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云南省師宗縣公安局交通警察大隊2019年預(yù)算編制說明及目錄
目錄
第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊2019年部門預(yù)算表(點擊鏈接）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能：云南省師宗縣公安交通警察大隊承擔(dān)著維護我縣轄區(qū)交通秩序、社會治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。云南省師宗縣公安交通警察大隊內(nèi)設(shè)部門9個，辦公室，警保中隊，事故中隊，法宣中隊，秩序中隊，涉車犯罪偵查中隊，車管所，治超點，機動中隊.
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云南省師宗縣公安交通警察大隊為獨立核算單位，內(nèi)設(shè)7個中隊，1室，1所，2019年沒有機構(gòu)增減變動。
（三）重點工作概述
1、組織開展轄區(qū)公安交通管理工作
（1）、制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；
（2）、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；
（3）、向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關(guān)情況；
2、負(fù)責(zé)開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作
（1）、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護道路交通秩序；
（2）、開展交通安全宣傳教育，落實“五進(jìn)”活動各項措施和交通安全教育工程；
（3）、參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動；
（4）、配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議；
（5）、負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施，推進(jìn)落實“四長”責(zé)任制落實；
（6）、依法處理交通事故，對交通事故進(jìn)行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；
（7）、全力偵破交通肇事逃逸案件；
（8）、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；
（9）、負(fù)責(zé)實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。
（10）、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
二、預(yù)算單位基本情況
單位有行政編制10人，實有在職職工38人，離退休人員2人，其中離休0人，退休2人，協(xié)警109人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1199.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1199.68萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1199.68萬元，其中:本年收入1199.68萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1199.68萬元（本級財力1189.68萬元，專項收入10萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1199.68萬元。財政撥款安排支出1199.68萬元，其中，基本支出1189.68萬元，項目支出10萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
|
項目（按功能分類） |
2019年預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
1003.56 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
113.4 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
37.6 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.12 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
支 出 總 計 |
1199.68 |
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
一般公共預(yù)算 |
||||
|
類 |
款 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
1027.8 |
1027.8 |
|
|
|
01 |
基本工資 |
128.55 |
128.55 |
|
|
|
02 |
津貼補貼 |
370.14 |
370.14 |
|
|
|
03 |
獎金 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
06 |
伙食補助費 |
0 |
|
|
|
|
07 |
績效工資 |
91.2 |
91.2 |
|
|
|
08 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
77.35 |
77.35 |
|
|
|
09 |
職業(yè)年金繳費 |
30.94 |
30.94 |
|
|
|
10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
37.6 |
37.6 |
|
|
|
11 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0 |
0 |
|
|
|
12 |
其他社會保障繳費 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
13 |
住房公積金 |
45.12 |
45.12 |
|
|
|
14 |
醫(yī)療費 |
0 |
0 |
|
|
|
99 |
其他工資福利支出 |
235.44 |
235.44 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
157.31 |
157.31 |
|
|
|
01 |
辦公費 |
62.27 |
62.27 |
|
|
|
02 |
印刷費 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
03 |
咨詢費 |
0 |
0 |
|
|
|
04 |
手續(xù)費 |
0 |
0 |
|
|
|
05 |
水費 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
06 |
電費 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
07 |
郵電費 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
08 |
取暖費 |
0 |
0 |
|
|
|
09 |
物業(yè)管理費 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
11 |
差旅費 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
12 |
因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
|
|
|
13 |
維修（護）費 |
35.22 |
35.22 |
|
|
|
14 |
租賃費 |
0 |
|
|
|
|
15 |
會議費 |
|
|
|
|
|
16 |
培訓(xùn)費 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
17 |
公務(wù)接待費 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
18 |
專用材料費 |
0 |
|
10 |
|
|
24 |
被裝購置費 |
0 |
|
|
|
|
25 |
專用燃料費 |
0 |
|
|
|
|
26 |
勞務(wù)費 |
0 |
|
|
|
|
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0 |
|
|
|
|
28 |
工會經(jīng)費 |
0 |
|
|
|
|
29 |
福利費 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
39 |
其他交通費用 |
34.74 |
34.74 |
|
|
|
40 |
稅金及附加費用 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
01 |
離休費 |
|
|
|
|
|
02 |
退休費 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
03 |
退職（役）費 |
0 |
0 |
|
|
|
04 |
撫恤金 |
0 |
0 |
|
|
|
05 |
生活補助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
06 |
救濟費 |
0 |
0 |
|
|
|
07 |
醫(yī)療費補助 |
0 |
0 |
|
|
|
08 |
助學(xué)金 |
0 |
0 |
|
|
|
09 |
獎勵金 |
0 |
0 |
|
|
|
10 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0 |
0 |
|
|
|
99 |
其他對個人和家庭的補助 |
0 |
0 |
|
|
307 |
|
債務(wù)利息及費用支出 |
0 |
|
|
|
|
01 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0 |
|
|
|
|
02 |
國外債務(wù)付息 |
0 |
|
|
|
|
03 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0 |
|
|
|
309 |
|
資本性支出（基本建設(shè)） |
0 |
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
|
|
|
02 |
辦公設(shè)備購置 |
0 |
|
|
|
|
03 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
|
|
|
05 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
|
|
|
06 |
大型修繕 |
0 |
|
|
|
|
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0 |
|
|
|
|
08 |
物資儲備 |
0 |
|
|
|
|
13 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
|
|
|
21 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
|
|
|
22 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他基本建設(shè)支出 |
0 |
|
|
|
310 |
|
資本性支出 |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
|
|
|
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
03 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
|
|
|
05 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
06 |
大型修繕 |
0 |
|
|
|
|
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0 |
|
|
|
|
08 |
物資儲備 |
0 |
|
|
|
|
09 |
土地補償 |
0 |
|
|
|
|
10 |
安置補助 |
0 |
|
|
|
|
11 |
地上附著物和青苗補償 |
0 |
|
|
|
|
12 |
拆遷補償 |
0 |
|
|
|
|
13 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
|
|
|
21 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
|
|
|
22 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他資本性支出 |
0 |
|
|
|
311 |
|
對企業(yè)補助（基本建設(shè)） |
0 |
|
|
|
|
01 |
資本金注入 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他對企業(yè)補助 |
0 |
|
|
|
312 |
|
對企業(yè)補助 |
0 |
|
|
|
|
01 |
資本金注入 |
0 |
|
|
|
|
03 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0 |
|
|
|
|
04 |
費用補貼 |
0 |
|
|
|
|
05 |
利息補貼 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他對企業(yè)補助 |
0 |
|
|
|
313 |
|
對社會保障基金補助 |
0 |
|
|
|
|
02 |
對社會保險基金補助 |
0 |
|
|
|
|
03 |
補充全國社會保障基金 |
0 |
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
06 |
贈與 |
0 |
|
|
|
|
07 |
國家賠償費用支出 |
0 |
|
|
|
|
08 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
支 出 總 計 |
1189.68 |
1189.68 |
10 |
||
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況.無；
(二)與中央配套事項，無；
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項，無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金306.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1199.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1199.68萬元。比2018年度財務(wù)總收入1219.91萬元，減少了20.23萬元，主要是工資調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)接待制度厲行節(jié)約。
（二）部門財務(wù)支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1199.68萬元，其中，基本支出1189.68萬元，項目支出10萬元。比2018年度支出1219.91萬元，減少了20.23萬元，主要是工資調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)接待制度厲行節(jié)約。
（三）三公經(jīng)費變化情況及原因說明
2019年三公經(jīng)費預(yù)算41.84萬元，公務(wù)用車運行維護費37.74萬元，公務(wù)接待4.1萬元與2018年度44.87萬元減少了3.03萬元，因嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。
八、其他公開信息
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算157.31萬元，其中:辦公費62.27萬元，印刷費3.52萬元，水費0.59萬元，電費2.35萬元，郵電費2.35萬元，物業(yè)管理費1.17萬元，差旅費5.87萬元，維修（護）費35.22萬元，公務(wù)接待費4.1萬元，培訓(xùn)費1.92萬元，福利費3.21萬元，其他交通費用34.74萬元。比2018年機關(guān)運行經(jīng)費156.84萬元，增加0.47萬元，主要原因是增加培訓(xùn)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。無
（四） 本部門預(yù)算績效情況說明（無）
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
云南省師宗縣公安交通警察大隊
2019年2月15日
監(jiān)督索引號53032318045100111