監(jiān)督索引號53032318020100000
中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2019年
部門預(yù)算編制說明及目錄
目錄
第一部分中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2019年部門預(yù)算表（點擊鏈接）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2019年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項。
2、承辦上級和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交由處理的信訪事項；
3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項；
4、督促檢查信訪事項的處理；
5、負(fù)責(zé)縣委、縣政府群眾工作局的日常工作；
6、研究分析全縣信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；
7、對縣委、縣政府工作部門和下級黨委、政府的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；
8、負(fù)責(zé)縣委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室工作；
9、承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
信訪局內(nèi)設(shè)五個科室：辦公室、接訪科、辦信科、督辦科、網(wǎng)信科。
（三）重點工作概述
2019年，師宗縣信訪局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞構(gòu)建和諧社會的總體目標(biāo)，按照曲靖市信訪問題“退三”攻堅工作要求，堅持以群眾工作為統(tǒng)領(lǐng)、以機(jī)制創(chuàng)新為動力，大力化解社會各類矛盾，認(rèn)真開展信訪積案化解，有效解決信訪問題，圓滿完成了省“兩會”、全國“兩會”、南博會等重大活動期間的信訪工作任務(wù)，信訪態(tài)勢趨于平穩(wěn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制7人。事業(yè)編制2人，其中：財政全供養(yǎng)9人。
退休人員2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入202.56萬元，其中：一般公共預(yù)算202.56萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入202.56萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款202.56萬元（本級財力202.56萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出202.56萬元。本級財力安排支出202.56萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出158.73萬元，社會保障就業(yè)支出26.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.71，住房保障支出9.26萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出列工資福利支出151.71萬元，其中基本工資31.95萬元，津貼補(bǔ)貼55.6萬元，獎金2.66萬元，績效工資22.04萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出15.96萬元，職業(yè)年金繳費支出6.38萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費7.71萬元，其他社會保障繳費0.15萬元，住房公積金9.26萬元，其他工資福利支出0萬元；商品服務(wù)支出16.52萬元，其中辦公費8.25萬元，印刷費1.67萬元，水費0.15萬元，郵電費0.91萬元，差旅費5.72萬元，維修維護(hù)費0.15，公務(wù)車輛運行維護(hù)費3.5萬元,租賃費7萬元,會議費1.5萬元,培訓(xùn)費0.48萬元，公務(wù)接待費3.29萬元，福利費2.3萬元，其他交通費用6.3萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出9.62萬元，其中退休費4.62萬元，生活補(bǔ)助3萬元,救濟(jì)費2萬元。
項目支出列商品服務(wù)支出30萬元，其中：辦公費6.5萬元，印刷費1.2萬元，差旅費5萬元，租賃費7萬元，會議費1.5萬，公務(wù)接待費2萬，福利費1.5萬元，退休費0.3萬元，生活補(bǔ)助3萬元,救濟(jì)費2萬元。
。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金2.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）預(yù)算增減總體情況
2018年預(yù)算基本支出230.13萬元，2019年縣信訪局預(yù)算基本支出202.56萬元。與上年相比基本支出減少27.59萬元，同比下降12%，主要原因是：在職人員退休1人，基本工次各種保險減少，加上基數(shù)減少，提取的各種比例減少。
（二）分項說明
（1）2019年度基本支出預(yù)算151.72萬元，與2018年度基本支出預(yù)算200.13萬元相比減少48.41萬元，同比下降24%，主要原因是：在職人員退休1人，基本工次各種保險減少，加上基數(shù)減少，提取的各種比例減少。
其中：工資福利支出130.88萬元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等繳費支出；商品和服務(wù)支出16.52萬元，主要用于日常公用支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行和維護(hù)費、辦公設(shè)備購置費等支出；對個人和家庭的補(bǔ)助4.32萬元，主要用于退休人員生活費、生活補(bǔ)助等支出。
（2）2019年度項目支出預(yù)算30萬元，與2018年度項目支出預(yù)算30萬元相比持平，主要原因是：信訪經(jīng)費相對較少，所以沒有減少，而因財政緊張，所以也沒有增加。
（三）三公經(jīng)費變化情況及原因說明
（1）總額說明
2019年度“三公”經(jīng)費總額預(yù)算13.5萬元，與2018年度“三公”經(jīng)費總額預(yù)算13.5萬元相比持平。
（2）分項說明
1、2019年度因公出國（境）預(yù)算0萬元，與2018年度因公出國（境）預(yù)算0元不變，信訪局沒有因公出國（境）費用。
2、2019年度公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算3.5萬元，與2018年度公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算3.5萬元相比不變，主要原因是：信訪局1輛車輛數(shù)不變，每輛車每年3.5萬元公車使用經(jīng)費不變。
3、2019年度公務(wù)接待費預(yù)算10萬元，與2018年度公務(wù)接待費預(yù)算10萬元相比不變。
（3）增減變化情況
2019年度因公出國（境）預(yù)算和2019年度公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算經(jīng)費不變，2019年度公務(wù)接待費預(yù)算10萬元，與2018年度公務(wù)接待費預(yù)算10萬元不變。
（4）變化原因
無
九、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
（1）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年16.52萬元，其中：公務(wù)費13.02萬元，公務(wù)用車費用3.5萬元。
（2）增減變化情況
相比2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排18.09萬元減少1.57萬元。
（3）變化原因
按照財政預(yù)算規(guī)定文件要求，在職人員每人每年公務(wù)業(yè)務(wù)費和離退休人員公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)計算，因人員增減變動計算金額減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占有總量1萬元，全部正常使用。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局
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