監(jiān)督索引號53032305034200000
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表(附表請點(diǎn)擊下載)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能。
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局其主要職責(zé)是：縣安監(jiān)局主要工作職能分為綜合協(xié)調(diào)和直接監(jiān)管兩大塊。一是履行縣安委會(huì)辦公室工作職能，綜合協(xié)調(diào)監(jiān)管全縣的安全生產(chǎn)工作；二是履行非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)（冶金）等行業(yè)的安全監(jiān)管職能，并對上述行業(yè)具有行政執(zhí)法主體資格，主要負(fù)責(zé)直接監(jiān)管行業(yè)各生產(chǎn)、經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可前置審查、報(bào)批，編制安全監(jiān)管工作計(jì)劃、專項(xiàng)整治方案，組織從業(yè)人員安全知識教育和技能培訓(xùn)，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)“三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)”政策，適時(shí)組織開展安全檢查和專項(xiàng)整治，督促企業(yè)排查治理安全隱患。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣安監(jiān)局2002年9月成立，2005年升格為縣政府工作部門，正科級，內(nèi)設(shè)辦公室(加掛縣安委辦牌子)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管股、煙花爆竹監(jiān)管股、非煤礦山安全監(jiān)管股、宣傳教育培訓(xùn)股、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管股、綜合股、應(yīng)急中心等7個(gè)職能股室。有行政編制9名，工勤編制1名，2017年10名，2018年減少1名，減少原因是連人帶編調(diào)出1名。
安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，事業(yè)單位，正股級，人員編制17名。截至2018年無增減變化。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018 年，全縣共接報(bào)各類事故14起，死亡22人，受傷9人，直接經(jīng)濟(jì)損失153.96萬元。其中：工礦商貿(mào)事故1起，死亡2人，道路交通事故13起，死亡20人。與上年同期相比，全縣事故指標(biāo)呈現(xiàn)“一升三降”態(tài)勢，即死亡人數(shù)同比增長4.76%，事故起數(shù)、受傷人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失分別下降36.36%、 30.77%、30.87%，全縣安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，堅(jiān)定信念
堅(jiān)持勤學(xué)善思，強(qiáng)化理論素養(yǎng)。為切實(shí)履行好自身職責(zé)，我把理論武裝頭腦作為一項(xiàng)常抓不懈的工作，樹立終身學(xué)習(xí)理念，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際。一是按照深入學(xué)習(xí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育相關(guān)要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和黨的十九大精神，積極參加縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，從而樹立了正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、地位觀、群眾觀，堅(jiān)定了自身的理想信念。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列重要講話精神，讓職工深刻領(lǐng)會(huì)安全生產(chǎn)“紅線意識”“底線意識”，切實(shí)增強(qiáng)職工保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)的責(zé)任感和緊迫感。三是認(rèn)真學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、條例，多次參加國家、省、市、縣組織的安全生產(chǎn)視頻輔導(dǎo)及講座，不斷強(qiáng)化自身的業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身對安全生產(chǎn)的監(jiān)管能力，不斷提升自身的服務(wù)水平。
二、依法行政，務(wù)實(shí)為民
一是堅(jiān)持民主集中制，提高行政水平。我始終堅(jiān)持執(zhí)行《師宗縣黨政領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人述廉實(shí)施辦法》和《師宗縣黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施意見》，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則，抓大事、議大事。針對重要決策、重大事項(xiàng)安排、大額資金使用及干部任免等事項(xiàng)，及時(shí)召開局領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體研究決定。每位領(lǐng)導(dǎo)干部都能夠正確處理集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)的關(guān)系，增進(jìn)相互溝通，擺正自己的位置，大事講原則，小事講風(fēng)格，從我做起，以身作則，正確對待、處理矛盾和問題，主動(dòng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，調(diào)動(dòng)一切積極因素，凝心聚力做好各項(xiàng)工作，形成了團(tuán)結(jié)、統(tǒng)一、堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子集體，充分發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)核心作用。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，健全約束機(jī)制。堅(jiān)持黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、班子成員分工負(fù)責(zé)，成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組，堅(jiān)持黨支部書記對全局的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)，嚴(yán)格按照分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)；嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相關(guān)責(zé)任，黨支部書記與班子成員、局機(jī)關(guān)股室（大隊(duì)）簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書，堅(jiān)持將黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來，一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核，真正落實(shí)“一崗雙責(zé)”。認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度，開展黨員活動(dòng)日，適時(shí)召開黨員大會(huì)、支委會(huì)，每季度上1次黨課，全年上黨課4次；召開黨員大會(huì)2次，組織職工集中學(xué)習(xí)黨的十九大精神1次； 2018年2月1日召開組織生活會(huì)，開展述職評議工作和民主評議黨員工作。黨支部會(huì)議、局務(wù)會(huì)議、財(cái)務(wù)管理、重要事項(xiàng)等都按照有關(guān)規(guī)定，形成了工作流程。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣委各項(xiàng)規(guī)定。根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣委相關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合安監(jiān)局實(shí)際情況，強(qiáng)化機(jī)關(guān)內(nèi)部管理。加強(qiáng)會(huì)議管理。減少會(huì)議數(shù)量，控制會(huì)議活動(dòng)規(guī)模和時(shí)間，能不開的不開，能合并的合并，注重實(shí)效，提高質(zhì)量；上級部門來我局檢查指導(dǎo)工作，不超標(biāo)準(zhǔn)接待，所有宴席不上高檔菜肴。堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約。貫徹執(zhí)行公務(wù)用車使用管理規(guī)定，制定并不斷完善公務(wù)用車管理制度，提高車輛使用效率。日常工作能并成一趟車的就并成一趟車；堅(jiān)決杜絕公車私用，堅(jiān)決杜絕車輛在不該停留的場所停留；嚴(yán)格控制油耗，實(shí)行節(jié)假日公務(wù)用車封停制度。四是做廉潔自律的模范。為政清廉才能取信于民，秉公執(zhí)法才能贏得人心。自己堅(jiān)持率先垂范，帶領(lǐng)局班子和全局干部職工在學(xué)習(xí)基本政治理論的基礎(chǔ)上，大力開展廉潔從政教育，開展警示教育。堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防方針，更加科學(xué)有效地防治腐敗。同時(shí)，對照《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》開展批評和自我批評，防微杜漸，把問題解決在萌芽狀態(tài)，不斷增強(qiáng)自身和所有黨員干部守法自覺性和廉潔從政意識。通過開展批評和自我批評，認(rèn)真對照公務(wù)員“八個(gè)禁止”進(jìn)行查找，對于發(fā)現(xiàn)的問題和錯(cuò)誤，能夠自我反省，及時(shí)糾正錯(cuò)誤。
三、強(qiáng)化監(jiān)管，確保安全
一是嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。年初與各股室、執(zhí)法大隊(duì)分別簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書；督促各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)安監(jiān)站分別與本區(qū)域內(nèi)監(jiān)管企業(yè)、企業(yè)與班組之間層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，細(xì)化工作目標(biāo)責(zé)任。二是強(qiáng)化安全生產(chǎn)隱患排查治理情況。將日常檢查與年末歲初安全生產(chǎn)大檢查、節(jié)假日重點(diǎn)時(shí)段及國家、省、市開展重要活動(dòng)的檢查相結(jié)合，年初除執(zhí)法大隊(duì)制定年度執(zhí)法計(jì)劃開展檢查外，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等監(jiān)管股室也分別制定年度檢查計(jì)劃，對監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行全覆蓋檢查。今年以來共查出隱患4342條，已整改4292條，整改率為98.85%。三是扎實(shí)開展監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。非煤礦山行業(yè)：按照省、市、縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級方案及聯(lián)席會(huì)議要求，繼續(xù)有序推進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作。四是強(qiáng)化行政執(zhí)法及打非治違工作。按照“突出重點(diǎn)、全面推進(jìn)、嚴(yán)格執(zhí)法、嚴(yán)打強(qiáng)治”的工作思路和縣政府審批的執(zhí)法檢查計(jì)劃，強(qiáng)化安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察和生產(chǎn)安全事故查處，確保實(shí)現(xiàn)執(zhí)法檢查率達(dá)到100%。其次，按照2018年5月7日中共師宗縣委員會(huì)第44次常委會(huì)會(huì)議要求，及時(shí)制定印發(fā)了《師宗縣集中開展安全生產(chǎn)領(lǐng)域打非治違專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，從2018年5月14日開始至8月底，分摸底排查、集中整治、“回頭看”和總結(jié)3個(gè)階段開展打非治違專項(xiàng)行動(dòng)。五是強(qiáng)化安全生產(chǎn)宣傳教育。堅(jiān)持以3月“綜治維穩(wěn)”宣傳月，“消防宣傳月”、“交通安全宣傳日”等系列活動(dòng)為載體，以“全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任”為主題，全面開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，此外，以縣廣播電視臺《安全望遠(yuǎn)近》電視專題欄目為載體，集中宣傳安全生產(chǎn)工作，營造良好的社會(huì)安全氛圍。
四、脫貧攻堅(jiān)，助力發(fā)展
全力支持脫貧攻堅(jiān)工作。選派2名黨員駐扶貧聯(lián)系點(diǎn)竹基鎮(zhèn)本寨村委會(huì)，對12個(gè)村小組230戶貧困戶實(shí)施扶貧工作，其中局職工掛包幫112戶。單位駐村隊(duì)員駐村補(bǔ)足有正常保障。單位組織全體職工深入聯(lián)系點(diǎn)10余次，對130戶建檔立卡戶進(jìn)行幫扶工作。2018年單位共劃撥資金11萬元到扶貧聯(lián)系點(diǎn)，盡力解決解決扶貧工作中的實(shí)際困難和問題。
五、加強(qiáng)溝通，共謀發(fā)展
工作中，主動(dòng)與對口委（室）加強(qiáng)溝通聯(lián)系，自覺接受人大常委會(huì)及對口委（室）的監(jiān)督，主動(dòng)向?qū)谖ㄊ遥﹨R報(bào)單位工作開展情況及人大代表建議辦理進(jìn)展情況，當(dāng)遇到困難與問題時(shí)，能自行解決的就努力解決，不能解決的，主動(dòng)向?qū)谖ㄊ遥﹨R報(bào)，尋求解決的辦法和途徑，共同謀劃安全生產(chǎn)科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 25人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中：離休0人，退休 1人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入449.107446萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款449.107446萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款由縣財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算未分撥至部門，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入449.107446萬元，其中:本年收入449.107446萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款449.107446萬元（本級財(cái)力449.107446萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出449.1074萬元。財(cái)政撥款安排支出 449.1074萬元，其中，基本支出419.1074萬元，項(xiàng)目支出30萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)-歸口管理的行政單位離退休0萬元；
2、社會(huì)保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.8942萬元；
3、社會(huì)保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支17.1577萬元；
4、財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.4150萬元；
5、行政單位醫(yī)療20.7485萬元；
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-行政運(yùn)行312.9939萬元、安全監(jiān)督30萬元；
7、住房保障支出-住房公積金24.8982萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出288.8604萬元（其中：基本工資支出83.8368萬元，津貼補(bǔ)貼支出131.0292萬元，獎(jiǎng)金支出6.9864萬元，績效工資支出67.0080萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出42.8942萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出20.7485萬元，社會(huì)保障支出0.4150萬元，住房公積金支出24.8982萬元，其他工資福利支出聘用人員工資0萬元）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元（其中：離休費(fèi)0萬元，退休費(fèi)0萬元，生活補(bǔ)助0萬元）。
商品和服務(wù)支24.1335萬元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)4.1340萬元，印刷費(fèi)1.2萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.2576萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.326萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，維修費(fèi)1.14萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其他交通費(fèi)7.98萬元、福利費(fèi)2.0959萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
縣安監(jiān)局2019年部門財(cái)政撥款收入449.10萬元，2018年460.46萬元，比2018年減少11.36萬元，降幅2.4%。
（1）基本支出：2019年部門財(cái)政撥款收入449.10萬元，2018年460.46萬元，比2018年減少11.36萬元，降幅2.4%。減少原因是2019年人員調(diào)出1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
（2）項(xiàng)目支出：2019年部門財(cái)政撥款收入30萬元，2018年部門財(cái)政撥款收入30萬元，沒有增減變化。
（3）三公經(jīng)費(fèi)：2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算6.326萬元（公務(wù)接待費(fèi)1.326萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算8.076萬元（公務(wù)接待費(fèi)3.07萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），比2018年減少1.75萬元，減幅21.6%。減少主要原因是我局2019年公務(wù)接待費(fèi)支出做適當(dāng)減少。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6.326萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.326萬元。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2018年預(yù)算算數(shù)減少1.7505萬元，減少支主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、履行節(jié)約，另外財(cái)政管理體制改革方面加強(qiáng)國庫集中支付制度改革。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
單位年初國有資產(chǎn)占用使用主要是自有固定資產(chǎn)辦公用房0平米，原值0萬元，業(yè)務(wù)用房0平米，原值0萬元，車輛10輛原值84.4581萬元，其他辦公設(shè)備58.8665萬元，沒有其他國有資產(chǎn)收益占用使用。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本年預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，也就沒有編制績效目標(biāo)任務(wù)。師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能。
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局其主要職責(zé)是：縣安監(jiān)局主要工作職能分為綜合協(xié)調(diào)和直接監(jiān)管兩大塊。一是履行縣安委會(huì)辦公室工作職能，綜合協(xié)調(diào)監(jiān)管全縣的安全生產(chǎn)工作；二是履行非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)（冶金）等行業(yè)的安全監(jiān)管職能，并對上述行業(yè)具有行政執(zhí)法主體資格，主要負(fù)責(zé)直接監(jiān)管行業(yè)各生產(chǎn)、經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可前置審查、報(bào)批，編制安全監(jiān)管工作計(jì)劃、專項(xiàng)整治方案，組織從業(yè)人員安全知識教育和技能培訓(xùn)，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)“三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)”政策，適時(shí)組織開展安全檢查和專項(xiàng)整治，督促企業(yè)排查治理安全隱患。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣安監(jiān)局2002年9月成立，2005年升格為縣政府工作部門，正科級，內(nèi)設(shè)辦公室(加掛縣安委辦牌子)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管股、煙花爆竹監(jiān)管股、非煤礦山安全監(jiān)管股、宣傳教育培訓(xùn)股、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管股、綜合股、應(yīng)急中心等7個(gè)職能股室。有行政編制9名，工勤編制1名，2017年10名，2018年減少1名，減少原因是連人帶編調(diào)出1名。
安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，事業(yè)單位，正股級，人員編制17名。截至2018年無增減變化。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018 年，全縣共接報(bào)各類事故14起，死亡22人，受傷9人，直接經(jīng)濟(jì)損失153.96萬元。其中：工礦商貿(mào)事故1起，死亡2人，道路交通事故13起，死亡20人。與上年同期相比，全縣事故指標(biāo)呈現(xiàn)“一升三降”態(tài)勢，即死亡人數(shù)同比增長4.76%，事故起數(shù)、受傷人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失分別下降36.36%、 30.77%、30.87%，全縣安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，堅(jiān)定信念
堅(jiān)持勤學(xué)善思，強(qiáng)化理論素養(yǎng)。為切實(shí)履行好自身職責(zé)，我把理論武裝頭腦作為一項(xiàng)常抓不懈的工作，樹立終身學(xué)習(xí)理念，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際。一是按照深入學(xué)習(xí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育相關(guān)要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和黨的十九大精神，積極參加縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)，從而樹立了正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、地位觀、群眾觀，堅(jiān)定了自身的理想信念。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列重要講話精神，讓職工深刻領(lǐng)會(huì)安全生產(chǎn)“紅線意識”“底線意識”，切實(shí)增強(qiáng)職工保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)的責(zé)任感和緊迫感。三是認(rèn)真學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、條例，多次參加國家、省、市、縣組織的安全生產(chǎn)視頻輔導(dǎo)及講座，不斷強(qiáng)化自身的業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身對安全生產(chǎn)的監(jiān)管能力，不斷提升自身的服務(wù)水平。
二、依法行政，務(wù)實(shí)為民
一是堅(jiān)持民主集中制，提高行政水平。我始終堅(jiān)持執(zhí)行《師宗縣黨政領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人述廉實(shí)施辦法》和《師宗縣黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施意見》，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則，抓大事、議大事。針對重要決策、重大事項(xiàng)安排、大額資金使用及干部任免等事項(xiàng)，及時(shí)召開局領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體研究決定。每位領(lǐng)導(dǎo)干部都能夠正確處理集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)的關(guān)系，增進(jìn)相互溝通，擺正自己的位置，大事講原則，小事講風(fēng)格，從我做起，以身作則，正確對待、處理矛盾和問題，主動(dòng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，調(diào)動(dòng)一切積極因素，凝心聚力做好各項(xiàng)工作，形成了團(tuán)結(jié)、統(tǒng)一、堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子集體，充分發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)核心作用。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，健全約束機(jī)制。堅(jiān)持黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、班子成員分工負(fù)責(zé)，成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組，堅(jiān)持黨支部書記對全局的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)，嚴(yán)格按照分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)；嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相關(guān)責(zé)任，黨支部書記與班子成員、局機(jī)關(guān)股室（大隊(duì)）簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書，堅(jiān)持將黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來，一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核，真正落實(shí)“一崗雙責(zé)”。認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度，開展黨員活動(dòng)日，適時(shí)召開黨員大會(huì)、支委會(huì)，每季度上1次黨課，全年上黨課4次；召開黨員大會(huì)2次，組織職工集中學(xué)習(xí)黨的十九大精神1次； 2018年2月1日召開組織生活會(huì)，開展述職評議工作和民主評議黨員工作。黨支部會(huì)議、局務(wù)會(huì)議、財(cái)務(wù)管理、重要事項(xiàng)等都按照有關(guān)規(guī)定，形成了工作流程。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣委各項(xiàng)規(guī)定。根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)和省、市、縣委相關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合安監(jiān)局實(shí)際情況，強(qiáng)化機(jī)關(guān)內(nèi)部管理。加強(qiáng)會(huì)議管理。減少會(huì)議數(shù)量，控制會(huì)議活動(dòng)規(guī)模和時(shí)間，能不開的不開，能合并的合并，注重實(shí)效，提高質(zhì)量；上級部門來我局檢查指導(dǎo)工作，不超標(biāo)準(zhǔn)接待，所有宴席不上高檔菜肴。堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約。貫徹執(zhí)行公務(wù)用車使用管理規(guī)定，制定并不斷完善公務(wù)用車管理制度，提高車輛使用效率。日常工作能并成一趟車的就并成一趟車；堅(jiān)決杜絕公車私用，堅(jiān)決杜絕車輛在不該停留的場所停留；嚴(yán)格控制油耗，實(shí)行節(jié)假日公務(wù)用車封停制度。四是做廉潔自律的模范。為政清廉才能取信于民，秉公執(zhí)法才能贏得人心。自己堅(jiān)持率先垂范，帶領(lǐng)局班子和全局干部職工在學(xué)習(xí)基本政治理論的基礎(chǔ)上，大力開展廉潔從政教育，開展警示教育。堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防方針，更加科學(xué)有效地防治腐敗。同時(shí)，對照《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》開展批評和自我批評，防微杜漸，把問題解決在萌芽狀態(tài)，不斷增強(qiáng)自身和所有黨員干部守法自覺性和廉潔從政意識。通過開展批評和自我批評，認(rèn)真對照公務(wù)員“八個(gè)禁止”進(jìn)行查找，對于發(fā)現(xiàn)的問題和錯(cuò)誤，能夠自我反省，及時(shí)糾正錯(cuò)誤。
三、強(qiáng)化監(jiān)管，確保安全
一是嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。年初與各股室、執(zhí)法大隊(duì)分別簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書；督促各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)安監(jiān)站分別與本區(qū)域內(nèi)監(jiān)管企業(yè)、企業(yè)與班組之間層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，細(xì)化工作目標(biāo)責(zé)任。二是強(qiáng)化安全生產(chǎn)隱患排查治理情況。將日常檢查與年末歲初安全生產(chǎn)大檢查、節(jié)假日重點(diǎn)時(shí)段及國家、省、市開展重要活動(dòng)的檢查相結(jié)合，年初除執(zhí)法大隊(duì)制定年度執(zhí)法計(jì)劃開展檢查外，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等監(jiān)管股室也分別制定年度檢查計(jì)劃，對監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行全覆蓋檢查。今年以來共查出隱患4342條，已整改4292條，整改率為98.85%。三是扎實(shí)開展監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。非煤礦山行業(yè)：按照省、市、縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級方案及聯(lián)席會(huì)議要求，繼續(xù)有序推進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作。四是強(qiáng)化行政執(zhí)法及打非治違工作。按照“突出重點(diǎn)、全面推進(jìn)、嚴(yán)格執(zhí)法、嚴(yán)打強(qiáng)治”的工作思路和縣政府審批的執(zhí)法檢查計(jì)劃，強(qiáng)化安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察和生產(chǎn)安全事故查處，確保實(shí)現(xiàn)執(zhí)法檢查率達(dá)到100%。其次，按照2018年5月7日中共師宗縣委員會(huì)第44次常委會(huì)會(huì)議要求，及時(shí)制定印發(fā)了《師宗縣集中開展安全生產(chǎn)領(lǐng)域打非治違專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，從2018年5月14日開始至8月底，分摸底排查、集中整治、“回頭看”和總結(jié)3個(gè)階段開展打非治違專項(xiàng)行動(dòng)。五是強(qiáng)化安全生產(chǎn)宣傳教育。堅(jiān)持以3月“綜治維穩(wěn)”宣傳月，“消防宣傳月”、“交通安全宣傳日”等系列活動(dòng)為載體，以“全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任”為主題，全面開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，此外，以縣廣播電視臺《安全望遠(yuǎn)近》電視專題欄目為載體，集中宣傳安全生產(chǎn)工作，營造良好的社會(huì)安全氛圍。
四、脫貧攻堅(jiān)，助力發(fā)展
全力支持脫貧攻堅(jiān)工作。選派2名黨員駐扶貧聯(lián)系點(diǎn)竹基鎮(zhèn)本寨村委會(huì)，對12個(gè)村小組230戶貧困戶實(shí)施扶貧工作，其中局職工掛包幫112戶。單位駐村隊(duì)員駐村補(bǔ)足有正常保障。單位組織全體職工深入聯(lián)系點(diǎn)10余次，對130戶建檔立卡戶進(jìn)行幫扶工作。2018年單位共劃撥資金11萬元到扶貧聯(lián)系點(diǎn)，盡力解決解決扶貧工作中的實(shí)際困難和問題。
五、加強(qiáng)溝通，共謀發(fā)展
工作中，主動(dòng)與對口委（室）加強(qiáng)溝通聯(lián)系，自覺接受人大常委會(huì)及對口委（室）的監(jiān)督，主動(dòng)向?qū)谖ㄊ遥﹨R報(bào)單位工作開展情況及人大代表建議辦理進(jìn)展情況，當(dāng)遇到困難與問題時(shí)，能自行解決的就努力解決，不能解決的，主動(dòng)向?qū)谖ㄊ遥﹨R報(bào)，尋求解決的辦法和途徑，共同謀劃安全生產(chǎn)科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 25人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中：離休0人，退休 1人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入449.107446萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款449.107446萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款由縣財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算未分撥至部門，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入449.107446萬元，其中:本年收入449.107446萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款449.107446萬元（本級財(cái)力449.107446萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出449.1074萬元。財(cái)政撥款安排支出 449.1074萬元，其中，基本支出419.1074萬元，項(xiàng)目支出30萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)-歸口管理的行政單位離退休0萬元；
2、社會(huì)保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.8942萬元；
3、社會(huì)保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支17.1577萬元；
4、財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.4150萬元；
5、行政單位醫(yī)療20.7485萬元；
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-行政運(yùn)行312.9939萬元、安全監(jiān)督30萬元；
7、住房保障支出-住房公積金24.8982萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出288.8604萬元（其中：基本工資支出83.8368萬元，津貼補(bǔ)貼支出131.0292萬元，獎(jiǎng)金支出6.9864萬元，績效工資支出67.0080萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出42.8942萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出20.7485萬元，社會(huì)保障支出0.4150萬元，住房公積金支出24.8982萬元，其他工資福利支出聘用人員工資0萬元）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元（其中：離休費(fèi)0萬元，退休費(fèi)0萬元，生活補(bǔ)助0萬元）。
商品和服務(wù)支24.1335萬元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)4.1340萬元，印刷費(fèi)1.2萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.2576萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.326萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，維修費(fèi)1.14萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其他交通費(fèi)7.98萬元、福利費(fèi)2.0959萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)與上年相比有所增加 萬元，主要是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神。
（二）2019年人員與上年相比有所變動(dòng)，主要是工資制度改革工資導(dǎo)致工資變動(dòng)。
（三）各年度實(shí)施的項(xiàng)目各有不同投資額是以項(xiàng)目為單位預(yù)算，年度之間有所差異。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
縣安監(jiān)局2019年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排419.10萬元，主要用于縣安監(jiān)局機(jī)關(guān)27名在職人員工資（含基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資），包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公務(wù)員公車改革補(bǔ)助。比2018年減少11.30萬元，下降2.7%，下降主要是2019年人員減少1人。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
單位年初國有資產(chǎn)占用使用主要是自有固定資產(chǎn)辦公用房0平米，原值0萬元，業(yè)務(wù)用房0平米，原值0萬元，車輛10輛原值84.4581萬元，其他辦公設(shè)備58.8665萬元，沒有其他國有資產(chǎn)收益占用使用。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本年預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，也就沒有編制績效目標(biāo)任務(wù)。
監(jiān)督索引號53032305034200111