縣各學(xué)校開(kāi)展各類(lèi)維權(quán)宣傳教育活動(dòng)；強(qiáng)化青年群眾普法意識(shí)，配合有關(guān)部門(mén)，在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展學(xué)雷鋒志愿服務(wù)宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高青年群眾法治意識(shí)，增強(qiáng)法治觀(guān)念。

6、網(wǎng)上共青團(tuán)，大力實(shí)施網(wǎng)上共青團(tuán)工程，形成‘互聯(lián)網(wǎng)+共青團(tuán)’格局，實(shí)現(xiàn)團(tuán)網(wǎng)深度融合、團(tuán)青充分互動(dòng)、線(xiàn)上線(xiàn)下一體運(yùn)行。加強(qiáng)“青年之聲”網(wǎng)絡(luò)生態(tài)圈，不斷擴(kuò)大共青團(tuán)線(xiàn)上引導(dǎo)服務(wù)團(tuán)員青年陣地。

7、志愿服務(wù)，積極發(fā)揮青年主導(dǎo)作用，爭(zhēng)取有關(guān)部門(mén)和社會(huì)各界的支持，充分利用師宗縣志愿者協(xié)會(huì)的平臺(tái)作用，調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面力量廣泛參與各類(lèi)志愿服務(wù)活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入100.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款100.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入100.96萬(wàn)元，其中:本年收入100.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款100.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力95.96萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入5萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出98.1萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出98.1萬(wàn)元，其中，基本支出88.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出85.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.02萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.41萬(wàn)元，住房保障支出3萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出88.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。

基本支出列工資福利支出84.25萬(wàn)元，其中：基本工資9.24萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼18.83萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.77萬(wàn)元，績(jī)效工資7.2萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.98萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.99萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.41萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.04萬(wàn)元，住房公積金2.89萬(wàn)元，其他工資福利支出35.88萬(wàn)元；商品服務(wù)支出3.85萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.47萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)004萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元，福利費(fèi)0.23萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出列商品服務(wù)支出10萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)，無(wú)；

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、   預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）2018年團(tuán)縣委預(yù)算基本支出57.69萬(wàn)元。2019年預(yù)算基本支出88.1萬(wàn)元，與上年相比基本支出增加30.41萬(wàn)元，主要原因是：2018年6月副書(shū)記調(diào)入，行政人員增加一人；單位新招10名志愿者。

（二）2018年團(tuán)縣委預(yù)算項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，2019年預(yù)算項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，與上年相比增加5萬(wàn)元，主要原因是：2019年預(yù)算項(xiàng)目資金增加。

（三）三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因未說(shuō)明

（1）總額說(shuō)明：部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)315元

（2）分項(xiàng)說(shuō)明：“三公”經(jīng)費(fèi)中僅含公務(wù)接待費(fèi)315元

（3）增減變化情況：與2018年的750元相比減少138%。

（4）變化原因：因嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)接待制度厲行節(jié)約。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

網(wǎng)上共青團(tuán)：“網(wǎng)上共青團(tuán)”主要是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)去面向基層、服務(wù)青年、聯(lián)接青年，重點(diǎn)為青年提供學(xué)習(xí)成才、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)融入等方面的服務(wù)和幫助，是一種“互聯(lián)網(wǎng)+共青團(tuán)”的新模式。 大力實(shí)施“網(wǎng)上共青團(tuán)”工程，以“智慧團(tuán)建”和“青年之聲”為重點(diǎn)，建設(shè)工作網(wǎng)、聯(lián)系網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)“三網(wǎng)合一”的“網(wǎng)上共青團(tuán)”，形成“互聯(lián)網(wǎng)+共青團(tuán)”格局，實(shí)現(xiàn)團(tuán)網(wǎng)深度融合、團(tuán)青充分互動(dòng)、線(xiàn)上線(xiàn)下一體運(yùn)行。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（1）增減變化情況：2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.85萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)0.48萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.04萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元，福利費(fèi)0.23萬(wàn)元，水電費(fèi)0.02萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.02萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.28萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.58萬(wàn)元。比2018年增加1.34萬(wàn)元。

（2）變化原因：2018年調(diào)入1人，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護(hù)青少年合法權(quán)益。增強(qiáng)團(tuán)員滿(mǎn)意度。

（2）調(diào)查掌握青少年思想動(dòng)態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。

（3）協(xié)助教育部門(mén)做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

共青團(tuán)師宗縣委

2019年2月16日

監(jiān)督索引號(hào)53032318071200111